2022年深圳市残疾人联合会部门预算.pdf

2022 年深圳市残疾人联合会 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划； 开展残疾人就业安置、职业指导服务；开展残疾人文化、艺术、 体育工作；开展残疾预防，组织残疾人鉴定，发放与管理残疾人 证；实施残疾人康复和精神病康复，管理残疾人康复机构，组织 全市残疾人辅助器具咨询评估及质量监督；协助制定并实施全市 无障碍环境建设规划；开展六类残疾儿童早期干预工作；指导残 疾人基层组织建设、残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流 与合作。 二、机构设置情况 本部门具体包括深圳市残疾人联合会本级、深圳市残疾人综 合服务中心共 2 家基层单位。事业编制总数 57 人，实有在编人 数 53 人；离休 0 人，退休 41 人。 本部门预算为汇总预算，包括：深圳市残疾人联合会本级预 算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下： 1.深圳市残疾人联合会本级下设办公室、康复就业部、组织 宣传（挂权益保障）部，共 3 个部门。事业编制数 20 人，实有 在编人数 20 人；离休 0 人，退休 26 人。 2.深圳市残疾人综合服务中心下设综合管理部、就业促进部、 辅具发展部、康复服务部、融合教育部，共 5 个部门。事业编制 数 37 人，实有在编人数 33 人；离休 0 人，退休 15 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市残疾人联合会 2022 年主要工作目标包括： 1.高质量、高水平贯彻实施“十四五”残疾人保障和发展规 划，健全残疾人社会保障体系和服务体系“两个体系”，推动残 疾人公共服务专业化、社会化、精准化、标准化、法治化、智慧 化，构建适合深圳发展阶段残疾人帮扶体系和关爱体系； 2.做好残疾儿童康复救助，强化对定点康复机构监督管理， 积极探索新时代深圳残疾人康复服务发展新形态，让每一个残疾 人享有“用得上、用得起、有效果”品质康复服务； 3.修订深圳市残疾人就业创业办法，全面落实残疾人就业 “跨省通办”，多形式多渠道促进残疾人就业创业，进一步推广 残疾人直播带货、非遗传承、云客服等就业新形态新方式，推动 形成“传统就业+新业态就业”新格局； 4.发挥新媒体影响力链接更多公益资源、慈善力量和社会资 金共同扶残助残，宣传贯彻《深圳经济特区无障碍城市建设条例》， 会同联合国儿童基金会驻华办事处，开发无障碍社区建设标准， 继续推进市残障者无障碍服务中心建设，力争托养康复中心开工 建设，建设有温度和归属感的无障碍城市。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市残疾人联合会 部门预算收入 18,355 万元，比 2021 年减少 2,205 万元，下降 11 %。2022 年部门预算支出 18,355 万元，比 2021 年减少 2,205 万元，下降 11 %。 预算收支减少 主要原因：一是《深圳经济特区无障碍城市建 设条例》出台实施，取消无障碍城市建设补贴项目，同时减少无 障碍城市建设活动展、无障碍理想城 Talk 活动等项目；二是贯 彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”等重要指示精 神，严控项目经费支出，减少康复服务补贴、比赛项目奖励、征 集资助康复辅助器具需求目录、扶持残疾人用人单位等项目经费。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市残疾人联合会本级 深圳市残疾人联合会本级预算 8,593 万元，包括人员支出 962 万元、公用支出 154 万元、对个人和家庭的补助支出 234 万 元、项目支出 7,243 万元。 （一）人员支出 962 万元，主要包括：基本工资 173 万元、 津贴补贴 554 万元、奖金 8 万元、机关事业单位基本养老保险缴 费 66 万元、职业年金缴费 33 万元、职工基本医疗保险缴费 27 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 95 万元、其他工 资福利支出 3 万元。 （二）公用支出 154 万元，主要包括：办公费 27 万元，电 费 6 万元，邮电费 6 万元，物业管理费 60 万元，租赁费 0.05 万 元，会议费 2 万元，公务接待费 3 万元，委托业务费 3 万元，工 会经费 9 万元，福利费 1 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其 他交通费用 23 万元， 其他商品和服务支出 6 万元。 （三）对个人和家庭补助支出 234 万元，主要包括：退休费 216 万元、奖励金 18 万元。 （四）项目支出 7,243 万元，具体包括： 1.信息化运维项目预算 33 万元，主要包括：信息化运维工 作 33 万元，用于开展 IT 设备及综合布线、信息安全测评等信息 安全维护。较 2021 年预算减少 53 万元，下降 62%，主要原因是 减少购置会议系统。 2.预算准备金预算 30 万元，主要包括：临时开展工作 30 万 元，用于开展年度预算执行中临时增加工作。较 2021 年减少 61 万元，下降 67%，主要原因是减少临时所需。 3.市本级残疾人就业保障金预算 4,538 万元，主要包括：残 疾人职业康复及职业培训服务工作 1,393 万元，用于为 160 名服 务对象提供专业的职业康复及职业培训服务、开展全市街道职业 （综合）康复中心支持性服务等；职业康复学员补贴工作 349 万 元，用于发放出勤补贴、辅助性就业等补贴；残疾人就业基地管 理工作 696 万元，用于租赁场地开展职业康复；康复服务补贴工 作 30 万元，用于精神病患者报病、补助关锁精神病人送康宁医 院解锁治疗等经费；康复服务培训工作 166 万元，用于构建课程 体系，为残疾人服务从业人员继续教育和培训，提升专业服务水 平；重度残疾人托养服务工作 401 万元，用于为 75 名重度残疾 人提供集中托养服务；残疾人保险工作 588 万元，用于为深户持 证残疾人和康复机构购买意外伤害险、为户籍重度残疾人购买重 特大疾病补充医疗保险；社会组织培育与监管工作 143 万元，用 于组织各类残疾人专门协会开展残疾人群体活动，加强助残社会 组织与行业监管；无障碍城市建设工作 255 万元，用于南山、盐 田等 6 各区无障碍城市电子地图编绘等；残联组织业务培训工作 49 万元，用于加强各级组织、社区残协业务培训；残疾人汽车 驾驶培训工作 13 万元，用于补贴残疾人考取驾照的场地、车辆 维护；助残电召中心运营服务工作 269 万元，用于通过助残热线、 阳光助残 APP、微信公众号、残疾人网站等方式，在残障人士和 助残服务提供者之间建立起服务连接纽带，为残障人士提供政府 公共服务、购买社会服务、社会志愿者服务、社会公益服务；四 个一工程项目管理工作 44 万元，用于编报深圳市残障者服务中 心和市托养康复中心项目购置建议书等；预算准备金 100 万元， 用于年度专项资金预算执行中临时增加工作所需开支；无障碍城 市建设工作 42 万元，用于 2021 年度政府采购结转。较 2021 年 减少 1,287 万元，下降 22%，主要原因是取消无障碍城市建设活 动展、无障碍城市建设补贴、无障碍理想城 Talk 活动，减少康 复服务补贴、减少助残电召运营服务费等。 