2022年度鞍山市残疾人服务中心市直部门决算公开.pdf

附件 2 2022 年度鞍山市残疾人服务中心市直部门决算 公开参考文本 1 鞍山市残疾人服务中心 2022 年度部门决 算 2 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3 第五部分 附件 4 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服 务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神， 自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的 联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、残疾人社会保障、残疾 人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环 境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 二、部门决算单位构成 鞍山市残疾人服务中心单位预算。 纳入鞍山市残疾人服务中心 2023 年度部门决算编制范围包括： 1.鞍山市残疾人服务中心第三部分 5 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 500.49 万元，包括： 1.财政拨款收入 500.49 万元，占收入总计的 100%。其中：一 般公共预算财政拨款收入 500.49 万元。 （二）支出总计 500.49 万元，包括： 1.基本支出 385.16 万元，占支出总计的 77%。主要是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工 资福利支出 272.83 万元；事业单位养老支出 71 万元；住房保障 支出 41.32 万元。； 2.项目支出 115.33 万元，占支出总计的 23%。主要包括残疾 人康复 62.03 万元；残疾人就业和扶贫 11.45 万元；其他残疾人 事业支出 41.85 万元等业务支出。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 500.49 万元，其中：基本支出 385.16 万元，项目支出 115.33 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨 款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 500.49 万元，按支出功 能分类科目分，包括：一般公共服务支出 385.16 万元，占 77%， 项目支出 15.33 万元，占 23%。 6 1.一般公共服务支出 500.49 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）385.16 万元，占支出总计的 77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，其中：工资福利支出 272.83 万元；事业单位养老支出 71 万元；住房保障支出 41.32 万元。； （2）项目支出 115.33 万元，占支出总计的 23%。主要包括残 疾人康复 62.03 万元；残疾人就业和扶贫 11.45 万元；其他残疾 人事业支出 41.85 万元等业务支出。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 无 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.16 万元，其 中：人员经费 377.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经 费 7.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 7 无 （二）政府采购支出情况。 无 （三）国有资产占用情况。 无 （四）预算绩效情况。 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公 共预算项目 3 个），涉及资金 115.33 万元（其中：一般公共预算 资金 115.33 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均 9 分。 组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 115.33 万元， 自评平均分 9 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。 本部门组织对其他残疾人事业支出和残疾人就业和扶贫、残 疾人康复 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 115.33 万元（其中： 一般公共预算资金 115.33 万元）。从评价情况来看，基本完成年 初制定定的计划。 2.项目绩效自评结果。 本部门在 2022 年度市直部门决算中反映残疾人就业和扶贫、、 其他残疾人事业支出、残疾人康复 3 个项目绩效自评结果。 （1）“残疾人就业和扶贫”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标。项目全年预算数为 11.45 万元，执行数为 11.45 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的 目标。发现的主要问题及原因：一是 2022 年我单位新成立，有的 项目在年底才完成。。 8 （2）“其他残疾人事业支出”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标。项目全年预算数为 41.85 万元，执行数为 41.85 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制 定的目标。发现的主要问题及原因：一是 2022 年我单位新成立， 有的项目在年底才完成。。 （3）“残疾人康复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标。项目全年预算数为 62.03 万元，执行数为 62.03 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的目标。 发现的主要问题及原因：一是 2022 年我单位新成立，有的项目在 年底才完成。。 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。 3.部门评价结果。 完成 4.财政评价结果。 