中国农工民主党黑龙江省委员会2020年度部门决算.pdf
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中国农⼯⺠主党 ⿊⻰江省委员会 2020 年度部⻔决算 ⽬ 录 第⼀部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔概况.................................. 1 ⼀、部⻔（单位）职责.........................................................................................1 ⼆、机构设置...........................................................................................................1 三、⼈员构成...........................................................................................................2 第⼆部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年度部⻔决算公开报 表.........................................................................................................................................2 ⼀、收⼊⽀出决算总表........................................................................................2 ⼆、收⼊决算表......................................................................................................2 三、 ⽀出决算表....................................................................................................3 四、 财政拨款收⼊⽀出决算总表...................................................................3 五、 ⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表.....................................................3 六、 ⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表............................................3 七、 ⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表.............................. 3 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表......................................... 3 九、 国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表............................................3 第三部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年度部⻔决算情况说 明.........................................................................................................................................4 ⼀、关于收⼊⽀出总体情况说明..................................................................... 4 ⼆、关于财政拨款收⼊⽀出总体情况说明...................................................5 三、关于⼀般公共预算财政拨款收⼊⽀出情况说明................................5 四、关于政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出情况说明........................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款⽀出情况说明................................7 六、关于⼀般公共预算“三公”经费⽀出的说明..........................................8 七、关于机关运⾏经费情况说明..................................................................... 9 ⼋、关于政府采购⽀出情况说明..................................................................... 9 九、关于国有资产占有使⽤情况说明..........................................................10 ⼗、预算绩效情况说明......................................................................................10 第四部分 名词解释................................................................................................. 12 第五部分 附录...........................................................................................................13 第⼀部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔概况 ⼀、部⻔（单位）职责 1、坚定中国共产党的领导，坚定⾛中国特⾊社会主义发 展道路，积极履⾏政治协商、参政议政、⺠主监督的职能。 2、执⾏上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习⻢列主义、⽑泽东思想、邓⼩平 理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，认真学习习近平总 书记系列重要讲话精神，学习中国共产党和国家的路线、⽅ 针、政策，学习本党的历史和章程，帮助党员进⾏⾃我教育。 4、推动党员钻研业务，⽴⾜岗位建功⽴业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中⼼任务，围绕中 共省委的⼯作⼤局，积极开展组织、推动党员参加⾯向社会的 各项服务活动等。 6、关⼼党员的学习、⼯作和⽣活，按组织系统反映党员 及所联系群众的意⻅、建议和要求。 7、定期举⾏组织⽣活，发扬⺠主、开展批评与⾃我批 评，团结互助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 ⼆、机构设置 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⽆附属单位，部⻔决算中 仅包含部⻔本级决算。部⻔本级内设机构（处室）共 4 个，包 括：办公室（社会服务部）、组织部、宣传部、参政议政部。 三、⼈员构成 2020 年末中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会实有⼈数 23 ⼈，其中：⾏政⼈员 14 ⼈、退休⼈员 9 ⼈。与 2019 年度决算 1 相⽐，年末实有⼈数增加 1 ⼈，其中，退休⼈员增加 1 ⼈。 第⼆部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年度部⻔决算公开报表 ⼀、收⼊⽀出决算总表 收⼊⽀出决算总表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 01 表 ⾦额单位：万元 2020 年度 ⽀出 项⽬ ⾏ 次 栏次 ⾦额 项⽬ 1 栏次 ⾏ 次 ⾦额 2 ⼀、⼀般公共预算财政拨款收⼊ 1 359.5 ⼀、⼀般公共服务⽀出 32 268.5 ⼆、政府性基⾦预算财政拨款收⼊ 2 0.00 ⼆、外交⽀出 33 0.0 三、国有资本经营预算财政拨款收⼊ 3 0.00 三、国防⽀出 34 0.0 四、上级补助收⼊ 4 0.00 四、公共安全⽀出 35 0.0 五、事业收⼊ 5 0.00 五、教育⽀出 36 0.0 六、经营收⼊ 6 0.00 六、科学技术⽀出 37 0.0 七、附属单位上缴收⼊ 7 0.00 七、⽂化旅游体育与传媒⽀出 38 0.0 ⼋、其他收⼊ 8 0.00 ⼋、社会保障和就业⽀出 39 39.8 9 九、卫⽣健康⽀出 40 29.9 10 ⼗、节能环保⽀出 41 0.0 11 ⼗⼀、城乡社区⽀出 42 0.0 12 ⼗⼆、农林⽔⽀出 43 0.0 13 ⼗三、交通运输⽀出 44 0.0 14 ⼗四、资源勘探⼯业信息等⽀出 45 0.0 15 ⼗五、商业服务业等⽀出 46 0.0 16 ⼗六、⾦融⽀出 47 0.0 17 ⼗七、援助其他地区⽀出 48 0.0 18 ⼗⼋、⾃然资源海洋⽓象等⽀出 49 0.0 19 ⼗九、住房保障⽀出 50 21.2 20 ⼆⼗、粮油物资储备⽀出 51 0.0 21 ⼆⼗⼀、国有资本经营预算⽀出 ⼆⼗⼆、灾害防治及应急管理⽀ 出 ⼆⼗三、其他⽀出 52 0.0 53 0.0 54 0.0 22 23 2 24 ⼆⼗四、债务还本⽀出 55 0.0 25 56 0.0 57 0.0 58 359.5 27 359.5 ⼆⼗五、债务付息⽀出 ⼆⼗六、抗疫特别国债安排的⽀ 出 本年⽀出合计 使⽤⾮财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.0 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.0 26 本年收⼊合计 30 总计 61 31 359.5 总计 62 359.5 注：本表反映部⻔本年度的总收⽀和年末结转结余情况。本套报表⾦额单位转换时可能存在尾数误差。 ⼆、收⼊决算表 收⼊决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 02 表 ⾦额单位：万元 2020 年度 项⽬ 功能分类 科⽬编码 科⽬名称 栏次 本年收⼊合计 财政拨款收⼊ 上级补 助收⼊ 1 2 3 合计 事业收 ⼊ 经营收 ⼊ 附属单 位上缴 收⼊ 其他收 ⼊ 4 5 6 7 359.5 359.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201 ⼀般公共服务⽀出 268.5 268.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 268.5 268.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2012801 ⾏政运⾏ 230.1 230.