国家海洋技术中心2023年单位预算公开表.pdf

单位公开表1 单位收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 预算数 8,380.71 一、外交支出 一、一般公共预算拨款收入 出 169.00 945.00 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、节能环保支出 1,890.00 7,030.00 四、自然资源海洋气象等支出 22,204.54 五、住房保障支出 1,740.66 四、事业收入 五、事业单位经营收入 226.04 六、其他收入 15,636.75 本年收入合计 使用非财政拨款结余 26,949.20 本年支出合计 结转下年 11,312.45 上年结转 收 入 总 计 26,949.20 支 出 总 计 26,949.20 单位公开表2 单位收入总表 单位：万元 合计 26,949.20 上年结转 11,312.45 政府性基 一般公共预 金预算拨 算拨款收入 款收入 8,380.71 国有资本 经营预算 拨款收入 事业收入 金额 7,030.00 其中:教 育收费 使用非财 事业单位 上级补 附属单位 其他收入 政拨款结 经营收入 助收入 上缴收入 余 226.04 单位公开表3 单位支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 202 外交支出 169.00 169.00 20299 其他外交支出 169.00 169.00 2029999 其他外交支出 169.00 169.00 208 社会保障和就业支出 945.00 945.00 20805 行政事业单位养老支出 945.00 945.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 630.00 630.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 315.00 315.00 211 节能环保支出 1,890.00 1,890.00 21112 可再生能源 1,890.00 1,890.00 2111201 可再生能源 1,890.00 1,890.00 220 自然资源海洋气象等支出 22,204.54 6,241.21 15,963.33 22001 自然资源事务 22,204.54 6,241.21 15,963.33 2200104 自然资源规划及管理 15.40 15.40 2200106 自然资源利用与保护 54.52 54.52 2200120 海域与海岛管理 100.00 100.00 2200121 自然资源国际合作与海洋权益保护 20.00 20.00 2200122 自然资源卫星 55.74 55.74 事业单位经营支出 对附属单位 补助支出 2200123 极地考察 62.24 62.24 2200124 深海调查与资源开发 45.00 45.00 2200128 海洋战略规划与预警监测 14,508.50 14,508.50 2200129 基础测绘与地理信息监管 7.81 7.81 2200150 事业运行 6,241.21 2200199 其他自然资源事务支出 1,094.12 6,241.21 1,094.12 221 住房保障支出 1,740.66 1,740.66 22102 住房改革支出 1,740.66 1,740.66 2210201 住房公积金 520.03 520.03 2210203 购房补贴 1,220.63 1,220.63 26,949.20 8,926.87 合 计 18,022.33 单位公开表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 8,380.71 一、本年支出 9,474.83 （一）一般公共预算拨款 8,380.71 （一）外交支出 169.00 844.05 （二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）节能环保支出 1,890.00 （四）自然资源海洋气象等支出 5,374.85 二、上年结转 1,094.12 （五）住房保障支出 （一）一般公共预算拨款 1,094.12 1,196.93 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 9,474.83 支 出 总 计 9,474.83 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2022年执行数 执行数 2023年预算数比 2022年执行数 2023年预算数 扣除中央基建 投资后执行数 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 扣除中央基建 投资后预算数 增减额 增减(%) 2023年预算数比 2022年执行数 （扣除中央基建投资 ） 增减额 增减(%) 202 外交支出 245.00 245.00 169.00 169.00 169.00 -76.00 -31.02% -76.00 -31.02% 20299 其他外交支出 245.00 245.00 169.00 169.00 169.00 -76.00 -31.02% -76.00 -31.02% 2029999 其他外交支出 245.00 245.00 169.00 169.00 169.00 -76.00 -31.02% -76.00 -31.02% 208 社会保障和就业支出 818.91 818.91 844.05 844.05 844.05 25.14 3.07% 25.14 3.07% 20805 行政事业单位养老支出 818.91 818.91 844.05 844.05 844.05 25.14 3.07% 25.14 3.07% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 545.94 545.94 562.70 562.70 562.70 16.76 3.07% 16.76 3.07% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 272.97 272.97 281.35 281.35 281.35 8.38 3.07% 8.38 3.07% 211 节能环保支出 1,715.00 1,715.