2023年青岛市按摩康复医院单位预算.pdf

青岛市按摩康复医院 2023年单位预算 目 录 第一部分 青岛市按摩康复医院单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 青岛市按摩康复医院2023年单位预算表 表一 单位预算收支总表 表二 单位预算收入总表 表三 单位预算支出总表 表四 单位预算财政拨款收支总表 表五 一般公共预算财政拨款支出表 表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 表八 政府性基金预算财政拨款支出表 表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表 表十 政府采购预算表 第三部分 青岛市按摩康复医院2023年单位预算情况和重 要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 青岛市按摩康复医院单位概况 一、主要职能 青岛市按摩康复医院隶属于市残疾人联合会，是财政差额拨 款补助的正处级事业单位，是二级甲等中医专科医院，担负着安 置残疾人就业和为残疾人实施康复医疗的社会职能。 二、机构设置 青岛市按摩康复医院单位内设机构共16个，分别为： 医院设有综合科、党委办公室、财务科、医务科、中医内 科、针灸科、推拿科、妇儿推拿科、康复理疗科（含PT室、OT 室、ST室、理疗室、康复评估室）、小儿脑瘫康复门诊、治未病 科、康复病房、影像科、检验科、特检科、中西药房等科室。是 青岛市城镇职工、居民基本医疗保险（门诊、住院）定点医疗机 构；拥有高、中级职称的中医师，西医师，医疗按摩师，康复医 师，康复治疗师，中、西药师，检验师，影像医师等专业技术人 员，形成了独具特色的中医诊疗体系。 -1- 第二部分 青岛市按摩康复医院2023年单位预算表 公开表1 单位预算收支总表 单位名称：青岛市按摩康复医院 金额单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 671.94 一、一般公共服务支出 0.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 3 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 4 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 5 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 6 六、事业单位经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 7 七、上级补助收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8 八、附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 671.94 9 九、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 10 十、卫生健康支出 0.00 11 十一、节能环保支出 0.00 12 十二、城乡社区支出 0.00 13 十三、农林水支出 0.00 14 十四、交通运输支出 0.00 15 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 16 十六、商业服务业等支出 0.00 17 十七、金融支出 0.00 18 十八、援助其他地区支出 0.00 19 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 20 二十、住房保障支出 0.00 21 二十一、粮油物资储备支出 0.00 22 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 24 二十四、预备费 0.00 25 二十五、其他支出 0.00 26 二十六、转移性支出 0.00 27 二十七、债务还本支出 0.00 28 二十八、债务付息支出 0.00 29 二十九、债务发行费用支出 0.00 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00 31 本年收入合计 671.94 本年支出合计 671.94 32 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 -2- 收入 序号 栏次 33 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 收入总计 671.94 支出总计 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -3- 671.94 公开表2 单位预算收入总表 单位名称：青岛市按摩康复医院 金额单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 1 合计 社会保障和就 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 事业 经营 上级补助 附属单位上 其他 收入 5 6 671.94 671.94 671.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671.94 671.94 671.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 7 8 收入 缴收入 收入 9 10 11 结转 收入 3 收入 收入 上年 12 2 208 3 20811 残疾人事业 671.94 671.94 671.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 2081104 残疾人康复 671.94 671.94 671.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业支出 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -4- 公开表3 单位预算支出总表 单位名称：青岛市按摩康复医院 序号 栏次 功能分类科目 金额单位：万元 本年支出合 基本支 项目支 经营支 上缴上级支 对附属单位补助支 年终结转结 科目编码 科目名称 计 出 出 出 出 出 余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 671.94 75.94 596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671.94 75.94 596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 合计 社会保障和就业支 2 208 3 20811 残疾人事业 671.94 75.94 596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 2081104 残疾人康复 671.94 75.94 596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -5- 公开表4 单位预算财政拨款收支总表 单位名称：青岛市按摩康复医院 金额单位：万元 收入 序号 项目 金额 项目 合计 1 2 3 4 栏次 1 2 3 支出 一、一般公共预算 拨款 二、政府性基金预 算拨款 三、国有资本经营 预算拨款 671.94 一、一般公共服务支出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 财政拨款 财政拨款 算财政拨款 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671.94 671.94 0.00 0.00 7 8 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 9 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 24 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 收入 序号 支出 项目 金额 项目 合计 1 2 3 4 栏次 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 财政拨款 财政拨款 算财政拨款 5 6 7 27 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 28 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671.94 671.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671.94 671.94 0.00 0.00 二十九、债务发行费用 29 支出 三十、抗疫特别国债安 30 31 32 33 34 35 36 排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 拨款 二、政府性基金预 算拨款 三、国有资本经营 预算拨款 收入总计 671.94 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结 余 0.00 0.00 0.00 671.94 支出总计 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -7- 公开表5 一般公共预算财政拨款支出表 单位名称：青岛市按摩康复医院 序号 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 3 4 5 6 合计 671.94 75.94 75.94 0.00 596.00 7 2 208 社会保障和就业支出 671.94 75.94 75.94 0.00 596.00 3 20811 残疾人事业 671.94 75.94 75.94 0.00 596.00 4 2081104 残疾人康复 671.94 75.94 75.94 0.00 596.