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2012802 ⼀般⾏政管理事务 31.1 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2012804 参政议政 7.3 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208 社会保障和就业⽀出 39.8 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 39.8 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2080501 22.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210 ⾏政单位离退休 机关事业单位基本养⽼ 保险缴费⽀出 卫⽣健康⽀出 29.9 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 ⾏政事业单位医疗 29.9 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2101101 ⾏政单位医疗 24.3 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2101103 公务员医疗补助 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2080505 221 住房保障⽀出 21.2 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改⾰⽀出 21.2 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2210201 住房公积⾦ 21.2 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部⻔本年度取得的各项收⼊情况。 3 三、⽀出决算表 ⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 03 表 ⾦额单位：万元 2020 年度 项⽬ 功能分类 科⽬编码 科⽬名称 本年⽀出合计 基本⽀出 项⽬⽀出 上缴上 级⽀出 1 2 3 4 栏次 合计 经营⽀ 出 对附属 单位补 助⽀出 5 6 359.5 321.1 38.4 0.0 0.0 0.0 201 ⼀般公共服务⽀出 268.5 230.1 38.4 0.0 0.0 0.0 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 268.5 230.1 38.4 0.0 0.0 0.0 2012801 ⾏政运⾏ 230.1 230.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2012802 ⼀般⾏政管理事务 31.1 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0 2012804 参政议政 7.3 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 208 社会保障和就业⽀出 39.8 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 39.8 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2080501 22.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 210 ⾏政单位离退休 机关事业单位基本养 ⽼保险缴费⽀出 卫⽣健康⽀出 29.9 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 ⾏政事业单位医疗 29.9 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2101101 ⾏政单位医疗 24.3 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2101103 公务员医疗补助 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2080505 221 住房保障⽀出 21.2 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改⾰⽀出 21.2 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2210201 住房公积⾦ 21.2 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部⻔本年度各项⽀出情况。 四、财政拨款收⼊⽀出决算总表 财政拨款收⼊⽀出决算总表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 收 项⽬ 2020 年度 ⼊ ⾏ ⽀ ⾦额 公开 04 表 ⾦额单位：万元 项⽬ ⾏次 4 合计 出 ⼀般公共预算 政府性 国有资 次 栏次 ⼀、⼀般公共预算 财政拨款 ⼆、政府性基⾦预 算财政拨款 三、国有资本经营 财政拨款 财政拨款 1 1 359.5 2 0.0 3 0.0 栏次 ⼀、⼀般公共服务 ⽀出 2 3 基⾦预 算财政 拨款 4 本经营 预算财 政拨款 5 33 268.5 268.5 0.0 0.0 ⼆、外交⽀出 34 0.0 0.0 0.0 0.0 三、国防⽀出 35 0.0 0.0 0.0 0.0 4 四、公共安全⽀出 36 0.0 0.0 0.0 0.0 5 五、教育⽀出 37 0.0 0.0 0.0 0.0 6 六、科学技术⽀出 七、⽂化旅游体育 与传媒⽀出 ⼋、社会保障和就 业⽀出 九、卫⽣健康⽀出 38 0.0 0.0 0.0 0.0 39 0.0 0.0 0.0 0.0 40 39.8 39.8 0.0 0.0 41 29.9 29.9 0.0 0.0 42 0.0 0.0 0.0 0.0 43 0.0 0.0 0.0 0.0 44 0.0 0.0 0.0 0.0 45 0.0 0.0 0.0 0.0 46 0.0 0.0 0.0 0.0 47 0.0 0.0 0.0 0.0 48 0.0 0.0 0.0 0.0 49 0.0 0.0 0.0 0.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 51 21.2 21.2 0.0 0.0 52 0.0 0.0 0.0 0.0 53 0.0 0.0 0.0 0.0 54 0.0 0.0 0.0 0.0 55 0.0 0.0 0.0 0.0 56 0.0 0.0 0.0 0.0 57 0.0 0.0 0.0 0.0 58 0.0 0.0 0.0 0.0 59 359.5 359.5 0.0 0.0 60 0.0 0.0 0.0 0.0 7 8 9 本年收⼊合计 27 359.5 ⼗、节能环保⽀出 ⼗⼀、城乡社区⽀ 出 ⼗⼆、农林⽔⽀出 ⼗三、交通运输⽀ 出 ⼗四、资源勘探⼯ 业信息等⽀出 ⼗五、商业服务业 等⽀出 ⼗六、⾦融⽀出 ⼗七、援助其他地 区⽀出 ⼗⼋、⾃然资源海 洋⽓象等⽀出 ⼗九、住房保障⽀ 出 ⼆⼗、粮油物资储 备⽀出 ⼆⼗⼀、国有资本 经营预算⽀出 ⼆⼗⼆、灾害防治 及应急管理⽀出 ⼆⼗三、其他⽀出 ⼆⼗四、债务还本 ⽀出 ⼆⼗五、债务付息 ⽀出 ⼆⼗六、抗疫特别 国债安排的⽀出 本年⽀出合计 年初财政拨款结转 28 0.0 年末财政拨款结转 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 和结余 ⼀般公共预算财 政拨款 政府性基⾦预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 总计 和结余 29 0.0 61 30 0.0 62 31 0.0 63 32 359.5 总计 64 359.5 359.5 0.0 0.0 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款、政府性基⾦预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收⽀和年末结 转结余情况。 五、 五、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 ⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 05 表 ⾦额单位：万元 2020 年度 项⽬ 本年⽀出 功能分类 科⽬编码 科⽬名称 栏次 合计 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 1 2 3 359.5 321.1 38.4 201 ⼀般公共服务⽀出 268.5 230.1 38.4 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 268.5 230.1 38.4 2012801 ⾏政运⾏ 230.1 230.1 0.0 2012802 ⼀般⾏政管理事务 31.1 0.0 31.1 2012804 参政议政 7.3 0.0 7.3 208 社会保障和就业⽀出 39.8 39.8 0.0 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 39.8 39.8 0.0 2080501 ⾏政单位离退休 22.0 22.0 0.0 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 17.8 17.8 0.0 210 卫⽣健康⽀出 29.9 29.9 0.0 21011 ⾏政事业单位医疗 29.9 29.9 0.0 2101101 ⾏政单位医疗 24.3 24.3 0.0 2101103 公务员医疗补助 5.6 5.6 0.0 221 住房保障⽀出 21.2 21.2 0.0 22102 住房改⾰⽀出 21.2 21.2 0.0 2210201 住房公积⾦ 21.2 21.2 0.0 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款⽀出情况。 