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 175.00 10.20% 175.00 10.20% 21112 可再生能源 1,715.00 1,715.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 175.00 10.20% 175.00 10.20% 2111201 可再生能源 1,715.00 1,715.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 175.00 10.20% 175.00 10.20% 220 自然资源海洋气象等支出 4,319.42 4,319.42 4,280.73 3,097.19 1,183.54 4,280.73 -38.69 -0.90% -38.69 -0.90% 22001 自然资源事务 4,319.42 4,319.42 4,281.44 3,097.90 1,183.54 4,281.44 -37.98 -0.88% -37.98 -0.88% 2200104 自然资源规划及管理 16.56 16.56 15.40 15.40 15.40 -1.16 -7.00% -1.16 -7.00% 2200106 自然资源利用与保护 59.50 59.50 54.52 54.52 54.52 -4.98 -8.37% -4.98 -8.37% 2200108 自然资源行业业务管理 8.40 8.40 -8.40 -100.00% -8.40 -100.00% 2200120 海域与海岛管理 85.00 85.00 76.64 76.64 76.64 -8.36 -9.84% -8.36 -9.84% 2200121 自然资源国际合作与海洋权益保护 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2200122 自然资源卫星 60.67 60.67 55.74 55.74 55.74 -4.93 -8.13% -4.93 -8.13% 2200123 极地考察 64.36 64.36 62.24 62.24 62.24 -2.12 -3.29% -2.12 -3.29% 2200124 深海调查与资源开发 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2200128 海洋战略规划与预警监测 804.55 804.55 846.19 846.19 846.19 41.64 5.18% 41.64 5.18% 2200129 基础测绘与地理信息监管 8.50 8.50 7.81 7.81 7.81 -0.69 -8.12% -0.69 -8.12% 2200150 事业运行 3,146.88 3,146.88 3,097.19 3,097.19 3,097.19 -49.69 -1.58% -49.69 -1.58% 221 住房保障支出 1,173.39 1,173.39 1,196.93 1,196.93 1,196.93 23.54 2.01% 23.54 2.01% 22102 住房改革支出 1,173.39 1,173.39 1,196.93 1,196.93 1,196.93 23.54 2.01% 23.54 2.01% 2210201 住房公积金 442.50 442.50 489.63 489.63 489.63 47.13 10.65% 47.13 10.65% 2210203 购房补贴 730.89 730.89 707.30 707.30 707.30 -23.59 -3.23% -23.59 -3.23% 8,271.72 8,271.72 8,380.71 5,138.17 8,380.71 108.99 1.32% 108.99 1.32% 合 计 3,242.54 单位公开表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 4,481.51 4,481.51 30101 基本工资 1,730.36 1,730.36 30102 津贴补贴 872.30 872.30 30106 伙食补助费 29.00 29.00 30107 绩效工资 397.96 397.96 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 562.70 562.70 30109 职业年金缴费 281.35 281.35 30113 住房公积金 489.63 489.63 30114 医疗费 112.61 112.61 30199 其他工资福利支出 5.60 5.60 302 商品和服务支出 604.50 604.50 30201 办公费 50.00 50.00 30202 印刷费 6.80 6.80 30203 咨询费 30.00 30.00 30205 水费 15.00 15.00 30206 电费 90.00 90.00 30207 邮电费 3.00 3.00 30211 差旅费 30.00 30.00 30213 维修（护）费 150.00 150.00 30214 租赁费 12.00 12.00 30215 会议费 2.50 2.50 30216 培训费 15.00 15.00 30217 公务接待费 9.00 9.00 30218 专用材料费 2.00 2.00 30226 劳务费 8.00 8.00 30228 工会经费 49.20 49.20 30229 福利费 5.00 5.00 30231 公务用车运行维护费 80.00 80.00 30239 其他交通费用 7.00 7.00 30299 其他商品和服务支出 40.00 40.00 303 对个人和家庭的补助 52.16 52.16 30304 抚恤金 48.00 48.00 30309 奖励金 0.61 0.61 30399 其他对个人和家庭和补助 3.55 3.55 5,138.17 4,533.67 合 计 604.50 单位公开表7 政府性基金预算支出表 单位:万元 2023年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 （注：2023年国家海洋技术中心单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。） 