4.残疾人服务管理预算 70 万元，主要包括：康复服务宣导 与管理工作 10 万元，用于康复宣传资料印刷；康复定点机构服 务绩效评估工作 45 万元，用于购买对康复定点机构评估等服务； 残疾人社会心理服务工作 15 万元，用于指导、督导全市各区开 展残疾人社会心理服务。较 2021 年减少 5 万元，下降 7%，主要 原因是减少康复定点机构服务评估费。 5.残联综合管理预算 1,161 万元，主要包括：残疾人综合服 务大楼管理工作 632 万元，用于大楼物业管理等，确保残疾人各 项服务顺利开展；业务交流工作 28 万元，用于加强与外省市工 作沟通；内部控制管理工作 125 万元，用于加强单位合同、档案 等内部控制管理；员额编制工资福利工作 14 万元，用于支付 1 名员额编制人员劳务费；购买社会服务工作 178 万元，用于按照 16.3 万/人的标准购买 11 个社工岗位服务；电子政务服务工作 51 万元，用于购买电子政务运营及移动智能办公服务；后勤服 务工作 71 万元，用于购买后勤保障服务等；对口帮扶工作 62 万 元，用于帮扶新疆喀什、河源市东源县船塘镇。较 2021 年增加 32 万元，增长 3%，主要原因是更换综合服务大楼监控设备。 6.组织建设及权益保障预算 1,348 万元，主要包括：残疾运 动员参赛备赛工作 318 万元，用于备赛参赛省第九届残疾人运动 会、省残疾人冰壶基地经费等；全民助残健身工程工作 91 万元， 用于助残健身示范点指导及群众体育活动的组织；残疾人工作宣 传工作 604 万元，用于媒体刊物宣传深圳残疾人事业、残疾人先 进典型、助残政策、助残主题，深圳残疾人网、微信微博运营， 全国助残日、国际残疾人日、特殊文化节、无障碍促进日等组织 主题活动，以及短视频制作、残疾人主题漫画、海报制作等；残 疾人文化建设工作 185 万元，用于组织残疾人艺术汇演、残疾人 摄影活动等；残疾人节日慰问工作 53 万元，用于特困重度残疾 人、低保残疾人家庭等春节慰问；信访维稳及法制建设工作 56 万元，用于购买矛盾化解专业服务、信访业务培训、普法宣传等； 第三代残疾人证工作 26 万元，用于购置空白卡及数据写入；持 证残疾人状况调查评估指导工作 15 万元，用于评估督导全国持 证残疾人基本状况调查工作。 较 2021 年增加 141 万元， 增长 12%， 主要原因是增加备赛省第九届残疾人运动会经费。 7.综合管理预算 63 万元，主要包括：机关党群建设工作 41 万元，用于开展党员培训、党建、团支部、工青妇等党群活动； 场地修缮维护工作 22 万元，用于场地维修、安全保障等。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 2%，主要原因是减少购买党建辅助服 务，增加安全保障经费。 二、深圳市残疾人综合服务中心 深圳市残疾人综合服务中心预算 9,762 万元，包括人员支出 1,751 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 121 万元、项目支出 7,806 万元。 （一）人员支出 1,751 万元，主要包括：基本工资 1,006 万 元，津贴补贴 332 万元，奖金 16 万元，机关事业单位基本养老 保险缴费 118 万元，职业年金缴费 59 万元，职工基本医疗保险 缴费 49 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 171 万元。 （二）公用支出 84 万元，主要包括：办公费 12 万元，邮电 费 8 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 15 万元，福利费 2 万 元， 公务用车运行维护费 24 万元， 其他商品和服务支出 20 万元。 （三）对个人和家庭补助支出 121 万元，主要包括：退休费 87 万元，奖励金 34 万元。 （四）项目支出 7,806 万元，具体包括： 1.信息化运维项目预算 87 万元，主要包括：日常系统维护 工作 87 万元，用于辅具适配管理系统运维、OA 系统和微信公众 号运维、网络安全及电脑日常维护、二级等保测评、机房环境整 改等。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 13%，主要原因是增加 网络安全维护、机房环境整改经费。 2.福利彩票公益金项目预算 2,542 万元，主要包括：残疾人 辅助器具适配服务工作 2,542 万元，用于为深户持证残疾人提供 辅助器具适配服务等。较 2021 年预算增加 191 万元，增长 8%， 主要原因是残疾人辅助器具适配服务需求增长。 3.市本级残疾人就业保障金 4,307 万元，主要包括：残疾人 综合服务政策宣传和知识普及工作 20 万元，用于编印残疾人服 务宣传物品，订阅残疾人宣传类报刊杂志等，向社会宣传残疾人 事业、普及相关政策；残障服务专业领域劳务派遣工作 757 万元， 用于通过劳务派遣方式，缓解中心人才队伍不足的局面；残疾人 康复辅具服务督导管理工作 468 万元、残疾人就业服务管理督导 工作 461 万元，用于开展残疾人康复、辅具、就业服务和督导管 理；特殊儿童融合教育管理督导工作 322 万元，用于开展特殊儿 童融合教育管理督导工作；深圳残疾人创业就业平台运营工作 10 万元，用于支付创业大赛管理系统及运营的尾款；残疾人社 区康复指导工作 92 万元，用于帮助残疾人工作者、残疾人及家 属提高康复知识和技能；严重精神障碍救治及心理健康促进服务 工作 186 万元，用于举办交流赛，为精神康复者提供过渡期住宿 及康复服务，为服务对象提供社会心理服务；心灵 E 站服务运营 工作 29 万元，用于心灵 E 站整体运营，为残疾人及残疾人家属 提供政策咨询、心理关爱、家庭支援、社会融合等服务；深圳市 残疾人康复知识竞赛工作 37 万元，用于举办第十二届残疾人康 复知识竞赛；残疾人辅具服务队伍建设工作 69 万元，用于开展 残联系统辅具服务工作人员业务培训；辅具借用服务工作 210 万 元，用于辅具借用服务点的建设，为有需要的市民就近提供辅具 借用服务；辅具维修服务工作 83 万元，用于开展残疾人辅具维 修服务；残疾人辅助器具竞赛工作 45 万元，用于参加全国残疾 人辅助器具服务技能竞赛；残疾人辅助器具创意设计竞赛工作 59 万元，用于组织举办残疾人辅助器具创意设计竞赛活动；深 圳市无障碍孵化空间运营管理工作 81 万元，用于深圳市无障碍 孵化空间日常运营管理；残疾人职业技能提升工作 56 万元，用 于开展残疾人职业技能培训，开展残疾人雇主培训等；盲人按摩 服务管理工作 178 万元，用于开展全国盲人医疗按摩人员考试、 盲人医疗按摩人员继续教育培训、购买盲人按摩服务等一系列工 作；组织竞赛及评选活动工作 73 万元，用于举办第九届深圳市 残疾人职业技能竞赛、举办 2022 年深圳市残疾人就业服务机构 工作人员职业指导竞赛等；残疾人就业服务系统队伍建设工作 15 万元，用于开展残联系统就业服务专业人员业务培训；按比 例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作 173 万元， 用于通过报纸、电视台、地铁等方式开展分散按比例安排残疾人 就业年审、残疾人就业保障金征收通告等告知事项，促进分散按 比例安排残疾人就业；残疾人就业服务管理工作 51 万元，用于 举办残疾人招聘会；扶持残疾人用人单位工作 240 万元，用于对 符合资格的残疾人用人单位进行奖励、给予补贴；特殊儿童康复 教育示范性服务工作 132 万元，用于开展听障儿童高校、康复机 构、医院一体化家庭康复服务示范服务，引进感统、奥尔夫等专 业课程，开展主题节日活动等；特殊儿童康复教育支持性服务工 作 23 万元，用于提供线上专家远程会诊和康复指导等服务；融 合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持工作 60 万元， 用于开展融合评估、融合教育培训、为特殊儿童提供后续支持等 服务；特殊儿童康复教育专用设备及维护工作 32 万元，用于购 置多维认知训练辅助教学系统以及视觉康复多维综合训练系统； 特殊教育教具及玩教具购置工作 43 万元，用于特殊教育教具及 玩教具购置等；特殊儿童康复教育教学环境改造工作 242 万元， 用于环境改造等；辅具展厅展示品更新工作 12 万元，用于购置 辅具展厅展示品；辅具借用服务结转 2021 年事项工作 48 万元， 主要用于支付 2021 年度辅具借用服务项目尾款。