6 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 ⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 公开 06 表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 ⾦额单位：万元 ⼈员经费 科⽬ 编码 科⽬名称 301 ⼯资福利⽀出 30101 公⽤经费 科⽬ 编码 科⽬名称 249.1 302 商品和服务⽀出 基本⼯资 72.8 30201 30102 津贴补贴 56.9 30103 奖⾦ 30106 决算数 决算数 科⽬ 编码 科⽬名称 债务利息及费 ⽤⽀出 国内债务付 息 国外债务付 息 资本性⽀出 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 决算数 41.6 307 办公费 4.2 30701 30202 印刷费 0.0 30702 47.5 30203 咨询费 0.0 310 伙⻝补助费 0.0 30204 ⼿续费 0.0 31001 30107 绩效⼯资 0.0 30205 ⽔费 0.3 31002 30108 机关事业单位 基本养⽼保险缴 费 17.8 30206 电费 2.2 31003 置 30109 职业年⾦缴费 0.0 30207 邮电费 1.5 31005 设 16.0 30208 取暖费 2.0 31006 ⼤型修缮 0.0 5.6 30209 物业管理费 0.7 31007 信息⽹络及 软件购置更新 0.0 0.0 30211 差旅费 3.3 31008 物资储备 0.0 0.0 31009 ⼟地补偿 0.0 0.0 31010 安置补助 地上附着物 和⻘苗补偿 0.0 拆迁补偿 0.0 30110 30111 30112 职⼯基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 因公出国（境） 费⽤ 维修（护）费 30113 住房公积⾦ 21.2 30212 30114 医疗费 其他⼯资福利 ⽀出 对个⼈和家庭的 补助 0.0 30213 11.2 30214 租赁费 0.0 31011 30.4 30215 会议费 0.0 31012 30199 303 30301 离休费 0.0 30216 培训费 0.0 31013 30302 退休费 22.0 30217 公务接待费 0.0 31019 30303 退职（役）费 0.0 30218 专⽤材料费 0.0 31021 30304 抚恤⾦ 0.0 30224 被装购置费 0.0 31022 30305 ⽣活补助 0.0 30225 专⽤燃料费 0.0 31099 30306 救济费 0.0 30226 劳务费 0.0 399 7 专⽤设备购 基础设施建 公务⽤⻋购 置 其他交通⼯ 具购置 ⽂物和陈列 品购置 ⽆形资产购 置 其他资本性 ⽀出 其他⽀出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30307 医疗费补助 8.3 30227 委托业务费 0.8 39906 30308 助学⾦ 0.0 30228 ⼯会经费 2.9 39907 30309 奖励⾦ 0.0 30229 福利费 5.1 39908 0.0 30231 公务⽤⻋运⾏ 维护费 3.3 39999 0.0 30239 其他交通费⽤ 15.3 0.1 30240 个⼈农业⽣产 补贴 代缴社会保险 费 其他对个⼈和 家庭的补助 30310 30311 30399 税⾦及附加费 ⼈员经费合计 0.0 其他⽀出 0.0 0.0 0.0 0.0 ⽤ 其他商品和服 务⽀出 30299 赠与 国家赔偿费 ⽤⽀出 对⺠间⾮营 利组织和群众 性⾃治组织补 贴 0.0 公⽤经费合计 279.5 41.6 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款基本⽀出明细情况。 七、⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 ⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 预算代码：256001 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 07 表 ⾦额单位：万元 2020 年度 预算数 合计 因公出 国（境） 费 1 2 19.55 0.0 决算数 公务⽤⻋购置及运⾏费 公务⽤ 公务⽤ ⼩计 ⻋购置 ⻋运⾏ 费 费 3 4 5 18.55 0.0 公务接待 费 合计 因公出 国（境） 费 6 7 8 18.55 1.0 6.2 0.0 公务⽤⻋购置及运⾏费 公务⽤ 公务⽤ ⼩计 ⻋购置 ⻋运⾏ 费 费 9 10 11 6.1 0.0 公务接 待费 6.1 12 0.0 注：本表反映部⻔本年度“三公”经费⽀出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预 算数；决算数是包括当年⼀般公共预算财政拨款和以前年度结转资⾦安排的实际⽀出。 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 项⽬ 功能分类 科⽬名称 年初结转和结余 公开 08 表 ⾦额单位：万元 2020 年度 本年收⼊ 8 本年⽀出 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 年末结转 和结余 科⽬编码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：1、本表反映部⻔本年度政府性基⾦预算财政拨款收⼊、⽀出及结转和结余情况。 2、本部⻔没有政府性基⾦预算拨款安排的收⼊⽀出，故本表⽆数据。 九、国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表 国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 09 表 ⾦额单位：万元 2020 年度 项⽬ 本年⽀出 功能分类科⽬编码 科⽬名称 合计 基本⽀出 项⽬⽀出 1 2 3 栏次 合计 注：1、本表反映部⻔本年度国有资本经营预算财政拨款⽀出情况。 2、本部⻔没有政府性基⾦预算拨款安排的⽀出，故本表⽆数据。 第三部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年度部⻔决算情况说明 ⼀、关于收⼊⽀出总体情况说明 （⼀）总体情况。中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年度部⻔决算收⽀总额 359.5 万元，其中：本年收⼊ 359.5 万 元，年初结转和结余 0万元；本年⽀出 359.5万元，年末结转和 结余 0 万元。 9 （⼆）与 2019年度决算相⽐。2020年度部⻔决算收⼊总额 减少 28.9 万元，下降 7.4%，主要原因是由于 2020 年因疫情原 因导致⽀出减少；⽀出总额减少 28.9万元，下降 7.4%，主要原 因是由于 2020 年因疫情原因导致⽀出减少；本年和上年均⽆ 年末结转和结余，⽆增减。 项⽬ 本年收⼊合计 1.财政拨款收⼊ ⾦额单位：万元 增减变化原因 2020 年度决算 同⽐增减额 同⽐+、-% 疫情原因导致项⽬⽀ 359.5 -28.9 -7.4 出减少 疫 情 原 因 导 致项 ⽬ ⽀ 359.5 -28.9 -7.4 出减少 2.上级补助收⼊ 3.事业收⼊ 4.经营收⼊ 5.附属单位上缴收⼊ 6.其他收⼊ 项⽬ 本年⽀出合计 1.基本⽀出 2.项⽬⽀出 ⾦额单位：万元 增减变化原因 2020 年度决算 同⽐增减额 同⽐+、-% 疫 情 原 因 导 致办 公 经 359.5 -28.9 -7.4 费、项⽬⽀出减少 疫情原因导致公⽤经 321.1 -6.3 -1.9 费⽀出减少 疫情原因导致调研培 38.4 -22.6 -37 训等项⽬⽀出减少 3.上缴上级⽀出 4.经营⽀出 5.对附属单位补助⽀出 ⼆、关于财政拨款收⼊⽀出总体情况说明 （⼀）总体情况。中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 10 年度财政拨款收⼊ 359.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万 元；本年⽀出 359.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （⼆）与 2019 年度决算相⽐。财政拨款收⼊减少 28.9 万 元，下降 7.4%；财政拨款⽀出减少 28.9 万元，下降 7.4%，主 要原因是 2020 年受疫情影响，培训、调研主要以视频、⽹络 等⽅式开展，现场培训和实地⾛访调研⼤幅度减少。2020 年和 2019 年均⽆年末财政拨款结转和结余，⽆增减。 （三）与 2020 年初预算相⽐。财政拨款收⼊减少 16.0 万 元，下降 4.3%；财政拨款⽀出减少 16.0 万元，下降 4.3%，主 要原因是 2020 年疫情原因导致培训、调研等项⽬⽀出减少。 三、关于⼀般公共预算财政拨款收⼊⽀出情况说明 （⼀）总体情况。中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年度⼀般公共预算财政拨款收⼊ 359.5 万元，年初⼀般公共预 算财政拨款结转和结余 0万元；本年⽀出 359.5万元，年末⼀般 公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （⼆）与 2019 年度决算相⽐。⼀般公共预算财政拨款收 ⼊减少 28.9 万元，下降 7.4%，主要原因是 2020 年疫情原因导 致培训、调研等⽀出减少；⼀般公共预算财政拨款⽀出减少 28.96 万元，下降 7.4%，主要原因是 2020 年疫情原因导致培 训、调研等⽀出减少。 （三）与 2020 年初预算相⽐。⼀般公共预算财政拨款收 ⼊减少 16.0 万元，下降 4.3%，变化的主要原因是 2020 年疫情 原因导致培训、调研等⽀出减少；⼀般公共预算财政拨款⽀出 11 减少 16.0 万元，下降 4.3%，变化的主要原因是 2020 年疫情原 因导致培训、调研等⽀出减少。 （四）⼀般公共预算财政拨款基本⽀出构成情况。2020 年度财政拨款基本⽀出 321.10 万元，其中：⼈员经费 279.5 万 元，主要包括基本⼯资、津贴补贴、奖⾦、机关事业单位基本 养⽼保险缴费、职⼯基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、住房公积⾦、其他⼯资福利⽀出、退休费、医疗费补助、 其他对个⼈和家庭的补助；公⽤经费 41.6 万元，主要包括办公 费、 ⼿续费、⽔费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、委托业务费、⼯会经遇、福利费、公务⽤⻋运⾏维护 费、其他交通费⽤。 四、关于政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出情况说明 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会政府性基⾦预算财政拨款 收⽀为 0。 五、关于国有资本经营预算财政拨款⽀出情况说明 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会国有资本经营预算财政拨 款收⽀为 0。 六、关于⼀般公共预算“三公”经费⽀出的说明 2020 年度，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⼀般公共预算 财政拨款“三公”经费⽀出总额为 6.1 万元，与 2019 年度决算相 ⽐减少 9.6 万元，下降 61.1%，变化的主要原因是 2020 年疫情 12 原因导致各项活动减少，因⽽公务⽤⻋运⾏维护费⽀出和公务 接待费⽀出减少；与 2020 年度预算相⽐减少 13.5 万元，下降 69.1%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因导致各项活动减 少，因⽽公务⽤⻋运⾏维护费⽀出和公务接待费⽀出减少。 （⼀）因公出国（境）费 0万元，与 2019年度决算相⽐增 加 0 万元，增⻓ 0%，⽆变化；与 2020 全年预算相⽐增加 0 万元，增⻓ 0%，⽆变化。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相⽐增加 0 个； 因公 出国（境）⼈数 0 ⼈，与上年相⽐增加 0 ⼈。 （⼆）公务⽤⻋购置及运⾏费 6.1 万元。 1.公务⽤⻋购置费 0 万元，与 2019 年度决算相⽐增加 0 万 元，增⻓ 0%，⽆变化；与 2020 全年预算相⽐增加 0 万元，增 ⻓ 0%，⽆变化。 2.公务⽤⻋运⾏维护费 6.1 万元，与 2019 年度决算相⽐减 少 9.5 万元，下降 60.8%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因 导致各项活动减少，因⽽公务⽤⻋运⾏维护费⽀出减少；与 2020 全年预算相⽐减少 13.5 万元，下降 69.1%，变化的主要原 因是 2020 年疫情原因导致各项活动减少，以及⼀辆副省级领 导⽤⻋费⽤改由省政协⽀出，因⽽公务⽤⻋运⾏维护费⽀出减 少。 