项目支出 单位公开表8 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 （注：2023年国家海洋技术中心单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） 基本支出 项目支出 单位公开表9 财政拨款预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 公务接待费 小计 126.76 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 15.00 87.87 公务用车 购置费 合计 因公出国 （境）费 公务用车 运行费 87.87 公务接待费 小计 23.89 104.00 15.00 80.00 公务用车 购置费 公务用车 运行费 80.00 9.00 海洋生态修复关键技术研究项目绩效目标表 （2023年度） 海洋生态修复关键技术研究 项目名称 主管部门及代码 自然资源部 121157 实施单位 国家海洋技术中心 年度资金总额： 项目资金 （万元） 15.52 其中：财政拨款 15.52 上年结转 执行率 分值（10） 其他资金 探索社会资本参与红树林生态修复活动产权奖励政策制度框架 ，研究提出社会资本参与红树林生态修 年 度 复相关产权申请审批优化流程 ；探索构建海洋生态修复项目效益评价指标体系 ，丰富新时期海洋生态修复 总 项目生态效益、经济效益以及社会效益内涵 ，丰富海洋生态修复项目成效评价手段 ，为各级主管部门提供 体 技术支撑。 目 标 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 产出指标 数量指标 编写完成研究报告（成果）报 告数量（生态） ≥2份 10 产出指标 数量指标 编写完成工作方案（技术方案 、实施方案等）数量（生态） ≥1份 10 产出指标 数量指标 参加调查人次数（生态） ≥3次 5 产出指标 数量指标 提供咨询服务次数（生态） ≥1次 10 产出指标 数量指标 参加调研人天数（生态） ≥10人天 5 产出指标 质量指标 年度工作计划完成率（生态） ≥95% 5 产出指标 时效指标 项目任务按期完成率（生态） ≥95% 5 效益指标 社会效益指标 提供咨询服务次数（生态） ≥1次 30 ≥80% 10 满意度 指标 服务对象满意度指标 上级主管部门满意度（生态） 海域海岛资源资产核算与评价考核项目绩效目标表 （2023年度） 项目名称 海域海岛资源资产核算与评价考核 主管部门及代码 自然资源部 121157 实施单位 国家海洋技术中心 年度资金总额： 项目资金 （万元） 39.00 其中：财政拨款 39.00 上年结转 执行率 分值 （10） 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 通过开展海洋资源生态价值核算研究和全民所有自然资源资产核算通则技术要点（海洋部分） 研究工作，形成科学、全面、可行的技术方法，并纳入到全民所有自然资源资产核算体系中。开展 海域资源价值核算成果评价与应用研究和海洋资源资产负债核算及在干部绩效考核中的应用研究， 探索资源资产核算成果与管理相应用。 （1）完善海域资源资产核算内容，重点解决海洋资源生态价值如何实现价值量显化。 （2）研究总结各类资源资产核算的共性、异同特性关系，统筹协调国内现行相关标准、规程和技 术规范，界定海洋资源资产核算术语内涵外延，研制归纳核算的基本原则，分析资产量内涵和价值 影响因素，研究海洋资源资产核算方法、选取方式及技术要点。 （3）结合海域资源资产价值核算的有关成果，开展关于核算结果与资源管理相结合的成果评价研 究，重点研究核算结果开展资产委托人对代理人履职情况的评价考核与监督研究，探索核算期内政 府离任审计和干部绩效考核的评定标准。 指标值 分值权重 （90） 开展调研次数 ≥10次 5 数量指标 召开学术交流、研讨会议次数 ≥3次 5 产出指标 数量指标 编写完成研究（成果）报告数量 ≥3份 10 产出指标 数量指标 编写政策分析报告数量 ≥1份 10 产出指标 数量指标 编写完成工作总结数量 ≥1份 10 产出指标 质量指标 年度工作计划完成率 ≥90% 10 效益指标 社会效益指标 对策建议被采纳次数 ≥1次 30 满意度 指标 服务对象满意度指标 上级主管部门满意度 ≥95% 5 满意度 指标 服务对象满意度指标 服务对象投诉率 ≤5% 5 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 三级指标 全国国土空间规划编制与实施监测评估项目绩效目标表 （2023年度） 项目名称 全国国土空间规划编制与实施监测评估 主管部门及代码 自然资源部 121157 实施单位 国家海洋技术中心 年度资金总额： 15.40 其中：财政拨款 项目资金 （万元） 15.40 上年结转 执行率 分值（10） 其他资金 跟踪国土空间规划编制实施中海洋重点问题，开展重点海洋产业布局优化政策研究。在国内外海洋空 年 间规划动态跟踪研究方面，研提对我国规划陆海统筹的借鉴与启示，为国土空间规划编制实施提供技术支 度 总 撑和政策建议。 体 目 标 一级指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 分值权重 （90） 指标值 产出指标 数量指标 召开学术交流、研讨会议次数 （规划） ≥1次 10 产出指标 数量指标 编写完成研究（成果）报告数量 ≥1份 （规划） 10 产出指标 数量指标 编写完成工作方案（技术方案、 ≥1份 实施方案等）数量（规划） 10 产出指标 数量指标 调查、采集、分析的数据量（规 ≥1GB 划） 10 产出指标 质量指标 年度工作计划完成率 ≥95% 5 产出指标 时效指标 项目任务按期完成率（规划） ≥95% 5 效益指标 社会效益指标 提供咨询服务次数（规划） ≥1次 30 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥95% 5 服务对象满意度指标 使用单位或人员满意度（规划） ≥95% 5 满意度 指标 满意度 指标