较 2021 年预算 减少 1,405 万元，下降 25%，主要原因是减少残疾人综合服务政 策宣传和知识普及、组织竞赛及评选活动、征集资助康复辅助器 具需求目录、扶持残疾人用人单位等项目经费。 4.残联综合管理预算 574 万元，主要包括：日常管理运转工 作 329 万元，用于维持日常运转；内部控制建设工作 191 万元， 用于开展财务、法律顾问、固定资产管理等内控管理工作；学术 交流工作 54 万元，用于参加培训、进行兄弟省市交流学习等。 较 2021 年预算增加 173 万元，增长 43%，主要原因是增加防疫 物资及药品等经费、内部控制建设经费。 5.康复就业辅具服务预算 146 万元，主要包括：残疾人等级 评定、评估及转介工作 146 万元，用于开展残疾人等级评定、托 养评估、辅具评估、职业评估、康复需求评估；残疾人机动轮椅 车服务工作 0.3 万元，用于为深圳市户籍残疾人办理机动轮椅车 备案。较 2021 年预算减少 33 万元，下降 18%，主要原因是减少 残疾少儿康复服务机构规范化建设项目经费。 6.公车运维预算 20 万元，主要包括：校巴维修保养工作 20 万元，用于校巴维修保养等。较 2021 年预算减少 17 万元，下降 47%,主要原因是严控三公经费，贯彻落实习近平总书记关于“艰 苦奋斗、勤俭节约”等重要指示精神。 7.综合管理预算 130 万元，主要包括：党群文化建设工作 43 万元，用于开展党建、团建活动等；办公设备购置工作 87 万 元，用于信息安全、二级等保建设等。较 2021 年预算增加 61 万 元，增长 89%,主要原因是新增办公设备购置经费。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市残疾人联合会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共 计 6,964 万元，其中货物采购 94 万元、工程采购 0 万元、服务 采购 6,870 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算 56.69 万元，比 2021 年预算减少 17.34 万元，下降 23.42 %，主要是用于我会因公出国（境）费、 公务接待费 5.99 万元、公务用车运行维护费 50.7 万元。预算减 少的主要原因为按照过“紧日子”的要求，结合疫情防控，深圳 市残疾人综合服务中心乘坐校巴特殊儿童减少及线路调整情况 等情况压减公务用车运行维护 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数 5.99 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于我会日常公务接待，预算未发生变化的原因为 保障正常接待活动 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 50.7 万元， 其中： 公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增 加 0 万元，主要是深圳市残疾人联合会共有车辆 12 辆，2022 年 计划新增车辆 0 辆，预算未发生变化原因为 2022 年无新增公务 车购置计划 ； 公务用车运行维护费 2022 年预算数 50.7 万元，比 2021 年 预算数减少 17.34 万元， 主要是深圳市残疾人联合会共有车辆 12 辆，2022 年计划新增车辆 0 辆，预算减少的原因为按照过“紧 日子”的要求，结合疫情防控，深圳市残疾人综合服务中心乘坐 校巴特殊儿童减少及线路调整情况等情况压减公务用车运行维 护。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市残疾人联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包 括：深圳市残疾人联合会本级、深圳市残疾人综合服务中心共 2 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体 绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。 市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体 支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市残疾人联合会所有项目支出预算纳入部门预 算绩效管理，涉及预算资金 15,049 万元，设置并编报 14 个项目 绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监 控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效 自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将 选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 完成党群建设、开展支部 活动；完成办公场地修缮 维护，确保正常运转。其 中一季度：1.党群：开展 综合管理（本级） 63 党员业务培训；二季度： 1.党群：开展党群文化墙 建设、党员志愿服务活 动，2.办公场地修缮：购 买设备；三季度：1.党群： 开展密切联系服务群众 “一对一”支部党建活 动，2.办公场地修缮：安 装门禁系统及更换防盗 门；四季度：1.完成党组、 机关党委党务培训、模范 机关创建，2.办公场地修 缮：洗空调。 保证终端及配套系统正 常使用，保障信息安全， 每季度完成基础运维服 务，计算机资产统计，信 息系统加固，终端漏洞扫 信息化运维（本级） 33 描 1 次，门户网站漏洞扫 描 1 次，第一季度完成门 户网站渗透测试 1 次，第 三季度完成全员信息安 全培训 1 次，第四季度开 展应急演练 1 次，配合完 成信息安全联合检查。 完成综合服务大楼日常 管理、开展业务工作交 流、加强内控管理、员额 人员管理、社工服务、电 子政务运营及移动智能 办公服务、后勤保障以及 残联综合管理（本级） 1,161 对口帮扶等残联综合管 理业务，确保各项工作顺 利开展。其中一季度：1. 内控管理：制定相关管 理、合同跟踪计划；2.社 工服务：制定服务计划； 3.对口帮扶：做好对口帮 扶计划；二季度：1.内控 管理：开展财政支出绩效 评价；2.