完成 9 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 10 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （ 部 门 决 算 涉 及 的 支 出 功 能分 类 全 部 项 级 科 目 ， 逐 一 解 释）…… 11 第四部分 2022 年度部门决算表 12 收入支出决算总表 公开01表 部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额项目 行次 1栏次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 500.49一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 13 459.17 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 500.49本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 41.33 500.49 61 500.49总计 62 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 14 500.49 收入决算表 公开02表 部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 功能分类 合计 收入 栏次 1 2 合计 500.49 500.49 科目名称 经营收入 收入 其他收入 上缴收入 科目编码 208 社会保障和就业支出 459.16 459.16 20805 行政事业单位养老支出 71.00 71.00 2080502 事业单位离退休 3.05 3.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.09 66.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.86 1.86 20811 残疾人事业 388.16 388.16 2081104 残疾人康复 62.03 62.03 2081105 残疾人就业 11.45 11.45 2081199 其他残疾人事业支出 314.68 314.68 221 住房保障支出 41.32 41.32 22102 住房改革支出 41.32 41.32 2210201 住房公积金 23.96 23.96 2210203 购房补贴 17.36 17.36 3 4 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 15 5 6 7 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 16 支出决算表 公开03表 部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：万元 项目 对附属单 本年支出 功能分 上缴上级 基本支出 类科目 科目名称 项目支出 合计 经营支出 位补助支 支出 出 编码 栏次 1 2 3 合计 500.49 385.16 115.33 115.33 208 社会保障和就业支出 459.16 343.83 20805 行政事业单位养老支出 71.00 71.00 2080502 事业单位离退休 3.05 3.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.09 66.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.86 1.86 20811 残疾人事业 388.16 272.83 2081104 残疾人康复 62.03 62.03 2081105 残疾人就业 11.45 11.45 2081199 其他残疾人事业支出 314.68 272.83 221 住房保障支出 41.32 41.32 22102 住房改革支出 41.32 41.32 2210201 住房公积金 23.96 23.96 2210203 购房补贴 17.36 17.36 115.33 41.85 注：本表反映本年度各项支出情况。 17 4 5 6 本表金额转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 18 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 项目 行次 金额项目 行次 合计 财政拨款 栏次 1栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 500.49一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 2 3 459.17 459.17 19 算财政拨款 算财政拨款 4 5 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 500.49本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 年末财政拨款结转和结余 500.49总计 59 41.33 41.33 500.49 500.49 500.49 500.49 60 64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 20 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 500.49 385.16 115.33 115.33 编码 208 社会保障和就业支出 459.16 343.83 20805 行政事业单位养老支出 71.00 71.00 2080502 事业单位离退休 3.05 3.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.09 66.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.86 1.86 20811 残疾人事业 388.16 272.83 2081104 残疾人康复 62.03 62.03 2081105 残疾人就业 11.45 11.45 2081199 其他残疾人事业支出 314.68 272.83 221 住房保障支出 41.32 41.32 22102 住房改革支出 41.32 41.32 2210201 住房公积金 23.96 23.96 2210203 购房补贴 17.36 17.36 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 21 115.33 41.85 本表金额转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 科目 科目名称 决算数 科目 科目名称 决算数 编码 编码 科目名称 编码 301 工资福利支出 374.16 302 商品和服务支出 7.92 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 150.63 30201 办公费 1.80 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 40.37 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 77.75 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.95 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 1.86 30207 邮电费 0.80 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 22.79 30208 取暖费 1.55 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.84 