公务⽤⻋购置数 0 辆，与上年相⽐增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相⽐增加 0 辆。 （三）公务接待费 0.0 万元，与 2019 年度决算相⽐减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因导致接 待任务少；与 2020 全年预算相⽐减少 1.0 万元，下降 100%，变 13 化的主要原因是 2020 年疫情原因导致接待任务少。 全年国内公务接待的批次为 0 次，⽐上年接待批次减少 1 次；接待⼈数 0 ⼈，⽐上年接待⼈数减少 5 ⼈。 七、关于机关运⾏经费情况说明 本部⻔2020年度机关运⾏经费⽀出41.6万元，⽐2019年决 算数减少15.6万元，下降27.3%，主要原因是2020年疫情原因导 致差旅费减少，在职省级领导公务⽤⻋费⽤改由省政协⽀出。 ⽐2020年度预算数减少5.3万元，下降11.3%，主要原因是2020 年疫情原因导致差旅费、办公费等⽀出减少。 ⼋、关于政府采购⽀出情况说明 本部⻔2020年度政府采购⽀出总额16.1万元，其中：政府 采购货物⽀出0万元、政府采购⼯程⽀出0万元、政府采购服务 ⽀出16.1万元。授予中⼩企业合同⾦额0万元，占政府采购⽀ 出总额的0%，其中：授予⼩微企业合同⾦额0万元，占政府采 购⽀出总额的0%。 九、关于国有资产占有使⽤情况说明 截⾄2020年度12⽉31⽇，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 共有⻋辆5辆，其中，副省级以上领导⼲部⽤⻋2辆、⼀般公务 ⽤⻋0辆、机要通信⽤⻋1辆、⻋改上交2辆，尚未做资产调 减。；单位价值50万元以上通⽤设备0台（套），单价100万元 以上专⽤设备0台（套）。 14 ⼗、预算绩效情况说明 （⼀）预算绩效管理⼯作开展情况 根据预算绩效管理⼯作要求，我单位对2020年度部⻔预算 整体⽀出和省级项⽬（专项）⽀出全⾯开展绩效⾃评，其中部 ⻔预算整体⽀出⾃评涉及资⾦375.5万元；省级项⽬（专项） ⽀出⾃评共涉及项⽬（专项）12个，资⾦80.7万元，占⼀般公 共预算项⽬⽀出总额的72.9%。组织对1个项⽬开展了项⽬（专 项）⽀出部⻔评价，涉及⼀般公共预算⽀出2.4万元。 （⼆）部⻔预算整体⽀出⾃评结果 我单位部⻔预算整体⽀出⾃评涉及资⾦375.5万元，执⾏ 数为359.5万元，完成预算的95.7%，得分93分。绩效⽬标完成 情况：⾯对新冠肺炎疫情的严重影响，农⼯党省委⾼举习近平 新时代中国特⾊社会主义思想旗帜，深⼊学习宣传贯彻党的⼗ 九⼤和⼗九届四中、五中全会精神以及中央经济⼯作会议精 神，全⾯贯彻落实省委⼗⼆届七次、⼋次全会精神，统筹兼顾 服务疫情防控和经济社会发展⼤局，倾⼒履职尽责，各项⼯作 取得积极成效。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分⼯ 作未按年度计划完成。下⼀步改进措施：合理规划下年度⼯作 安排，积极开展⼯作，加快⼯作进度。 （三）项⽬（专项）⽀出绩效⾃评结果 我单位对12个项⽬（专项）⽀出开展了绩效⾃评，项⽬ （专项）⽀出全年预算数合计80.7万元，执⾏数合计23.6万 元，完成预算的29.2%，平均得分85.9分。具体情况为： 1.“重点课题调研经费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据 15 年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分90分。全年 预算数为24.7万元，压减后预算16.1万元，执⾏数为0万元，完 成预算的0%。项⽬绩效⽬标完成情况：调研主要以视频、⽹ 络等⽅式开展，实地⾛访调研全部使⽤上年结转调研经费，因 此本年调研经费预算资⾦使⽤较少。发现的主要问题及原因： 主要受疫情影响，本年度调研经费预算资⾦使⽤较少。下⼀步 改进措施：下年度结合疫情防控实际部署⼯作，更好的完成调 研⼯作。 2. “脱贫攻坚⺠主监督专项经费”项⽬（专项）⽀出⾃评综 述：根据年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分 92.3分。全年预算数为3.7万元，压减后预算2.4万元，执⾏数为 0.7万元，完成预算的29.2%。项⽬绩效⽬标完成情况：外出脱 贫攻坚活动减少，费⽤⽀出减少。发现的主要问题及原因：受 疫情影响，外出脱贫攻坚活动减少，费⽤⽀出减少。下⼀步改 进措施: 下年度努⼒提⾼经费使⽤效率。 3. “业务费及公⽤经费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据 年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分93.4分。全 年预算数为11.8万元，压减后预算11.0万元，执⾏数为9.0万 元，完成预算的81.8%。项⽬绩效⽬标完成情况：机关正常⼯ 作有序开展，各项⼯作顺利完成。发现的主要问题及原因：受 疫情影响，预算执⾏进度减慢，接待任务减少，办公⽀出减 少。下⼀步改进措施:结合实际，统筹安排各项⼯作，提⾼经 费使⽤效率。 4. “⽹站运⾏维护费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年 初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分95.7分。全年 16 预算数为0.6万元，执⾏数为0.6万元，完成预算的100%。项⽬ 绩效⽬标完成情况：保障⽹站服务器运转正常，维护良好，基 本完成了年初的预期⽬标。发现的主要问题及原因：⽆。 5. “离退休省级⼲部活动经费”项⽬（专项）⽀出⾃评综 述：根据年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分90 分。全年预算数为4万元，压减后预算2.4万元，执⾏数为0万 元，完成预算的0%。项⽬绩效⽬标完成情况：保障退休副省 调研及参与社会活动正常进⾏。发现的主要问题及原因：受疫 情影响，副省级领导未开展活动。下⼀步改进措施: 根据疫情 防护实际情况，有效提⾼省级领导活动经费保障。 6. “培训经费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年初设定 的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分94分。全年预算数为 15.9万元，压减后预算9.4万元，执⾏数为0万元，完成预算的 0%。项⽬绩效⽬标完成情况：培训以⽹上视频为主，费⽤⼤ 幅下降。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训以⽹上视 频为主，费⽤⼤幅下降，预算执⾏率低。下⼀步改进措施: 2021 年将加快培训⼯作开展速度，保障培训⼯作正常开展。 7. “会议费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年初设定的 绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分100分。全年预算数为 4.1万元，压减后预算2.4万元，执⾏数为2.4万元，完成预算的 100%。项⽬绩效⽬标完成情况：顺利组织召开全委会、常委 会、主委会及庆祝农⼯⺠主党成⽴90周年表彰⼤会。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，会议⼤部分以⽹络、视频的形式 召开。下⼀步改进措施：视疫情情况安排会议召开形式，结合 ⼯作实际合理安排预算⽀出，促进各项⼯作有序开展。 17 8. “调研经费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年初设定 的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分90分。全年预算数为 9.1万元，压减后预算5.7万元，执⾏数为0万元，完成预算的 0%。项⽬绩效⽬标完成情况：调研主要以视频、⽹络等⽅式 开展，实地⾛访调研全部使⽤上年结转调研经费，因此本年调 研经费预算资⾦使⽤较少。发现的主要问题及原因：主要受疫 情影响，调研主要以视频、⽹络等⽅式开展，经费使⽤效率 低。下⼀步改进措施: 结合疫情防控实际，合理安排调研活 动，提⾼经费使⽤效率。 9. “副省级王乃谦公务⽤⻋费⽤”项⽬（专项）⽀出⾃评综 述：根据年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分96 分。全年预算数为4.4万元，压减后预算3.4万元，执⾏数为2.2 万元，完成预算的64.7%。项⽬绩效⽬标完成情况：因疫情影 响，副省级⼲部⽤⻋量减少。发现的主要问题及原因：受疫情 影响，副省级⼲部⽤⻋量减少，导致副省级⼲部⽤⻋费⽤使⽤ 率低。下⼀步改进措施: 结合疫情防控实际，保障副省级⼲部 ⽤⻋。 10“常委会议费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年初设 定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分90分。全年预算数 为1.2万元，压减后预算0.7万元，执⾏数为0万元，完成预算的 0%。项⽬绩效⽬标完成情况：会议以⽹上视频为主，费⽤⼤ 幅下降。发现的主要问题及原因：受2020年疫情影响，会议以 ⽹络、视频为主，导致费⽤⼤幅下降。下⼀步改进措施: 根据 疫情防控形势，合理安排会议活动，提⾼经费使⽤效率。 11. “⽹站运⾏维护费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据 18 年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分100分。全 年预算数为0.6万元，执⾏数为0.6万元，完成预算的100%。项 ⽬绩效⽬标完成情况：⽹站运转正常，维护良好，保障机关⽇ 常业务⼯作。发现的主要问题及原因：⽆。 12. “王治⽥遗属取暖费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根 据年初设定的绩效⽬标，项⽬（专项）⽀出⾃评得分0分。全 年预算数为0.7万元，执⾏数为0万元，完成预算的0%。项⽬绩 效⽬标完成情况：因遗属个⼈原因，不再使⽤此项⽀出。发现 的主要问题及原因：因遗属个⼈原因，不再使⽤此项⽀出。下 ⼀步改进措施:下年度不再安排此项⽀出。 （四）项⽬（专项）⽀出部⻔评价结果 我单位组织对1个项⽬（专项）⽀出开展了部⻔评价，全 年 预 算 数 合 计 2.4万 元 ， 执 ⾏ 数 合 计 2.4万 元 ， 完 成 预 算 的 100%，平均得分100分。具体情况为： “会议费”项⽬（专项）⽀出⾃评综述：根据年初设定的 绩效⽬标，部⻔评价得分100分。全年预算数为2.4万元，执⾏ 数为2.4万元，完成预算的100%。项⽬绩效⽬标完成情况：组 织召开农⼯⺠主党⿊⻰江省七届五次全会、七届⼗⼀次常委 会、庆祝农⼯⺠主党成⽴90周年表彰⼤会等会议，保障农⼯党 省委⼯作顺利开展。发现在主要问题及原因：受疫情影响，总 分会议以⽹络视频的形式召开。下⼀步改进措施：根据实际情 况，待疫情好转后，改为线下召开会议。 上述各项绩效评价表详⻅附录。 19 第四部分 名词解释 1、财政拨款收⼊：反映财政部⻔⽤⼀般预算收⼊安排的 预算单位资⾦。 2、其他收⼊：指⾏政单位依法取得的除财政拨款收⼊以 外的各项收⼊，包括利息收⼊等。 3、⼀般公共服务⽀出：指反映政府提供⼀般公共服务的 ⽀出，经济分类包括⼯资福利⽀出和商品服务⽀出。 