社工服务：实施 服务计划，对服务对象开 展社会工作服务；3.电子 政务：对接市政务服务数 据管理局、市大数据资源 中心等政务服务职能单 位，统筹和指导各部室、 市残疾人综合服务中心 的“互联网+政务服务” 事项工作开展；4.对口帮 扶：完成河源驻镇项目支 持；三季度：1.内控管理： 完成档案归档；2.电子政 务：开展电子政务服务为 主题的工作培训；3.对口 帮扶：完成对口帮扶地区 人员来深培训；四季度： 1.社工服务：完成全年工 作，进行总结自评；2.电 子政务：协助沟通市各单 位（部门），链接市、区 残疾人服务事项，完善及 维护数据平台使用，协助 智慧残联建设规划研究； 3.对口帮扶：新疆喀什支 持。全年做好服务大楼管 理，按实际业务开展业务 交流，按月支付员额编制 人员劳务费，全年法律顾 问服务，全年物资管理和 办公场所设施检查维修。 完成康复宣传，全市 150 家康复定点机构服务绩 效评估，残疾人社会心理 指导、督导。其中一季度： 完成年度宣传计划，启动 招标绩效评估、社会心理 指导服务；二季度：实施 全国助残日宣传活动，实 残疾人服务管理（本级） 70 施绩效评估、社会心理指 导服务；三季度：实施残 疾预防日宣传活动，完成 前期绩效评估、社会心理 指导中期总结；四季度： 实施国际残疾人日宣传 活动，完成终期绩效评 估、年度社会心理服务计 划。 开展残疾运动员参赛备 赛、健身指导、宣传、文 化建设、慰问、信访和法 制、三代证以及持证残疾 人状况调查评估等组织 建设、权益保障工作，增 加残疾人幸福感，让社会 组织建设及权益保障（本 级） 1,348 更加关注、关心残疾人群 体。其中一季度：1.残疾 运动员参赛备赛：运动员 选拔、注册资料登记；2. 文化建设：准备打造一个 语言类或其他的原创精 品节目、举办全国助残日 活动、特殊文化节等活 动；3.三代证：开展项目 采购，协助各区（新区） 残联做好三代证的制发 服务工作（含系统管理与 制发卡设备维护、与深圳 通公司和卡场的对接联 系）；4.状况调查：开展 项目采购；二季度：1.残 疾运动员参赛备赛：运动 员集训；2.健身指导：到 各区开展健身指导；3.宣 传：二季度举办全国助残 日残疾人主题活动宣传 服务；4.文化建设：举办 残疾人群众艺术文化活 动，备赛排练、集训；5. 信访和法制：开展信访维 稳与法制培训班，对全市 残联系统信访与法制相 关工作人员开展业务培 训；三季度：1.残疾运动 员参赛备赛：组队参赛； 2.健身指导：开展体育活 动；3.文化建设：备赛排 练、集训；4.信访和法制： 开展普法讲座，宪法日讲 座等法制宣传；5.三代 证：提供空白卡 1 万张， 分发各区（新区）残联； 6.状况调查：按中、省残 联的部署开展状况调查 工作、提供评估督导；四 季度：1.残疾运动员参赛 备赛：赛事总结；2.宣传： 开展国际残疾人日主题 活动宣传；3.文化建设： 参加国内、省、市各类文 化比赛、演出等，书刊杂 志报纸征订；4.状况调 查：相关调查数据分析并 提供报告。全年开展残疾 人慰问，普法宣传，开展 短视频主题策划，舆情监 测服务，残疾人网站、微 信微博运营服务宣传、主 题漫画策划制作等宣传 工作。 预算准备金（本级） 30 安排预算执行中临时增 加工作所需开支。 1.完成全市街道职业（综 合）康复中心支持性服 务，为 160 名服务对象提 供专业的职业康复及职 业培训服务，其中一季度 制定项目年度计划及前 期准备，二季度实施项 目，三季度项目中期总 市本级残疾人就业保障 金（本级） 4,538 结，四季度完成年度项目 计划；2.完成对职业康复 学员的补贴发放，全年按 月按规定执行；3.完成租 赁场地用于开展职业康 复，全年保障残疾人就业 基地的场地的正常使用； 4.完成全年报病、解锁治 疗补助，其中一季度启 动，二季度半年总结，三 季度中期总结，四季度完 成年度补助任务；5.开展 全年康复服务培训，其中 一季度启动年度培训，二 季度实施中期培训计划， 三季度半年总结，四季度 完成年度培训计划；6.完 成全年 75 名重度残疾人 托养服务，其中一季度完 成前期准备及入住，二季 度完成日常管理规范，三 季度中期评估及分析，四 季度完成服务内容，做好 评估；7.完成为深户持证 残疾人和康复机构购买 意外伤害险、为户籍重度 残疾人购买重特大疾病 补充医疗保险，其中一季 度收集残疾人和机构信 息，完成残疾人人身意外 险和机构团体险参保工 作，三季度收集符合参保 条件的重度残疾人信息， 完成重度残疾人的重特 大疾病补充医疗保险参 保工作；8.完成组织各类 残疾人专门协会开展活 动，其中一季度完成招标 采购，二、三季度跟进 5 个社会活动项目落实情 况，四季度服务项目验 收；9.开展无障碍城市建 设，完成南山、盐田等 6 各区无障碍城市电子地 图编绘，其中一季度制定 项目需求，二季度完成招 投标，三季度全面开展工 作，四季度完成工作；10. 完成残联业务培训，加强 各级组织、社区残协业务 能力，其中一季度开展无 障碍业务培训和组织建 设培训，二季度开展残联 业务中期培训班，三季度 开展业务能力总培训，预 计完成全年计划；11.完 成残疾人汽车驾驶培训， 其中一季度收集残疾人 汽车驾驶信息，二季度审 核驾校报送残疾人汽车 驾驶学习情况、通过率 等，三季度完成残疾人汽 车驾驶培训补贴；12.完 成助残电召中心运营服 务，建立残障人士和助残 服务提供者连接纽带，其 中一季度根据项目标书 实施内容完成各业务模 块工作规划、配合深圳市 政数据做好 12385 与 12345 热线合并工作，二 季度重点做好分散按比 例安排残疾人年度审核 政策咨询、全国助残日活 动推广、无障碍出租汽车 运营服务监督检查，三季 度做好无障碍出租车运 营两周年服务运营总结 工作分析，配合做好信息 采集电话回访调研工作， 四季度重点做好 2022 年 度残疾人就业保障金申 报缴纳政策咨询工作，做 好 12 月 3 日国际残疾人 日活动安排工作，完成年 度执行情况验收工作； 13.完成四个一工程项目 管理，编报深圳市残障者 服务中心和市托养康复 中心项目购置建议书，其 中一季度做好项目招标 前期准备工作，二季度开 展项目采购招标工作， 三、四季度协助中标公司 做好设备采购项目建议 书和概算书研究编制各 项工作；14.预算准备金 用于年度专项资金预算 执行中临时增加工作所 需开支。 确保各项工作管理运转 正常，加强业务学习交 流，促进业务发展，提高 运用法治思维与法制方 综合管理（中心） 130 式解决问题的能力，加强 内控管理，提高风险防范 能力。其中一季度做好疫 情防控工作，招标工作启 动，日常运转正常；二、 三季度日常运转正常；四 季度做好项目验收工作。 对辅具适配管理系统、OA 系统和微信公众号、市残 疾儿童网上资源中心、创 业就业平台、电脑等硬件 以及综合服务大楼网络 安全及电脑进行日常维 护，校园安全综合防控云 平台维护、租赁儿童康复 教育在线学习账号（多维 星空云课堂 100 个账号） 以及对辅具管理系统、借 用系统进行二级等保测 评，整改机房环境。其中 一季度完成辅具适配管 信息化运维（中心） 87 理系统、OA 系统和微信公 众号等进行日常维护；二 季度创业就业平台、电脑 硬件以及综合服务大楼 网络安全及电脑进行日 常维护、对辅具管理系 统、借用系统进行二级等 保测评，对 6 楼机房进行 环境整改；三季度市残疾 儿童网上资源中心、校园 安全综合防控云平台维 护、租赁儿童康复教育在 线学习账号（多维星空云 课堂 100 个账号）；四季 度支付项目余款。 公车运维（中心） 20 加强校巴安全管理，接送 残疾儿童，保障乘坐人员 人身安全。全年按时接 送、安全运行、满足残疾 儿童学习需求。 