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 23.96 30212 因公出国(境) 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 3.09 0.04 0.19 23 决算数 30302 退休费 30303 3.05 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 312 对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 倪金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 0.04 人员经费合计 377.24 2.61 0.93 公用经费合计 7.92 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 24 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：万元 项 目 预算数 决算数 合 计 1、因公出国(境)费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中：(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 25 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位： 万元 项目 年初结转 功能分 类科目 本年支出 科目名称 年末结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 和结余 3 4 5 6 编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空， 则本年度无此类资金收支余。 26 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 27 第五部分 28 附件 预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度) 项目(政策)名称 残疾人就业和扶贫（市） 主管部门 鞍山市残疾人联合会- 实施单位 鞍山市残疾人服务中心- 项目预算金额（万元） 39.54 20.22 执行率 年初设定目标 年度总 体目标 全年执行数（万元） 51.14% 全年实际完成情况 由于我单位为新成立事业单位及今年指标下达时间等原因，造成 高效按预算执行 我单位今年项目都在年底完成。 年度目标值 未完成原因分析 硬 绩效指 一级指 二级指 标 标 标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成 分 完成值 程度 值 得分 经 制 件 费 度 人员 条 其 保 保 保障 件 他 障 障 保 障 29 原因说明 改进措施 残疾人职业 技能培训完 >= 90 % 60 67.0% 6.2 4.154 √ 成率 产出指 数量指 标 标 残疾人获补 贴数 = 70 人 60 30 0.0% 6.2 0 √ 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 为新成立 为新成立 事业单位 事业单位 及今年指 及今年指 标下达时 标下达时 间有情原 间有情原 因，造成 因，造成 我单位项 我单位项 目都在年 目都在年 底才完 底才完 成。 成。 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 为新成立 为新成立 事业单位 事业单位 及指标下 及指标下 达时间等 达时间等 原因，造 原因，造 成我单位 成我单位 有的项目 有的项目 都在年底 都在年底 才完成。 才完成。 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 为今年新 为今年新 成立事业 成立事业 单位及今 单位及今 年指标下 年指标下 达时间等 达时间等 原因，造 原因，造 成伙我单 成伙我单 位项目在 位项目在 年底完 年底完 质量指 成。 成。 标 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 今年为新 今年为新 成立事业 成立事业 单位，及 单位，及 指标下达 指标下达 时间等原 时间等原 因，造成 因，造成 我单位今 我单位今 年项目都 年项目都 在年底完 在年底完 成。 成。 安置残疾人 就业人数为 年度培训完 >= 90 % 75 83.0% 6.2 5.146 √ 成率 残疾人就业 率 >= 90 % 80 31 89.0% 6.6 5.874 √ 项目完成时 间 = 24 小时 20 80.0% 6.2 4.96 √ 时效指 标 项目完成进 度延迟率 <= 10 困难残疾人 人均补贴标 成本指 标 = 300 <= 20000 准 对残疾人个 体创业给予 % 8.5 元/ 人 元/ 人 32 100% 6.2 6.2 300 100% 6.2 6.2 20000 100% 6.2 6.2 √ 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 为今年新 为今年新 成立事业 成立事业 单位及指 单位及指 标下达时 标下达时 间等原 间等原 因，造成 因，造成 我单位= 我单位= 今年项目 今年项目 完成时间 完成时间 较晚。 较晚。 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 为今年新 为今年新 成立事业 成立事业 单位及指 单位及指 标下达时 标下达时 间等原因 间等原因 造成我单 造成我单 位项目在 位项目在 年底才完 年底才完 成， 成， 资金补助标 准 全部或基 本达成预 残疾人技能 社会效 明显提升 提升 期指标 90.0% 10 9 100%-80% 益指标 （含） 效益指 标 残疾人社会 参与度 >= 90 % 90 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 全部或基 可持续 影响指 标 本达成预 提升残疾人 明显提升 自理能力 期指标 100%-80% （含） 满意度 指标 服务对 被扶持就业 象满意 创业残疾人 度指标 员满意度 >= 90 % 90 33 √ 其他:残 其他:残 疾人通过 疾人通过 参加各类 参加各类 培训学习 培训学习 班，能够 班，能够 更好的参 更好的参 与社会活 与社会活 动创造社 动创造社 会价值， 会价值， 改善自己 改善自己 及家庭的 及家庭的 条件，生 条件，生 活更加美 活更加美 好。 好。 预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度) 项目(政策)名称 残疾人康复（市） 主管部门 鞍山市残疾人联合会- 实施单位 鞍山市残疾人服务中心- 项目预算金额（万元） 180.53 62.03 执行率 年初设定目标 年度总 体目标 全年执行数（万元） 34.36% 全年实际完成情况 严格按预算执行，确保费用支出合理合法合规，保证各个项目保质保量完成。 基本完成年初目标，有年末未支付资金。 