2018年部门预算表.pdf

部门公开表1: 收支预算总表 填报单位：吉安市总工会 单位：万元 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数 632.88 合计 642.93 632.88 一般公共服务支出 586.03 专项收入 社会保障和就业支出 31.92 政府性基金预算拨款收入 医疗卫生与计划生育支出 12.22 预算内投资收入 住房保障支出 12.75 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 632.88 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 本年支出合计 642.93 支出总计 642.93 结转下年 10.05 10.05 其他资金结转（结余） 收入总计 642.93 部门公开表2： 部门收入总表 填报单位：吉安市总工会 单位：万元 财政拨款 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 642.93 10.05 632.88 政府性基金 预算内 事业收入 事业单位 经营收入 预算拨款收 专项收入 投资收 入 入 其他收入 用事业 附属单位上缴 上级补 基金弥 收入 助收入 补收支 差额 部门公开表3： 部门支出总表 填报单位：吉安市总工会 单位：万元 支出功能分类科目 合计 科目编码 201 29 基本支出 科目名称 一般公共服务支出 586.03 103.75 482.28 群众团体事务 586.03 103.75 482.28 103.75 302.68 2012901 行政运行（群众团体事务） 406.43 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务） 179.60 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 179.60 31.92 31.92 31.07 31.07 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.79 8.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.28 22.28 财政对其他社会保险基金的补助 0.86 0.86 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.33 0.33 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.53 0.53 医疗卫生与计划生育支出 12.22 12.22 行政事业单位医疗 12.22 12.22 行政单位医疗 12.22 12.22 12.75 12.75 住房改革支出 12.75 12.75 住房公积金 12.75 12.75 合计 642.93 160.65 27 210 11 2101101 221 住房保障支出 02 2210201 项目支出 482.28 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 部门公开表4： 财政拨款收支总表 填报单位：吉安市总工会 单位：万元 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 632.88 一、本年支出 632.88 632.88 632.88 一般公共服务支出 576.01 576.01 专项收入 社会保障和就业支出 31.89 31.89 政府性基金预算拨款收入 医疗卫生与计划生育支出 12.22 12.22 预算内投资收入 住房保障支出 12.75 12.75 632.88 632.88 二、结转下年 收入总计 632.88 支出总计 政府性基金预算支出 部门公开表5: 一般公共预算支出表 填报单位：吉安市总工会 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 201 29 科目名称 2018年预算数 合计 基本支出 一般公共服务支出 576.01 93.73 482.28 群众团体事务 576.01 93.73 482.28 93.73 302.68 2012901 行政运行（群众团体事务） 396.41 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务） 179.60 208 社会保障和就业支出 05 项目支出 行政事业单位离退休 179.60 31.89 31.89 31.04 31.04 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.76 8.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.28 22.28 财政对其他社会保险基金的补助 0.85 0.85 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.32 0.32 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.53 0.53 医疗卫生与计划生育支出 12.22 12.22 行政事业单位医疗 12.22 12.22 行政单位医疗 12.22 12.22 12.75 12.75 住房改革支出 12.75 12.75 住房公积金 12.75 12.75 合计 632.88 150.60 27 210 11 2101101 221 住房保障支出 02 2210201 482.28 部门公开表6: 一般公共预算基本支出表 填报单位：吉安市总工会 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 2018年基本支出 科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费 公用经费 150.60 100.65 92.81 92.81 49.94 3010203 行政及参管单位统一津补贴 44.71 44.71 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.28 22.28 30110 职工基本医疗保险缴费 12.22 12.22 3011204 工伤保险 0.32 0.32 3011205 生育保险 0.53 0.53 30113 住房公积金 12.75 12.75 商品和服务支出 49.94 49.94 302 3020702 离退休人员住宅电话补助 0.36 0.36 30212 因公出国（境）费用 4.00 4.00 30217 公务接待费 10.00 10.00 30239 其他交通费用 22.03 22.03 3029902 离休人员活动费 0.18 0.18 3029903 退休人员活动费 0.38 0.38 3029999 其他商品和服务支出 13.00 13.00 303 对个人和家庭的补助 7.84 7.84 3030101 基本离休费 2.82 2.82 3030106 离休人员津补贴 3.37 3.37 3030107 护理费(高龄补贴) 0.72 0.72 3030110 增发1至3个月生活补贴 0.23 0.23 3030501 遗属补助 0.70 0.70 部门公开表7: “三公”经费支出表 填报单位:吉安市总工会 单位：万元 因公出国(境)费 总计 一般公共预算 其他资金 资金 小计 1 2 14.00 公务接待费 3 4.00 4 4.00 小计 公务用车购置及运行维护费 一般公 共预算 其他资金 资金 5 6 10.00 10.00 7 公务用车运行维护费 合计 小计 8 9 一般公共预 其他资金 算资金 10 11 公务用车购置 小计 一般公共 预算资金 其他资金 12 13 14 部门公开表8: 政府性基金预算支出表 填报单位：吉安市总工会 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合 计 2018年预算数 合计 基本支出 项目支出