确保各项管理运转正常， 加强业务学习交流，促进 业务发展，提高运用法治 思维与法制方式解决问 题的能力，加强内控管 残联综合管理（中心） 574 理，提高风险防范能力。 其中一季度做好疫情防 控工作，招标工作启动； 二、三季度日常运转正 常；四季度做好项目验收 工作，日常运转正常。 根据实际需求提供及时 性的各类评估服务 7,000 人次；为残疾人办理机动 轮椅车备案证 200 个。其 中一季度提供各类评估 服务 1,000 人次；二季度 康复就业辅具服务（中 心） 146 提供各类评估服务 1,500 人次；三季度提供各类评 估服务 2,000 人次，为残 疾人办理机动轮椅车备 案证 100 个；四季度提供 各类评估服务 2,500 人 次；为残疾人办理机动轮 椅车备案证 100 个。 开展残疾人就业、康复辅 市本级残疾人就业保障 金（中心） 具、融合教育相关工作。 4,307 其中一季度：1.举办 1 期 残疾人家庭支援活动；2. 按比例安排残疾人就业 年审和残疾人就业保障 金征收：年审项目筹备项 目计划、项目招标；3.残 疾人就业服务管理：拟定 残疾人专场招聘会招标 方案实施招标；4.拟定新 媒体文案编辑项目招标 需求和服务计划、进行招 标采购；5.拟定咖啡师技 能培训项目招标需求和 服务计划、进行招标采 购、培训人数 40 人；6. 拟定一类、二类盲人医疗 按摩继续教育培训方案； 7.开展特殊儿童（听障、 智力障碍/孤独症、视障） 机构康复服务，同时开展 儿童初期评估，开始实施 项目及设备采购前期工 作以及外出培训。二季 度：1.提供残疾人心理援 助服务 300 人次；举办 2 期康复机构管理人员技 术继续教育培训班；举办 1 期无障碍电影讲述人培 训班；举办 2 期残疾人家 庭支援活动；2.按比例安 排残疾人就业年审和残 疾人就业保障金征收：报 纸刊登年审宣传 2 次，电 视台宣传年审工作 5 次首 款，地铁播放宣传年审工 作 14 天首款，视频制作； 3.残疾人就业服务管理： 举办残疾人专场招聘会 活动，组织现场参与企业 ≥90 家并支付项目经费 首款；4.扶持残疾人用人 单位：完成 10 家用人单 位就业环境改造的验收， 做好满意调查；5.开展 50 个残疾人雇主培训；6.举 办二类 156 个盲人医疗按 摩继续教育培训。7.举办 残联系统 90 个就业服务 专业人员培训；8.开展特 殊儿童教学康复等支持 服务；三季度：1.提供残 疾人心理援助服务 500 人 次；举办 1 期残疾人工作 者心理服务技能继续教 育培训班；举办一期康复 训练营；举办 2 期残疾人 家庭支援活动；2.按比例 安排残疾人就业年审和 残疾人就业保障金征收： 征收项目筹备工作；3.残 疾人就业服务管理：举办 招聘会；4.扶持残疾人用 人单位：完成 4 家用人单 位就业环境改造的申请 并支付首款，筛选超比例 安排残疾人就业用人单 位；5.开展 32 个应届残 疾毕业生就业转衔培训； 6.举办 156 个一类盲人按 摩继续教育培训；7.四楼 环境升级改造，采购相关 设备；四季度：1.提供残 疾人心理援助服务 500 人 次；举办一期康复训练 营；举办 1 期残疾人家庭 支援活动；举办第十二届 深圳市残疾人康复知识 竞赛；2.按比例安排残疾 人就业年审和残疾人就 业保障金征收：电视台宣 传征收工作 5 次尾款，地 铁播放宣传征收工作 14 天尾款，视频制作费尾 款；3.残疾人就业服务管 理：项目档案整理归档。 4.扶持残疾人用人单位： 完成 6 家用人单位就业环 境改造的申请，做好满意 调查并支付首款，通知用 人单位提交超比例安排 残疾人就业奖励申请材 料，审核通过后奖励各用 人单位预计奖励；5.新媒 体文案编辑培训验收；6. 咖啡师技能培训验收；7. 开展特殊儿童支持服务； 相关项目收尾验收工作； 年度康复效果评估。 为残疾人辅助器具适配 政府性基金（福利彩票公 益金）（中心） 2,542 服务数量约为 3,513 件， 其中一季度拟订实施方 案以及筹备工作并为残 疾人适配辅助器具约 35 件；二季度为残疾人适配 辅助器具约 1,045 件；三 季度为残疾人适配辅助 器具约 1,608 件；四季度 为残疾人适配辅助器具 约 1,257 件。 备注：无。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市残疾人联合会本级机关运行经费 财政拨款预 算 154 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增长 11 %。主要是新 增人员增加引起单位公用经费增加 。 二、国有资产占用情况 截至 2021 年 10 月，深圳市残疾人联合会 共有车辆 12 辆； 单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 2 台（套）。 2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 三、其他 本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预 算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 一、政府预算拨款 入 支 2022 年预算数 项 目 出 2022 年预算数 18,155 一、一般公共服务支出 0 1.一般公共预算拨款 15,723 0 2.政府性基金预算拨款 2,432 人大事务 行政运行 0 0 二、教育支出 548 二、财政专户管理资金 0 进修及培训 548 三、单位资金 0 培训支出 548 3.国有资本经营预算拨款 1.事业收入 0 三、社会保障和就业支出 14,372 2.事业单位经营收入 0 行政事业单位养老支出 522 3.上级补助收入 0 行政单位离退休 222 4.附属单位上缴收入 0 事业单位离退休 23 5.其他收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185 表1 收支总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 2022 年预算数 项 目 机关事业单位职业年金缴费支出 出 2022 年预算数 92 残疾人事业 13,850 行政运行 796 残疾人康复 4,303 残疾人就业 4,337 残疾人体育 410 其他残疾人事业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 四、卫生健康支出 4,003 1 1 76 行政事业单位医疗 76 行政单位医疗 27 事业单位医疗 49 表1 收支总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 2022 年预算数 项 目 816 住房改革支出 816 住房公积金 266 购房补贴 550 六、其他支出 2,542 用于残疾人事业的彩票公益金支出 18,155 上年结余、结转 本年支出合计 200 结转下年 收入总计 18,355 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2022 年预算数 五、住房保障支出 彩票公益金安排的支出 本年收入合计 出 2,542 2,542 18,355 0 支出总计 18,355 表2 收入总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 本年收入 