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -8- 公开表6 一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 单位名称：青岛市按摩康复医院 序号 金额单位：万元 支出单位经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 75.94 75.94 0.00 2 301 工资福利支出 65.82 65.82 0.00 3 30110 职工基本医疗保险缴费 61.16 61.16 0.00 4 30112 其他社会保障缴费 4.66 4.66 0.00 5 303 对个人和家庭的补助 10.12 10.12 0.00 6 30301 离休费 3.02 3.02 0.00 7 30307 医疗费补助 7.10 7.10 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -9- 公开表7 一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 单位名称：青岛市按摩康复医院 序号 金额单位：万元 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 75.94 75.94 0.00 2 501 机关工资福利支出 0.00 0.00 0.00 3 50101 工资奖金津补贴 0.00 0.00 0.00 4 50102 社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 5 50103 住房公积金 0.00 0.00 0.00 6 50199 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 7 502 机关商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 8 50201 办公经费 0.00 0.00 0.00 9 50202 会议费 0.00 0.00 0.00 10 50203 培训费 0.00 0.00 0.00 11 50204 专用材料购置费 0.00 0.00 0.00 12 50205 委托业务费 0.00 0.00 0.00 13 50206 公务接待费 0.00 0.00 0.00 14 50207 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 15 5020701 教学科研人员因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 16 5020702 其他因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 17 50208 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 18 50209 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 19 50299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 20 503 机关资本性支出（一） 0.00 0.00 0.00 21 50301 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 22 50302 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 23 50303 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 24 50305 土地征迁补偿和安置支出 0.00 0.00 0.00 25 50306 设备购置 0.00 0.00 0.00 26 50307 大型修缮 0.00 0.00 0.00 27 50399 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 28 504 机关资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 29 50401 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 30 50402 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31 50403 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 32 50404 设备购置 0.00 0.00 0.00 33 50405 大型修缮 0.00 0.00 0.00 34 50499 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 35 505 对事业单位经常性补助 65.82 65.82 0.00 36 50501 工资福利支出 65.82 65.82 0.00 37 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 38 50599 其他对事业单位补助 0.00 0.00 0.00 39 506 对事业单位资本性补助 0.00 0.00 0.00 - 10 - 序号 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 40 50601 资本性支出（一） 0.00 0.00 0.00 41 5060113 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 42 50602 资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 43 507 对企业补助 0.00 0.00 0.00 44 50701 费用补贴 0.00 0.00 0.00 45 50702 利息补贴 0.00 0.00 0.00 46 50799 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 47 508 对企业资本性支出 0.00 0.00 0.00 48 50803 资本金注入(一) 0.00 0.00 0.00 49 50804 资本金注入(二) 0.00 0.00 0.00 50 50805 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 51 50899 其他对企业性支出 0.00 0.00 0.00 52 509 对个人和家庭的补助 10.12 10.12 0.00 53 50901 社会福利和救助 7.10 7.10 0.00 54 50902 助学金 0.00 0.00 0.00 55 50903 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 56 50905 离退休费 3.02 3.02 0.00 57 50999 其他对个人和家庭补助 0.00 0.00 0.00 58 510 对社会保障基金补助 0.00 0.00 0.00 59 51002 对社会保险基金补助 0.00 0.00 0.00 60 51003 补充全国社会保障基金 0.00 0.00 0.00 61 51004 对机关事业单位职业年金补助 0.00 0.00 0.00 62 511 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00 63 51101 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 64 51102 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 65 51103 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00 66 51104 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00 67 512 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 68 51201 国内债务还本 0.00 0.00 0.00 69 51202 国外债务还本 0.00 0.00 0.00 70 513 转移性支出 0.00 0.00 0.00 71 51301 上下级政府间转移性支出 0.00 0.00 0.00 72 51302 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 73 51303 债务转贷 0.00 0.00 0.00 74 51304 调出资金 0.00 0.00 0.00 75 51305 安排预算稳定调节基金 0.00 0.00 0.00 76 51306 补充预算周转金 0.00 0.00 0.00 77 514 预备费及预留 0.00 0.00 0.00 78 51401 预备费 0.00 0.00 0.00 79 51402 预留 0.00 0.00 0.00 80 599 其他支出 0.00 0.00 0.00 81 59906 赠与 0.00 0.00 0.00 82 59907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 83 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00 - 11 - 序号 栏次 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 84 59909 经常性赠与 0.00 0.00 0.00 85 59999 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 12 - 公开表8 政府性基金预算财政拨款支出表 单位名称：青岛市按摩康复医院 序号 栏次 1 金额单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 2.本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 0.00 0.00 公开表9 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：青岛市按摩康复医院 序号 项目 栏次 1 金额单位：万元 资金性质 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 1 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 2 “三公”经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 3 一、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 4 二、公务用车购置及运行费 0.00 0.00 0.00 0.00 5 其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 6 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 三、公务接待费 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 2.