2017年度市级财政项目支出绩效自评报告.pdf

市级财政项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽 带，在团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，促进非 公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具 有不可替代的作用。开展异地商会、招商引资、经贸交流等 工作主要是利用异地商会独特优势，积极打造招商引资平 台，加强经贸交流合作，促进民企回归，为服务地方经济发 展贡献力量。2017 年度，财政预算安排 2.6 万元作为异地商 会等工作经费，实际支出 2.6 万元，年底无结转结余。 （二）项目基本情况 我会共有市直异地商会 42 家， 其中 20 家在漳异地商会， 22 家在外漳州商会。我会开展异地商会工作以来，认真指导 异地商会筹建、换届及日常会务等工作，充分发挥工商联在 深化两岸四地经贸交流合作和开展民间外交的作用，积极参 与市委市政府组织的招商引资和民企回归等活动，促进在漳 异地商会、在外漳州商会与漳州经济良性互动发展，引导异 地商会回乡投资兴业，自觉履行社会责任，推动异地商会规 范、有序、健康发展。 根据漳州市委市政府（漳委〔2012〕6 号）文件要求， 工商联办公经费和考察调研、教育培训、招商引资、异地商 会工作等专项经费，要列入同级财政预算。我会异地商会等 工作专项经费主要用于协助市委市政府招商引资，全力推动 漳州品牌建设，积极指导异地商会完善机构、规范管理、依 法开展会务活动产生的差旅费用，以及组织异地商会组团回 乡考察、投资创业、经贸交流等促进民企回归方面的公务接 待等支出，有效推动各项工作实现新跨越。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 我会高度重视异地商会建设，严格执行章程，制定主席 会长、秘书长联席会议制度以及定期工作会议制度，积极参 与市委市政府组织的招商引资、经贸交流活动，服务异地商 会，有效指导支持异地商会筹建、换届及日常会务工作，促 进在外漳州商会与漳州经济良性互动发展，引导非公有制经 济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。我会在开展 工作过程中绩效目标明确，相关管理制度健全，并设有分管 领导及责任科室，确保资金得到合理使用，各方面绩效指标 执行较为到位。 （二）项目资金使用情况 2017 年度，异地商会等工作项目支出预算安排 2.60 万 元，总投入 2.60 万元，资金到位 2.60 万元，实际使用 2.60 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用 合法合规。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 2017 年，异地商会等工作项目的自评根据设计的自评指 标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。一年来在 市委、市政府的重视关心和各部门的支持下，经过大家的共 同努力，我会全年异地商会等工作取得了预期效果，受到异 地商会组织一致好评。经评价，自评得分 99 分，自评等级 为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况 经评价核验，2017 年异地商会等工作项目的年度绩效目 标全部完成。具体如下： 1.时效目标：经核验，所有项目均在 2017 年年底前完 成。目标完成率达 100%。 2.成本目标：2.60 万元异地商会等工作经费用于开展异 地商会、经贸交流和招商引资等工作产生的差旅费支出 2.60 万元。目标完成率达 100%。 3.产出数量目标：全年服务 42 家市直异地商会，多次 组织参与经贸交流活动，提前完成年初绩效目标任务值，目 标完成率达 100%。 4.产出质量目标：2017 年顺利指导异地商会如期完成筹 建及换届工作，达到年初绩效目标任务值，目标完成率达 100%。 5.经济效益目标：2017 年该项目实施后，积极协助市委 市政府做好招商引资、经贸交流等工作，完成全年助推漳州 经济发展目标任务，目标完成率达 100%。 6.社会效益目标：2017 年该项目实施后，宣传引导企业 家履行社会责任，完成全年募捐目标任务，目标完成率达 100%。 7.可持续影响目标：2017 年该项目实施后，大力推动民 营企业转型升级，促进我市经济可持续发展，完成全年目标 任务，目标完成率达 100%。 （三）项目绩效分析 1.投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中： （1）时效情况 5 分，得分 5 分，得分的原因是在规定 时间内 100%完成目标任务。 （2）项目立项 13 分，得分 13 分，得分的原因是绩效 目标与全年目标任务数相对应，并具体细化，做到合理明确， 100%完成目标任务。 （3）资金落实 12 分，得分 12 分，得分的原因是资金 及时到位，100%完成目标任务。 2.过程评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中： （1）业务管理 15 分，得分 14 分，扣分的原因是项目 管理制度还不够完善，需要根据异地商会各自实际情况进行 不断改善、优化，以确保项目质量可控，100%按期完成目标 任务。 （2）财务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是财务 管理制度健全，资金使用符合规定，100%完成目标任务。 3.产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其 中： （1）产出数量 10 分，得分 10 分；得分的原因是全年 超额完成服务目标值，100%完成目标任务。 （2）产出质量 6 分，得分 6 分，得分的原因是全年顺 利完成筹建及换届指导工作，100%完成目标任务。 （3）经济效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是积极协 助市委市政府开展招商引资、经贸联谊工作，有效助推漳州 经济发展，100%完成目标任务。 （4）社会效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是宣传引 导企业家履行社会责任，有效提升商会形象，100%完成目标 任务。 （5）可持续影响 6 分，得分 6 分，得分的原因是服务 异地商会，大力推动民营企业转型升级，促进我市经济可持 续发展，100%完成全年目标任务。 （6）服务对象满意度 6 分，得分 6 分，得分原因是异 地商会工作取得了预期效果，受到广大非公经济组织广泛好 评，100%完成目标任务。 四、存在问题 （一）项目实施存在不确定性 开展异地商会工作的主要内容是协助党和政府服务管 理异地商会组织，对异地商会会务工作进行业务指导，主要 根据对方单位需求进行相应工作安排。另外，招商引资及经 贸交流工作根据市委市政府统一安排部署，异地商会换届或 者筹建均需要考虑多方面因素，受具体的业务影响，项目实 施时间存在不确定性。 （二）经费进度安排有难度 异地商会工作属于服务性质的工作，较难量化，无法全 部使用定量指标值予以体现，部分指标只能通过定性指标描 述，而且时间节点存在变数，因为工作需要，一些指标有可 能年初就会覆盖全年的目标值。异地商会工作主要服务对象 是非公企业家，除了常规工作，商会也会主动向我们提出诉 求，如参加经贸交流活动、回乡投资考察、寻求惠企政策支 持等，均需要我们临时提供服务和指导，而这些工作在时间、 地点上均存在着不确定性，这就给经费预算进度安排增加了 难度。 （三）异地商会工作局限性 异地商会工作存在面宽、量大、成本高等特点，很多工 作都是跨区域开展，目前信息化管理条件还不成熟，靠前服 务成本又太高，异地指导联系不方便，不利于工作交流。近 年来我会异地商会建设不断推进，政府对异地商会工作也提 出了新的更高的要求，但商会队伍素质良莠不齐，加上受财 力、人员、办会条件等因素制约，一定程度上影响了工作的 有序推进。 五、有关建议 （一）加强沟通联系，积极对接服务 定期走访在漳异地商会以及部分漳州在外商会，利用常 委会、执委会、秘书长联席会等平台，通过问卷调查、现场 交流等方式，及时了解异地商会各方面诉求，主动对接服务。 对重大活动进行全过程、全方位指导，及时了解业务开展过 程中遇到的难题，积极进行协调沟通，实现业务指导服务“零 距离”对接。 （二）做好预算管理，规范资金使用 将异地商会工作纳入单位年初工作计划，除开展常规工 作外，密切关注异地商会动态，提前掌握异地商会情况及意 向，按活动规模适时介入，并根据商会工作实际不断完善专 项资金管理制度，进一步做好本单位部门预算绩效管理工 作，严格执行预算和财政制度，增强部门预算编制的合理性、 规范性，加强活动项目和资金预算的吻和度，提高资金的使 用效率。 （三）加强制度建设，创新工作格局 根据各科室工作性质和工作量科学合理调配人员，做到 人尽其才、物尽其用，对商会秘书处工作人员加强岗前指导， 便于各项工作的开展及对接。充分发挥网络平台的及时性、 互动性和便捷性等特点，利用微信工作群等途径进行交流， 打破区域和时间的限制。同时加强商会制度建设，以完善的 制度保证商会良性运作、健康运转，不断强化商会的自律观 念，提高商会自主办会能力。为确保工作完成质量，也希望 政府部门能够加强对工商联的支持力度，为我会更好地开展 异地商会工作奠定坚实基础。 在今后的工作中，我会将继续努力推进异地商会工作， 不断探索与工商联特点相适应的绩效评价方法，按预算支出 管理原则，坚决贯彻厉行节约，严格控制费用支出，并实行 财务公开，推动部门预算绩效管理工作水平迈上新台阶。 漳州市工商联 2018 年 7 月 10 日