政府预算拨款 预算单位 一般公共预算拨款 收入总计 小计 深圳市残疾人联合会 单位资金 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 余、结 转 18,355 15,723 3,306 3,662 8,755 0 2,432 0 0 0 0 0 0 0 200 深圳市残疾人联合会本级 8,593 8,551 1,350 2,705 4,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 深圳市残疾人综合服务中心 9,762 7,172 1,956 957 4,259 0 2,432 0 0 0 0 0 0 0 158 表3 支出总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 2022 年政府采购项目 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市残疾人联合会 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 18,355 3,306 15,049 6,964 2,275 1,922 深圳市残疾人联合会本级 8,593 1,350 7,243 4,094 1,393 1,393 深圳市残疾人综合服务中心 9,762 1,956 7,806 2,870 882 529 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 深圳市残疾人联合会 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 3,306 3,306 3,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市残疾人联合会本级 1,350 1,350 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 962 962 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 173 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 554 554 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 其他工资福利支出 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 工会经费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 234 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,956 1,956 1,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 深圳市残疾人综合服务中心 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 工资福利支出 1,751 1,751 1,751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,006 1,006 1,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 332 332 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 171 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 退休费 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 总计 财政专 户管理 资金 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 2022 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 深圳市残疾人联合会 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 15,049 12,417 3,662 8,755 0 2,432 0 0 0 0 0 0 0 200 7,243 7,201 2,705 4,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 信息化运维项目 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,538 4,496 0 4,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,161 1,161 1,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,348 1,348 1,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市残疾人联合会 本级 市本级残疾人 就业保障金 残疾人服务管理 残联综合管理 组织建设及权益 保障 综合管理 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 2022 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 深圳市残疾人综合服 务中心 7,806 5,216 957 4,259 0 2,432 0 0 0 0 0 0 0 158 信息化运维项目 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,542 0 0 0 0 2,432 0 0 0 0 0 0 0 110 4,307 4,259 0 4,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 574 574 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利彩票公益金 项目 市本级残疾人 就业保障金 残联综合管理 康复就业辅具服 务 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 收入 项目 支出 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 18,155 一、一般公共服务支出 0 一般公共预算拨款 15,723 0 政府性基金预算拨款 2,432 国有资本经营预算拨款 人大事务 行政运行 0 0 二、教育支出 548 进修及培训 548 培训支出 548 三、社会保障和就业支出 14,372 行政事业单位养老支出 522 行政单位离退休 222 事业单位离退休 23 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185 机关事业单位职业年金缴费支出 92 残疾人事业 13,850 行政运行 796 残疾人康复 4,303 残疾人就业 4,337 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 