本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 14 - 公开表10 政府采购预算表 单位名称：青岛市按摩康复医院 单位：万元 资 金 来 源 功能科目编 码及名称 采购品目 财政拨款 采购 类别 合计 合计 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户 单位 管理资金 资金 使用非财 政拨款结 余 中小微企 上年 业预留份 结转 额 27.74 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.74 27.74 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.74 货物 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 货物 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 货物 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 货物 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 货物 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 货物 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 货物 3.20 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 货物 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 货物 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 货物 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 货物 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 货物 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 货物 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 货物 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 货物 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 服务 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 青岛市按 摩康复医院 小计 [2081104] [A02010104] 残疾人康复 服务器 [2081104] [A02010105] 残疾人康复 台式计算机 [2081104] [A02010108] 残疾人康复 便携式计算机 [2081104] [A02021003] 残疾人康复 A4黑白打印机 [2081104] [A02021301] 残疾人康复 碎纸机 [2081104] [A02061504] 残疾人康复 不间断电源 [2081104] [A02061804] 残疾人康复 空调机 [2081104] [A02061804] 残疾人康复 空调机 [2081104] [A05010299] 残疾人康复 其他台、桌类 [2081104] [A05010299] 残疾人康复 其他台、桌类 [2081104] [A05010399] 残疾人康复 其他椅凳类 [2081104] [A05010401] 残疾人康复 三人沙发 [2081104] [A05010502] 残疾人康复 文件柜 [2081104] [A05010503] 残疾人康复 更衣柜 [2081104] [A05040101] 残疾人康复 复印纸 [2081104] [C20020700] 残疾人康复 资产评估服务 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 15 - 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 一、2023年单位预算情况说明 （一）2023年预算收支情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预 算管理。 （1）收入预算：2023年收入预算为671.94万元，包括：一般 公共预算拨款收入671.94万元、政府性基金预算拨款收入0.00万 元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收 入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、 上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入 0.00万元、上年结转结余0.00万元等； （2）支出预算：2023年支出预算为671.94万元，其中基本支 出75.94万元、项目支出596.00万元。 （3）增减变化情况 2023年收支预算671.94万元，较上年预算减少74.77万元，其 中： 1.收入预算减少74.77万元，其中一般公共预算拨款收入减少 74.77万元。 2.支出预算减少74.77万元，其中基本支出减少235.77万元、 项目支出增加161.00万元。 3.收支预算减少的主要原因是：2023年财政拨款收入减少。 （二）一般公共预算收支情况 - 16 - 2023年一般公共预算收入671.94万元，与上一年相比，减少 74.77万元，下降10.01%。主要原因是：2023年财政一般公共预算 收入减少。 2023年一般公共预算支出671.94万元，与上一年相比，减少 74.77万元，下降10.01%。主要原因是：2023年财政一般公共预算 支出减少。 （三）政府性基金预算收支情况 本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明 2023年，通过财政拨款安排的基本支出75.94万元，其中： 人员经费75.94万元，按部门预算支出经济分类主要包括：职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费补 助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福 利和救助、离退休费。 公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要 包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、 因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他 商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补 助等。 - 17 - （五）“三公”经费支出情况 2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万 元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中： 因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万 元，增长0.00%，主要原因是：2023年按摩康复医院无财政安排的 “三公”经费支出。 公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00 万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相 比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年按摩康复医 院无财政安排的公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万 元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是： 2023年按摩康复医院无财政安排的公务用车运行维护费费。 公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长 0.00%，主要原因是：2023年按摩康复医院无财政安排的公务接待 费。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年按摩康复医院机关运行经费（机关运行经费是指用于 维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，按摩康复医 院为事业单位，2023年无机关运行经费）。2023年按摩康复医院 事业运行财政拨款预算为0.00万元，与上一年相比，增加0.00万 元，增长0.00%。主要原因是：2023年按摩康复医院无此经费。 （二）政府采购情况 - 18 - 2023年本单位政府采购预算总额27.74万元，其中：财政拨款 安排27.74万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算 27.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.40 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0 辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要 是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元 以上专用设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台 （件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。 （四）预算绩效信息 （1）预算绩效管理情况 按摩康复医院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算项目支出1个，预算资金596万元，其中财政拨款596万元。拟 对1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金596万元，其中 财政拨款596万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人康复 补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 （2）绩效目标表 - 19 - - 20 - - 21 - （五）重点项目情况说明 - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门（单位） 收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨 款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营 预算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 六、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 七、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 - 26 - 八、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费： 指市级部门（单位）用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾 接待）支出。 十二、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十四、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 - 27 - 十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支 出。 十六、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 - 28 -