年度目标值 未完成原因分析 硬 一级指 二级指 标 标 三级指标 运算 内容 符号 度量 单位 全年 完成 分 完成值 程度 值 得分 经 制 件 费 度 人员 条 其 保 保 保障 件 他 障 障 原因说明 改进措施 保 障 绩效指 标 产出指 数量指 标 标 为有假肢需 求的残疾人 >= 60 人 -0.0001 安装假肢 0.0% 6.2 0 √ 其他:这 其他:这 个项目今 个项目今 年用于支 年用于支 付残疾人 付残疾人 服务中心 服务中心 下属企业 下属企业 公司以前 公司以前 年度欠缴 年度欠缴 职工胡职 职工胡职 业年金，， 业年金，， 34 为残疾人适 配基本辅助 >= 1200 人 -0.0001 器具数量 35 0.0% 6.2 0 √ 已经转用 已经转用 于支付。 于支付。 其他:此 其他:此 项目资金 项目资金 不用，经 不用，经 申请用于 申请用于 支付残疾 支付残疾 人服务中 人服务中 心下属单 心下属单 位企业公 位企业公 司欠缴以 司欠缴以 前年度的 前年度的 职工职业 职工职业 年金。 年金 其他:为 其他:为 残疾儿童 残疾儿童 康复训练 康复训练 部分达成 需要，提 需要，提 预期指标 供各类康 供各类康 复训练， 复训练， 需要专业 需要专业 80%-60% 的康复训 的康复训 （含） 练老师， 练老师， 故需要专 故需要专 业得老师 业得老师 质量指 费用 费用 标 其他:为 其他:为 了残疾人 了残疾人 能更好胡 能更好胡 参与社会 参与社会 生活，积 生活，积 极参与社 极参与社 会活动， 会活动， 主动参与 主动参与 社会工 社会工 作，进行 作，进行 不要的培 不要的培 训。 训。 改善残疾人 和残疾儿童 并具有一 明显改善 定效果 生活状况 60.0% 6.2 3.72 √ 全部或基 残疾人生活 自理和社会 本达成预 能够自理 期指标 参与能力 100%-80% （含） 36 100% 6.6 6.6 √ 项目完成时 间 = 24 小时 24 0.0% 6.2 0 √ 时效指 标 项目完成进 度延迟率 <= 10 % 10 37 100% 6.2 6.2 √ 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 未新成立 未新成立 事业单 事业单 位，指标 位，指标 下达时间 下达时间 等原因造 等原因造 成我单位 成我单位 今年指标 今年指标 都在年底 都在年底 之前完 之前完 成。 成。 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 为今年新 为今年新 成立事业 成立事业 单位及指 单位及指 标下达时 标下达时 间等原 间等原 因，造成 因，造成 我单位指 我单位指 标完成都 标完成都 在年底。 在年底。 经费支出规 成本指 制 效益指 社会效 标 益指标 <= 22 万元 提高残疾人 和残疾儿童 于我单位 于我单位 为今年新 为今年新 部分达成 成立事业 成立事业 预期指标 单位及指 单位及指 标下达情 标下达情 况等原 况等原 80%-60% 因，造成 因，造成 （含） 指标完成 指标完成 及各项工 及各项工 作都在年 作都在年 底完成。 底完成。 其他:通 其他:通 过来到残 过来到残 疾人服务 疾人服务 中心进行 中心进行 全部或基 康复训练 康复训练 本达成预 指导，使 指导，使 残疾人能 残疾人能 100%-80% 够回归社 够回归社 （含） 会，使残 会，使残 疾人儿童 疾人儿童 通过训练 通过训练 能够上 能够上 学。 学。 定效果 标 预算成本控 其他:由 并具有一 合法合规 范性 其他:由 明显提升 22 期指标 生活质量 38 60.0% 100% 100% 6.2 6.2 10 3.72 √ 6.2 10 √ 全部或基 本达成预 残疾人幸福 有幸福感 感提升 期指标 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100%-80% （含） 全部或基 可持续 影响指 标 本达成预 提升单位社 影响力高 会影响力 期指标 100%-80% （含） 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 残疾人享有 服务满意度 >= 90 % 90 预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度) 项目(政策)名称 其他残疾人事业 主管部门 鞍山市残疾人联合会- 实施单位 鞍山市残疾人服务中心- 项目预算金额（万元） 92.97 全年执行数（万元） 41.85 执行率 年初设定目标 年度总 全年实际完成情况 体目标 严格按预算执行，确保费用支出合理合法合规，保证各个项目保质保量完成 绩效指 一级指 二级指 标 标 标 由于我单位为新成立事业单位及指标下达时间等原因造成我单位 今年项目都在年底完成。 年度目标值 三级指标 运算 符号 内容 45.02% 未完成原因分析 度量 单位 39 全年 完成 分 完成值 程度 值 得分 经 制 人员 硬 其 费 度 保障 件 他 原因说明 改进措施 保 保 条 障 障 件 保 障 残疾人手术 矫治比例 产出指 数量指 标 标 >= 90 % 80 89.0% 7.1 6.319 √ 残疾人职业 技能培训完 >= 90 % 80 成率 40 89.0% 7.1 6.319 √ 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 为新成立 为新成立 事业单位 事业单位 及指标下 及指标下 达时间等 达时间等 各种原 各种原 因，造成 因，造成 今年项目 今年项目 在年底完 在年底完 成，争取 成，争取 早完成。 早完成。 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 为今年新 为今年新 成立事业 成立事业 单位及指 单位及指 标下达时 标下达时 间等原 间等原 因，故造 因，故造 成今年项 成今年项 目都在年 目都在年 底完成。l 底完成。l 全部或基 本达成预 丰富残疾人 康复训练 文体生活 期指标 100% 7.1 7.1 100%-80% （含） 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 质量指 为新成立 为新成立 标 事业单位 事业单位 及指标下 及指标下 达时间等 达时间等 原因，造 原因，造 成我单位 成我单位 今年项目 今年项目 在年底才 在年底才 完成。 完成。 其他:由 其他:由 于我单位 于我单位 为新成立 为新成立 事业单位 事业单位 及指标下 及指标下 达时间等 达时间等 原因，造 原因，造 成我单位 成我单位 今年项目 今年项目 在年底完 在年底完 才完成。 才完成。 残疾人辅助 器具适配率 项目完成时 时效指 间 >= = 90 24 % 80 小时 20 89.0% 1.0% 7.4 7.1 6.586 0.071 标 项目完成进 <= 10 % 9 41 100% 7.1 7.1 √ √ 度延迟率 全部或基 成本指 经费支出规 标 范性 本达成预 规范 期指标 100% 7.1 7.1 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 残疾人技能 明显提升 提升 期指标 100%-80% 社会效 （含） 益指标 全部或基 逐步提高残 效益指 本达成预 疾人生活质 标 明显提升 期指标 量 100%-80% （含） 全部或基 可持续 逐步提高残 影响指 疾人生活质 标 量 本达成预 明显提升 期指标 100%-80% （含） 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 残疾人享有 服务满意度 >= 90 % 90 42