4、⾏政运⾏⽀出：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管理 的事业单位）的基本⽀出。 5、⼀般⾏政管理事务⽀出：反映⾏政单位（包括实⾏公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科⽬的其他项⽬⽀出。 6、基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯作任 务⽽发⽣的⼈员⽀出和公⽤⽀出。 7、项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任务和 事业发展⽬标所发⽣的⽀出。 8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业⽅⾯ 的⽀出，经济分类包括离退休费⽀出和离退休公⽤⽀出。 9、医疗卫⽣：指反映政府医疗卫⽣⽅⾯的⽀出，经济分 类包括社会保障缴费⽀出（包括：⾏政单位医疗和公务员医疗 补助）。 10、住房保障⽀出：指反映政府⽤于住房⽅⾯的⽀出，经 济分类包括住房公积⾦⽀出、提租补贴⽀出和购房补贴⽀出。 20 11、住房改⾰⽀出：反映⾏政事业单位⽤财政拨款资⾦和 其他资⾦等安排的住房改⾰⽀出。 12、住房公积⾦：反映⾏政事业单位按⼈⼒资源和社会保 障部、财政部规定的基本⼯资和津贴补贴以及规定⽐例为职⼯ 缴纳的住房公积⾦。 13、购房补贴：反映按房改政策规定，⾏政事业单位想符 合条件职⼯（含离退休⼈员）、军队（含武警）向转役复员离 退休⼈员发放的⽤于购买住房的补贴。 14、机关运⾏经费：指为保障⾏政单位（含实⾏公务员管 理的事业单位）运⾏⽤于购买货物和服务的各项资⾦。包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、⽇常维修 费、办公⽤房⽔电费、办公⽤房取暖费、办公⽤房物业费、公 务⽤⻋运⾏维护费以及其他费⽤。 15、“三公”经费：纳⼊财政预决算管理的“三公”经费指⽤ 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务⽤⻋购置及运⾏费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙⻝补助费、杂费、培训费等⽀出； 公务⽤⻋购置及运⾏费反映单位公务⽤⻋购置费及租⽤费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费⽤等⽀出； 公务接待费反映单位按规定开⽀的各类公务接待（含外宾接 待）⽀出。 16、预算绩效管理：是以财政⽀出结果为导向，将绩效管 理理念和⽅法贯穿于预算编制、执⾏、监督和信息公开全过 程，并实现“预算编制有⽬标、预算执⾏有监督、预算完成有 21 评价、评价结果有反馈、反馈结果有应⽤”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 17. 绩效⽬标：是预算绩效管理对象计划在⼀定期限内达 到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标， 是绩效执⾏监督、绩效⾃评价和再评价等预算绩效 管理⼯作的前提和基础。 第五部分 附录 1. 部⻔预算整体⽀出绩效⾃评表 附件 部⻔整体⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 部⻔名称 年度 总体 ⽬标 中国农⼯⺠主党⿊⻰江 省委员会 年初设定⽬标 下属单位个 数 0 填报⼈及 电话 全年完成情况 李佩秋 18845150107 履⾏参政党的基本职能，达到参政议政、⺠主 ⾯对新冠肺炎疫情的严重影响，农⼯党省委⾼举习近平新时代中国 监督、政治协商的要求。保证调研课题⾼质量 特⾊社会主义思想旗帜，深⼊学习宣传贯彻党的⼗九⼤和⼗九届四 完成，通过调研形成⾼质量提案、建议，提⾼ 中、五中全会精神以及中央经济⼯作会议精神，全⾯贯彻落实省委 参政议政能⼒，强化政治站位，⼤⼒加强社员 ⼗⼆届七次、⼋次全会精神，统筹兼顾服务疫情防控和经济社会发 参政议政的能⼒。为⻰江建设发展建⾔献策。 展⼤局，倾⼒履职尽责，各项⼯作取得积极成效。 为社会政治经济发展做出贡献。 分解⽬标⾃评 ⼀级 指标 权重 ⼆级指标 数量指标 产 出 指 标 三级指标 年度指标值 组织党员开展培训次数 组织机关⼈员学习次数 提交调研报告 ≥2 次 ≥10 次 ≥4 篇 全年 完成 值 2 5 12 组织党员培训效果 优良中低差 会议、培训等活动及时完 成情况 优良中低差 未完成原因和改 进措施 设定分值 实际得分 10 10 10 10 8 8 优 10 9 优 10 10 50 质量指标 时效指标 22 成本指标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 40 10 优良中低差 优 10 8 提案建议实⽤性 优良中低差 优 10 10 正常⼯作运转可持续性 优良中低差 优 20 20 10 10 ⽣态效益 指标 可持续影 响指标 满意 度指 标 促进⻰江经济发展 …… 服务对象 满意度指 标 …… 全省党员满意度 ≥90% 98 总分 部⻔整体绩效 ⾃评得分 93 100 未完成原 因（总分 80 分以下 填列） 原因：受疫情影响， 部分⼯作未按年度计 划完成。措施：合理 规划下年度⼯作安 排，加快⼯作进度。 93 整改措施 （总分 80 分以下填 列） 说明 ⽆ ※ 注：此表只需各⼀级预算部⻔对照年初部⻔整体绩效⽬标填列。 2. 项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 重点课题调研经费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 项⽬资⾦（万元） 全年预算数 （A） 1 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年执⾏数（B） 23 分值 执⾏率 （B/A) 得分 年度资⾦总额： 24.7（压减后为 16.1） 0 24.7（压减后为 16.1） 0 10 分 0 10 0 10 其中：中央补 助 省级资⾦ 10 其他资⾦ 年度 总体 ⽬标 预期⽬标 实际完成情况 通过到各地实地⾛访调查，研究实际情况，写出更 多的好提案和调研报告 受疫情影响，调研主要以视频、⽹络等⽅式开展，实地⾛访调研全部使⽤上年结转调研经费， 因此本年调研经费预算资⾦使⽤较少。 ⼀级 指标 ⼆级 指标 三级指标 数量 指标 调研报告 质量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 实际完 成值 设定分 值 实际得 分 ≥ 2篇 12 5 5 ★预算编制到项⽬率 =100% 100 5 5 调研报告质量 优良中低差 优 10 10 年度指标值 全年完 成值 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 10% 0 2 0 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 30% 0 3 0 ★三季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 70% 0 5 0 ★全年预算资⾦⽀出率 =100% 0 0 0 报告按时完成率 ≥ 90% 90 10 10 时效 指标 成本 指标 成本控制数 ≤ 24.7 万元 24 0 10 10 未完成原因和改进措施 原因：受疫情影响，调研主 要以视频、 ⽹络等⽅式开展， 实地⾛访调研⼤部分使⽤ 上年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使⽤ 效率。 原因：受疫情影响，调研主 要以视频、 ⽹络等⽅式开展， 实地⾛访调研⼤部分使⽤ 上年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使⽤ 效率。 原因：受疫情影响，调研主 要以视频、 ⽹络等⽅式开展， 实地⾛访调研⼤部分使⽤ 上年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使⽤ 效率。 原因：受疫情影响，调研主 要以视频、 ⽹络等⽅式开展， 实地⾛访调研⼤部分使⽤ 上年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使⽤ 效率。 原因：受疫情影响，调研主 要以视频、 ⽹络等⽅式开展， 实地⾛访调研⼤部分使⽤ 上年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使⽤ 效率。 原因：受疫情影响，调研主 要以视频、 ⽹络等⽅式开展， 实地⾛访调研⼤部分使⽤ 上年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使⽤ 效率。 …… 效 益 指 标 满意 度指 标 经济 效益 指标 促进⻰江经济健康发展 ≥ 20% 20 5 5 社会 效益 指标 调研成果社会影响 ≥ 10% 10 10 10 调研成果可持续影响 优良中低差 优 15 15 调研满意度 ≥ 95% 95 10 10 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… 分总 说明 100 90 原因：受疫情影响，调研主 要以视频、 ⽹络等⽅式开展， 实地⾛访调研⼤部分使⽤ 上年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使⽤ 效率。 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.额度压减项⽬，年初预算由 24.7 万元压减为 16.1 万元。 3.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 脱贫攻坚⺠主监督专项经费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 1 填报⼈及电话 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年预算数 （A） 全年执⾏数（B） 分值 执⾏率 （B/A) 得分 3.7（压减后 为 2.4） 0.7 10 分 29.2% 10 3.7（压减后 为 2.4） 0.7 10 29.2% 10 其中：中央补助 省级资⾦ 其他资⾦ 年度总 李佩秋 18845150107 预期⽬标 实际完成情况 25 体⽬标 完成指定脱贫攻坚⺠主监督⼯作计划 ⼀级 指标 ⼆级 指标 因疫情影响，外出脱贫攻坚活动减少，费⽤⽀出减少。 实际完 成值 设定分 值 实际得 分 未完成原因和改进措施 ≥ 2 2 10 10 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 ★预算编制到项⽬率 = 100% 100 5 5 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 扶贫效果 优良中低差 优 10 10 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 ≥ 10% 0 2 0 ≥ 30% 29 3 0.87 ≥ 50% 29 5 1.45 = 100% 29 0 0 按时完成活动 ≥ 90% 90 10 10 活动成本 ≤ 2.4 万元 0.7 10 10 经济 效益 指标 促进⻰江经济发展 ≥ 20% 20 5 5 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 社会 效益 指标 提供经济帮扶成效 ≥ 90% 90 10 10 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 扶贫⼿续效果保证 优良中低差 100 15 15 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 扶贫对象满意度 ≥ 90% 100 5 5 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 100 92.3 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 三级指标 年度指标值 活动次数 全年完成值 数量 指标 质量 指标 产 出 指 标 时效 指标 绩 效 指 标 成本 指标 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀ 出率 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 因疫情影响，外出脱贫攻坚 活动减少，费⽤⽀出减少。 …… 效 益 指 标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 …… 满意度指 标 服务 对象 满意 度指 标 …… 分总 26 说明 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.额度压减项⽬，年初预算由 3.7 万元压减为 2.4 万元。 3.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 业务及公⽤经费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 1 填报⼈及电话 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年预算数 （A） 全年执⾏数（B） 分值 执⾏率 （B/A) 得分 11.8（压减后为 11.0） 9.0 10 分 81.8% 8.2 11.8（压减后为 11.0） 9.0 其中：中央补助 省级资⾦ 81.8% 其他资⾦ 0% 预期⽬标 年度总 体⽬标 保障机关有关⼯作正常开展，保障接待任务顺利完成。 ⼀级 指标 ⼆级 指标 李佩秋 18845150107 实际完成情况 机关正常⼯作有序开展。 三级指标 年度指标值 实际完 成值 设定分值 实际得分 业务费⽤⼦项⽬ = 3 2 5 4 ★预算编制到项⽬率 = 100% 100 5 5 机关正常运⾏质量 = 100% 100 10 10 未完成原因和改进措 施 数量 指标 质量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 时效 指标 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 10% 0 2 0 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 25% 41.4 3 3 ★三季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 60% 82.0 5 5 ★全年预算资⾦⽀出率 = 100% 82.0 0 0 27 原因：受疫情影响，接 待任务减少，办公⽀出 减少。措施：下年度努 ⼒提⾼经费使⽤效率。 原因：受疫情影响，接 待任务减少，办公⽀出 减少。措施：下年度努 ⼒提⾼经费使⽤效率。 原因：受疫情影响，接 待任务减少，办公⽀出 减少。措施：下年度努 ⼒提⾼经费使⽤效率。 原因：受疫情影响，接 待任务减少，办公⽀出 减少。措施：下年度努 ⼒提⾼经费使⽤效率。 业务费⽤完成时效 ≤ 1年 1 10 10 业务费⽤⾦额 ≤ 11.0 万元 9.0 10 8.2 经济 效益 指标 促进全省经济发展 ≥ 90% 90 5 5 社会 效益 指标 机关社会贡献率 ≥ 85% 85 10 10 业务可持续性 优良中低差 优 15 15 机关服务满意度 ≥ 90% 90 10 10 成本 指标 …… 效 益 指 标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 …… 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 …… 分总 说明 100 93.4 原因：受疫情影响，接 待任务减少，办公⽀出 减少。措施：下年度努 ⼒提⾼经费使⽤效率。 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.额度压减项⽬，年初预算由 11.8 万元压减为 11.0 万元。 3.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 ⽹站运⾏维护费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 项⽬资⾦（万元） 年度资⾦总额： 1 填报⼈及电话 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年预算 数（A） 全年执⾏数（B） 分值 执⾏率 （B/A) 得分 0.6 0.6 10 分 100% 9.5 0.6 0.6 其中：中央补助 省级资⾦ 100% 其他资⾦ 年度总 李佩秋 18845150107 预期⽬标 实际完成情况 28 体⽬标 租赁第三⽅⽹站服务器，并委托其代为管理、维护。保证 ⽹站全年正常运转。 ⼀级 指标 ⼆级 指标 ⽹站服务器运转正常，维护良好。 三级指标 年度指标值 实际完 成值 设定分值 实际得分 维护⽹站数量 1 1 5 5 ★预算编制到项⽬率 = 100% 100 5 5 ⽹站稳定运⾏时间 ≥ 95% 95 10 10 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 20% 0 2 0 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 40% 95 3 3 ★三季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 70% 95 5 5 ★全年预算资⾦⽀出率 = 100% 95 0 0 维护费⽤按时保障率 ≥ 95% 95 10 10 ⽹站运⾏维护成本 ≤ 0.6 万元 0.57 10 8.2 经济 效益 指标 促进⻰江经济发展 ≥ 20% 20 5 5 社会 效益 指标 对外宣传效果 优良中低差 优 10 10 ⽹站宣传效果可持续性 优良中低差 优 15 15 服务对象满意度 ≥ 95% 100 10 10 100 95.7 数量 指标 质量 指标 产 出 指 标 时效 指标 成本 指标 绩 效 指 标 …… 效 益 指 标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 …… 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 …… 总分 说明 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 29 未完成原因和改 进措施 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 离退休省级⼲部活动经费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 1 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年预算数（A） 全年执⾏数（B） 分值 执⾏率 （B/A) 得分 4 万元（压减后为 2.4） 0 10 分 0% 10 0% 0 未完成原因和改 进措施 其中：中央补助 省级资⾦ 0 4 万元（压减后为 2.4） 10 其他资⾦ 预期⽬标 年度总 体⽬标 实际完成情况 保障退休副省调研及参与社会活动正常进⾏ ⼀级 指标 ⼆级 指标 保障退休副省调研及参与社会活动正常进⾏ 三级指标 年度指标值 实际完 成值 设定分值 实际得分 保障⼈数 1 1 5 5 ★预算编制到项⽬率 = 100% 100 5 5 保障率 = 100% 100 10 10 数量 指标 质量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 10% 0 2 0 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 30% 0 3 0 ★三季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 70% 0 5 0 ★全年预算资⾦⽀出率 = 100% 0 0 0 保障及时率 = 100% 100 10 10 成本控制 ≤ 2.4 万元 0 10 10 时效 指标 成本 指标 30 原因：受疫情影 响，副省级领导未 开展活动。措施： 下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：受疫情影 响，副省级领导未 开展活动。措施： 下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：受疫情影 响，副省级领导未 开展活动。措施： 下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：受疫情影 响，副省级领导未 开展活动。措施： 下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：受疫情影 响，副省级领导未 开展活动。措施： 下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 …… 效 益 指 标 经济 效益 指标 间接经济效益转化 优良中低差 优 5 5 社会 效益 指标 保障活动正常运转 优良中低差 优 10 10 保障可持续性 = 100% 100 15 15 保障满意度 = 100% 100 10 10 原因：受疫情影 响，副省级领导未 开展活动。措施： 下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 …… 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 …… 分总 说明 100 90 原因：受疫情影 响，副省级领导未 开展活动。措施： 下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.额度压减项⽬，年初预算由 4 万元压减为 2.4 万元。 3.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 培训经费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 项⽬资⾦（万元） 年度资⾦总额： 1 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年预算数 （A） 全年执⾏数（B） 分值 执⾏率 （B/A) 得分 15.9（压减后 为 9.4） 0 10 分 0 10 其中：中央补助 0 31 0.00% 省级资⾦ 15. 9（压减后 为 9.4） 0 0.00% 10 其他资⾦ 预期⽬标 年度总 体⽬标 实际完成情况 受疫情影响，培训以⽹上视频为主，费⽤⼤幅下降，培训费由上年结转经费 ⽀出。 ⼀级 指标 ⼆级 指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 设定分值 实际得分 未完成原因和改 进措施 5 原 因 ：受 疫 情 影 响，培训以⽹上视 频为主，费⽤⼤幅 下降。措施：下年 度努⼒提⾼经费 使⽤效率。 