收入 项目 支出 2022 年预算数 项目 残疾人体育 410 其他残疾人事业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 四、卫生健康支出 1 1 行政事业单位医疗 76 行政单位医疗 27 事业单位医疗 49 五、住房保障支出 816 住房改革支出 816 住房公积金 266 购房补贴 550 六、其他支出 2,542 用于残疾人事业的彩票公益金支出 上年结余、结转 4,003 76 彩票公益金安排的支出 本年收入合计 2022 年预算数 18,155 200 结转下年 本年支出合计 2,542 2,542 18,355 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 收入 项目 收入总计 支出 2022 年预算数 项目 18,355 支出总计 2022 年预算数 18,355 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市残疾人联合会 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市残疾人联合会 深圳市残疾人联合会本级 支出总计 基本支出 项目支出 15,813 3,306 12,507 8,593 1,350 7,243 205 教育支出 220 0 220 20508 进修及培训 220 0 220 2050803 培训支出 220 0 220 208 社会保障和就业支出 8,068 1,045 7,023 20805 行政事业单位养老支出 322 322 0 2080501 行政单位离退休 222 222 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66 66 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33 33 0 20811 残疾人事业 7,747 724 7,023 2081101 行政运行 797 724 73 2081104 残疾人康复 99 0 99 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市残疾人联合会 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2081105 残疾人就业 2,438 0 2,438 2081106 残疾人体育 410 0 410 2081199 其他残疾人事业支出 4,003 0 4,003 210 卫生健康支出 27 27 0 21011 行政事业单位医疗 27 27 0 2101101 行政单位医疗 27 27 0 221 住房保障支出 277 277 0 22102 住房改革支出 277 277 0 2210201 住房公积金 95 95 0 2210203 购房补贴 182 182 0 7,220 1,956 5,264 深圳市残疾人综合服务中心 201 一般公共服务支出 0 0 0 20101 人大事务 0 0 0 2010101 行政运行 0 0 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市残疾人联合会 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 205 教育支出 328 0 328 20508 进修及培训 328 0 328 2050803 培训支出 328 0 328 208 社会保障和就业支出 6,304 1,368 4,935 20805 行政事业单位养老支出 200 200 0 2080502 事业单位离退休 23 23 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118 118 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59 59 0 20811 残疾人事业 6,103 1,167 4,935 2081104 残疾人康复 4,204 0 4,204 2081105 残疾人就业 1,899 1,167 731 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 49 49 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市残疾人联合会 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 49 49 0 2101102 事业单位医疗 49 49 0 221 住房保障支出 539 539 0 22102 住房改革支出 539 539 0 2210201 住房公积金 171 171 0 2210203 购房补贴 368 368 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳市残疾人联合会 深圳市残疾人联合会本级 2021 年 74.03 0 5.99 68.04 0 68.04 2022 年 56.69 0 5.99 50.7 0 50.7 增减变化金额 -17.34 0 0 -17.34 0 -17.34 2021 年 10.11 0 3.11 7 0 7 2022 年 10.11 0 3.11 7 0 7 0 0 0 0 0 0 2021 年 63.92 0 2.88 61.04 0 61.04 2022 年 46.58 0 2.88 43.7 0 43.7 增减变化金额 -17.34 0 0 -17.34 0 -17.34 增减变化金额 深圳市残疾人综合服务中心 注：无。 公务用车 运行维护费 表9 政府性基金预算支出表 单位：万元 部门名称： 深圳市残疾人联合会 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市残疾人联合会 深圳市残疾人联合会本级 深圳市残疾人综合服务中心 注：无。 支出总计 基本支出 项目支出 2,542 0 2,542 0 0 0 2,542 0 2,542 229 其他支出 2,542 0 2,542 22960 彩票公益金安排的支出 2,542 0 2,542 2296006 用于残疾人事业的彩票公 益金支出 2,542 0 2,542 表 10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市残疾人联合会 预算单位 深圳市残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 深圳市残疾人联合会本级 0 0 0 深圳市残疾人综合服务中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表 11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位名称 单位：万元 市残疾人联合会本级/市残疾人综合服务中心 任务名称 主管部门 深圳市残疾人联合会 预算金额（万元） 主要内容 总额 基本支出（综合中心） 1,956 - 中心日常管理运转 574 574 - 校巴维修保养 20 20 - 康复就业辅具服务（综合中心） 残疾人等级评定、评估及转介 146 146 - 信息化运维项目（综合中心） 中心日常系统维护 87 87 - 党群文化建设和办公设备购置 130 130 - 开展残疾人就业、康复辅具、融合教育相关工 作 4,307 4,307 - 残疾人辅助器具适配服务 2,542 - 2,542 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 等 1,350 1,350 - 公车运维（综合中心） 综合管理（综合中心） 市本级残疾人就业保障金（综合中心） 福利彩票公益金项目（综合中心） 年度主要任务 其中：其他资金 1,956 残联综合管理（综合中心） 年度主要任务 人员支出 1751 万元、公用支出 84 万元、对个 人和家庭的补助支出 121 万元 其中：财政拨款 基本支出 （本级） 组织建设及权益保障 （本级） 主要用于开展全民助残健身工程、备赛参赛省 第九届残疾人运动会等残疾人体育工作；加强 残疾人文化建设，组织残疾人艺术汇演、残疾 人摄影活动等；通过媒体刊物宣传深圳残疾人 事业、残疾人先进典型、助残政策、助残主题， 通过深圳残疾人网、微信微博运营，在全国助 残日、国际残疾人日、特殊文化节、无障碍促 进日等组织主题活动，以及短视频制作、残疾 人主题漫画、海报制作等一系列措施加强残疾 人工作宣传；开展残疾人信访维稳、节日慰问、 法律援助及普法宣传工作，做好智能残疾人证 运营服务等维护残疾人权益工作。 主要用于康复服务宣导、康复定点机构服务绩 效评估以及残疾人社会心理服务。 主要用于残疾人综合服务大楼管理、业务工作 交流、内部控制管理、购买社会工作服务、电 子政务服务、员额编制人员工资福利支出、对 1,348 1,348 - 70 70 - 1,161 1,161 - 信息化运维项目（本级） 主要用于落实党政机关信息安全维护责任，做 好信息安全维护，开展 IT 设备及综合布线、 信息安全测评等信息安全维护。 33 33 - 综合管理（本级） 主要用于机关党群建设，开展党员培训、党建、 团支部、工青妇等党群活动；场地修缮维护、 安全保障等。 63 63 - 预算准备金（本级） 预算准备金 30 30 - 残疾人服务管理（本级） 残联综合管理（本级） 口帮扶等。 年度主要任务 市本级残疾人就业保障金（本级） 主要用于开展全市街道职业（综合）康复中心 支持性服务和在基地为 160 名服务对象提供 专业的职业康复及职业培训服务；开展关锁精 神病人送康宁医院解锁治疗工作；加强残疾人 服务从业人员继续教育和培训，构建课程体 系，提升专业服务水平；开展重度残疾人托养 服务试点；加强助残社会组织能力建设，组织 各类残疾人专门协会开展残疾人群体活动，加 强各级组织、社区残协业务培训；为深户持证 残疾人和康复机构购买意外伤害险，为户籍重 度残疾人购买重特大疾病补充医疗保险；开展 残疾人汽车驾驶培训；开展无障碍环境建设， 推动无障碍设计评估和运营监管后评价管理， 完成南山、盐田等 6 各区无障碍城市电子地图 编绘等；开展助残电召中心运营服务，通过助 残热线、阳光助残 APP、微信公众号、残疾人 网站等方式，在残障人士和助残服务提供者之 间建立起服务连接纽带，为残障人士提供政府 公共服务、购买社会服务、社会志愿者服务、 社会公益服务。 金额合计 4,538 4,538 - 18,355 15,813 2,542 年度总体目标 深圳市残疾人联合会本级：1.高质量、高水平贯彻实施“十四五”残疾人保障和发展规划，健全残疾人社会保障体系和服务体系“两个体系”，推动残疾人公共服务专业化、社会 化、精准化、标准化、法治化、智慧化，构建适合深圳发展阶段残疾人帮扶体系和关爱体系；2.做好残疾儿童康复救助，强化对定点康复机构监督管理，积极探索新时代深圳残疾 人康复服务发展新形态，让每一个残疾人享有“用得上、用得起、有效果”品质康复服务；3.修订深圳市残疾人就业创业办法，全面落实残疾人就业“跨省通办”，多形式多渠道 促进残疾人就业创业，进一步推广残疾人直播带货、非遗传承、云客服等就业新形态新方式，推动形成“传统就业+新业态就业”新格局；4.发挥新媒体影响力链接更多公益资源、 慈善力量和社会资金共同扶残助残，宣传贯彻《深圳经济特区无障碍城市建设条例》，会同联合国儿童基金会驻华办事处，开发无障碍社区建设标准，继续推进市残障者无障碍服 务中心建设，力争托养康复中心开工建设，建设有温度和归属感的无障碍城市。 深圳市残疾人综合服务中心：1.配合制定残疾人法规规章、政策、规划以及服务标准的辅助性工作；2.开展残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作。3.开 展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作。4.开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；5.开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康 复教育的资源和技术支持等工作。 一级指标 二级指标 三级指标 在报刊刊登专版整版数量（本级） 产出指标 数量指标 8次 上线短视频数量（本级） ≥50 个 人物专访栏目采访（本级） ≥5 次 职业康复服务人次（本级） 2000 人次 集中托养人数（本级） 年度绩效指标 目标值 75 人 开展各类残疾评定、机构评审、辅具评 估、托养评估等评估数量（综合中心） ≥7000 人次 深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察 及康复服务机构购买意外伤害（本级） 36000 人 评估康复服务定点机构数（本级） 150 家 服务特殊儿童人数(综合中心) ≥80 人 刊登、播放期次（综合中心） 54 质量指标 培训不少于 30 位残疾人驾驶员（本级） ≥30 全市低保户籍持证残疾人家庭慰问率 （本级） 100% 职业技能培训出勤率（综合中心） ≧95% 职业康复补贴发放（支付）准确率（本 级） 100% 对标赔付（为深户持证残疾人、残疾军 人、伤残警察及康复服务机构）（本级） 大于等于 90% 心理服务建设合格率（本级） 90% 网站故障响应率（本级） 100% 职业技能培训完成及时率（综合中心） 及时 开展辅具维护保养及时性（综合中心） 100% 项目完成及时性（综合中心） 及时 职业康复补贴发放（支付）（本级） 及时性 “12385”每日热线接通率（本级） 90% 开展评估的及时性（综合中心） 及时 重度残疾人托养人均费用（本级） 6000 元/人/月 购买社会工作岗位人员人均成本（办公 室）（本级） 16.32 万元/人 时效指标 年度绩效指标 产出指标 成本指标 机动轮椅车备案证（综合中心） ≤15 元/个 超比例奖励（综合中心） 在预算范围内支出（综合中心） 100% 体育赛事活动参与率（本级） 70% 参与招聘会企业数量（综合中心） 效益指标 社会效益指标 6000 元/人 持证残疾人数量（综合中心） 无障碍出租车月均服务量（本级） ≥90（家） 增加 ＞1200 人次 减轻残疾人家庭部分经济负担（本级） 减轻 残疾儿童康复教育效果（综合中心） 提升 普法讲座满意度（本级） ≥80% 服务对象对机构的满意度（本级） 90% 托养对象满意度（本级） 90% 残疾人保险投诉率（本级） ＜10% 服务对象满意度（综合中心） ≥90% 残疾人心理援助服务对象的满意度（综 合中心） ≥90% 扶持用人单位残疾人就业环境改造满 意度（综合中心） ≥90% 年度绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标