培训⼈次 ≥ 260 ⼈次 260 ★预算编制到项⽬率 = 100% 100 5 5 培训合格率 ≥ 95% 95 10 10 5 数量 指标 质量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 10% 0 2 0 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 40% 0 3 1 ★三季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 80% 0 5 3 ★全年预算资⾦⽀出率 = 100% 0 0 0 培训按时完成率 =100% 90 10 10 时效 指标 成本 指标 成本控制 ≤ 9.4 万元 0 10 10 间接转化经济效益 ≥ 20% 20 5 5 …… 效 益 指 经济 效益 指标 32 原 因 ：受 疫 情 影 响，培训以⽹上视 频为主，费⽤⼤幅 下降。措施：下年 度努⼒提⾼经费 使⽤效率。 原 因 ：受 疫 情 影 响，培训以⽹上视 频为主，费⽤⼤幅 下降。措施：下年 度努⼒提⾼经费 使⽤效率。 原 因 ：受 疫 情 影 响，培训以⽹上视 频为主，费⽤⼤幅 下降。措施：下年 度努⼒提⾼经费 使⽤效率。 原 因 ：受 疫 情 影 响，培训以⽹上视 频为主，费⽤⼤幅 下降。措施：下年 度努⼒提⾼经费 使⽤效率。 原 因 ：受 疫 情 影 响，培训以⽹上视 频为主，费⽤⼤幅 下降。措施：下年 度努⼒提⾼经费 使⽤效率。 标 社会 效益 指标 履职能⼒保障率 ≥ 90% 90 10 10 促进党员持续学习 优良中低差 优 15 15 培训对象满意度 ≥ 95% 95 10 10 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 …… 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 …… 分总 说明 100 94 原 因 ：受 疫 情 影 响，培训以⽹上视 频为主，费⽤⼤幅 下降。措施：将剩 余预算指标交回 财政。 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.额度压减项⽬，年初预算由 15.9 万元压减为 9.4 万元。 3.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 会议费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 1 填报⼈及电话 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年预算数 （A） 全年执⾏数（B） 分值 执⾏率 （B/A) 得分 4.1（压减后为 2.4） 2.4 10 分 100.00% 10 4.1（压减后为 2.4） 2.4 其中：中央补助 省级资⾦ 100.00% 其他资⾦ 预期⽬标 年度总 体⽬标 绩 效 指 标 李佩秋 18845150107 通过各项会议的召开进⼀步凝集共识、推动各项⼯作⾼效开 展，为全省经济发展提供动⼒。 实际完成情况 组织召开庆祝农⼯⺠主党成⽴ 90 周年表彰⼤会。 ⼀级 指标 ⼆级 指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 设定分值 实际得分 产 数量 参会⼈数 ≥ 60 ⼈次 120 5 5 33 出 指 标 指标 ★预算编制到项⽬率 =100% 100 5 5 参会率 ≥ 80% 98 10 10 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 0% 0 2 2 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 0% 0 3 3 ★三季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 50% 0 5 5 ★全年预算资⾦⽀出率 =100% 100 0 0 会议及时完成率 ≥ 95% 95 10 10 成本控制 ≤ 2.4 万元 2.4 10 10 经济 效益 指标 促进⻰江经济健康发展 ≥ 20% 20 5 5 社会 效益 指标 参会⼈员社会贡献率 ≥ 80% 80 10 10 党务⼯作有序开展 ≥ 75% 75 15 15 参会⼈员满意度 ≥ 95% 100 10 10 100 100 质量 指标 时效 指标 成本 指标 …… 效 益 指 标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 …… 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 …… 总分 说明 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.额度压减项⽬，年初预算由 4.1 万元压减为 2.4 万元。 3.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 34 项⽬（专项）名称 调研经费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 1 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年预算数 （A） 全年执⾏数（B） 分值 执⾏率 （B/A) 得分 9.1（压减后 为 5.7） 0 10 分 0 10 9.1（压减后 为 5.7） 0 10 分 0 0 其中：中央补助 省级资⾦ 其他资⾦ 年度总 体⽬标 预期⽬标 实际完成情况 通过到各地实地⾛访调查，研究实际情况，写出更多的好 提案和调研报告 受疫情影响，调研主要以视频、⽹络等⽅式开展，实地⾛访调研全部使⽤上年结 转调研经费，因此本年调研经费预算资⾦使⽤较少。 ⼀级 指标 ⼆级 指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 设定分值 实际得分 未完成原因和改进 措施 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 调研报告篇数 ≥ 2篇 2 5 5 ★预算编制到项⽬率 =100% 100 5 5 调研报告质量 优良中低差 优 10 10 数量 指标 质量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 0% 0 2 0 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 10% 0 3 0 ★三季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 20% 0 5 0 ★全年预算资⾦⽀出率 =100% 0 0 0 时效 指标 35 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 成本 指标 报告按时完成率 =100% 0 10 10 成本控制数 ≤ 5.67 万元 0 10 10 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 …… 经济 效益 指标 效 益 指 标 社会 效益 指标 促进⻰江经济健康发展 调研成果社会影响 优良中低差 优良中低差 优 优 5 10 5 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 10 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 15 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 10 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 90 原因：受疫情影响，调 研主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，实地⾛访调 研⼤部分使⽤上年结 转调研经费。措施：下 年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 调研成果可持续影响 优良中低差 优 15 …… 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 调研对象满意度 ≥ 80% 80 10 …… 分总 100 36 说明 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.额度压减项⽬，年初预算由 9.1 万元压减为 5.7 万元。 3.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 副省级王乃谦公务⽤⻋费⽤ 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年预算数 （A） 全年执⾏数（B） 分值 执⾏率 （B/A) 得分 4.4（压减后 为 3.4） 2.2 10 分 64.7% 10 4.4（压减后 为 3.4） 2.2 64.7% 10 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 1 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 其中：中央补助 省级资⾦ 其他资⾦ 年度总 体⽬标 预期⽬标 保障退休副省级⼲部正常⽤⻋ ⼀级 指标 ⼆级 指标 实际完成情况 因疫情影响，副省级⼲部⽤⻋量减少。 三级指标 ⽤⻋⼈数 年度指标值 =1 ⼈ 实际完 成值 1 设定分值 5 实际得分 未完成原因和改进措施 5 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 数量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 ★预算编制到项⽬率 =100% 100 5 5 ⽤⻋保障率 =100% 100 10 10 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 0% 0 2 0 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 40% 24.1 3 2 37 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 成本 指标 ★三季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 70% 24.1 5 4 ★全年预算资⾦⽀出率 ＝ 100% 65.6 0 0 ⽤⻋及时率 ＝ 100% 100 10 10 ⽤⻋成本 ≤ 3.4 万元 2.2 10 10 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 …… 经济 效益 指标 效 益 指 标 社会 效益 指标 间接经济效益 ⽤⻋保障率 ≥ 10% ＝ 100% 10 100 5 10 5 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 10 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 15 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 10 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 96 原因：因疫情影响，副 省级⼲部⽤⻋量减少。 措施：下年度努⼒提⾼ 经费使⽤效率。 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 ⽤⻋持续性 优良中低差 优 15 …… 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 ⽤⻋满意度 ＝ 100% 100 10 …… 分总 说明 100 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.额度压减项⽬，年初预算由 4.4 万元压减为 3.4 万元。 3.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 38 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 常委会议费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年预算数 （A） 全年执⾏数（B） 分值 执⾏率 （B/A) 得分 1.2（压减后 为 0.7） 0 10 分 0.00% 10 1.2（压减后 为 0.7） 0 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 1 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 其中：中央补助 省级资⾦ 0.00% 其他资⾦ 预期⽬标 年度总 体⽬标 实际完成情况 听取和审议常委会年度⼯作报告，审议和通过会议决议， 适时选举和增补省委常委、委员，讨论和决定需要及时解 受疫情影响，会议以⽹上视频为主，费⽤⼤幅下降。 决的重⼤问题。 ⼀级 指标 ⼆级 指标 三级指标 参会⼈数 年度指标值 ≥ 60 ⼈次 实际完 成值 65 设定分值 5 实际得分 5 数量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 ★预算编制到项⽬率 =100% 0 5 5 会议完成质量 优良中低差 优 10 10 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 0% 39 0 2 0 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 成本 指标 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 0% 0 3 0 ★三季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 50% 0 5 0 ★全年预算资⾦⽀出率 =100% 0 0 0 会议及时完成率 ≤ 1年 1 10 10 会议预算⾦额 ≤ 0.7 万元 0 10 10 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 …… 经济 效益 指标 效 益 指 标 社会 效益 指标 促进⻰江经济健康发展 凝⼼聚⼒，建⾔献策 ≥ 30% ≥ 80% 30 80 5 10 5 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 10 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 15 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 常委社会贡献率 ≥ 80% 40 80 15 …… 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 参会⼈员满意度 ≥ 90% 95 10 10 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 90 原因：受疫情影响，会 议主要以视频、⽹络等 ⽅式开展，部分使⽤上 年结转调研经费。措施： 下年度努⼒提⾼经费使 ⽤效率。 …… 分总 说明 100 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.额度压减项⽬，年初预算由 1.2 万元压减为 0.7 万元。 3.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 ⽹站运⾏维护费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年预算 数（A） 全年执⾏数（B） 分值 执⾏率 （B/A) 得分 0.6 0.6 10 分 100% 10 0.6 0.6 年度资⾦总额： 项⽬资⾦（万元） 1 其中：中央补助 省级资⾦ 100% 其他资⾦ 预期⽬标 年度总 体⽬标 保障农⼯党省委互联⽹络正常使⽤ ⼀级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 ⼆级 指标 实际完成情况 ⽹站运转正常，维护良好。 三级指标 年度指标值 实际完 成值 设定分值 实际得分 光纤使⽤时间（年） 1 1 5 5 ★预算编制到项⽬率 = 100% 100 5 5 ⽹络运⾏质量 优良中低差 优 10 10 数量 指标 质量 指标 41 未完成原因和改进措 施 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 25% 0 2 2 政协年末⼀次性收取 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 50% 0 3 3 政协年末⼀次性收取 ★三季度预算资⾦累计⽀出率 ≥ 75% 0 5 5 政协年末⼀次性收取 ★全年预算资⾦⽀出率 = 100% 100 0 0 政协年末⼀次性收取 上⽹运⾏速度 优良中低差 优 10 10 光纤使⽤成本 ≤ 0.6 万元 0.6 10 10 经济 效益 指标 促进⻰江经济发展 ≥ 10% 10 5 5 社会 效益 指标 ⽹络使⽤效果 优良中低差 优 10 10 ⽹络使⽤可持续性 = 100% 100 15 15 光纤使⽤满意度 = 100% 100 10 10 100 100 时效 指标 成本 指标 …… 效 益 指 标 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 …… 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 …… 总分 说明 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 附件 省级项⽬（专项）⽀出绩效⾃评表 （2020 年度） 项⽬（专项）名称 王治⽥遗属取暖费 部⻔预算项⽬填 1 省级专项填 0 省级主管部⻔ 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 实施单位 项⽬资⾦（万元） 全年预 算数（A） 1 填报⼈及电话 李佩秋 18845150107 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 全年执⾏数（B） 42 分值 执⾏率 （B/A) 得分 年度资⾦总额： 0.7 0 0.7 0 10 分 0 0 0 0 其中：中央补助 省级资⾦ 其他资⾦ 预期⽬标 年度总 体⽬标 保障副省级遗属取暖费⽤ ⼀级 指标 实际完成情况 因遗属个⼈原因，不再使⽤此项⽀出。 ⼆级 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 设定分 值 实际得 分 未完成原因和改进措 施 数量 指标 保障⼈数 1 0 5 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 ★预算编制到项⽬率 =100% 100 5 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 保障正常供暖 =100% 0 10 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 ★⼀季度预算资⾦累计⽀出 率 ≥ 10% 0 2 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 ★⼆季度预算资⾦累计⽀出 率 ≥ 30% 0 3 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 ★三季度预算资⾦累计⽀出 率 ≥ 70% 0 5 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 ★全年预算资⾦⽀出率 =100% 0 0 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 取暖费按时到帐率 =100% 0 10 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 取暖成本 ≤ 0.687 万元 0 10 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 促进⻰江经济健康发展 ≥ 20% 0 5 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 供暖费⽤及时率 =100% 0 10 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 全年完成值 质量 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 时效 指标 成本 指标 …… 效 益 指 标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 43 ⽣态 效益 指标 可持 续影 响指 标 供暖保障可持续性响 优良中低差 优 15 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 供暖满意度 =100% 0 10 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 100 0 因遗属个⼈原因，不 再使⽤此项⽀出。 …… 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 …… 分总 说明 1.分数设定为年初报绩效⽬标时设定的。 2.三级指标变化情况：社会效益指标 15 调整为 10；服务满意度指标由 5 调整为 10。 ※ 注：此表须对照 2020 年度项⽬资⾦（专项）设定的绩效⽬标填列。 3. 省级项⽬（专项）⽀出部⻔评价得分表 附件 3-1（附表 1） 省级项⽬⽀出绩效评价得分表 项⽬名称：会议费 ⼀级指 标及分 值 ⼆级指标及 分值 三级指标及分 值 指标解释 评价标准 绩效⽬标合理 性（5） 项⽬所设定的绩效⽬ 标是否依据充分，是 否符合客观实际，⽤ 以反映和考核项⽬绩 效⽬标与项⽬实施的 相符情况。 ①项⽬是否有绩效⽬标；②项⽬ 绩效⽬标与实际⼯作内容是否 具有相关性；③项⽬预期产出效 益和效果是否符合正常的业绩 ⽔平；④是否与预算确定的项⽬ 投资额或资⾦量相匹配。 依据绩效⽬标设定的 绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等,⽤以 反映和考核项⽬绩效 ⽬标的明细化情况 项⽬预算编制是否经 过科学论证、有明确 标准，资⾦额度与年 度⽬标是否相适应， ⽤以反映和考核项⽬ 预算编制的科学性、 合理性情况。 ①是否将项⽬绩效⽬标细化分 解为具体的绩效指标；②是否通 过清晰、可衡量的指标值予以体 现；③是否与项⽬⽬标任务数或 计划数相对应。 绩效⽬标 （10） 绩效指标明确 性（5） 决策 资⾦投⼊ （10 分） 预算编制科学 性（5 分） ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项⽬内容是否匹 配；③预算额度测算依据是否充 分,是否按照标准编制； ④预算确 定的项⽬投资额或资⾦量是否 与⼯作任务相匹配。 44 得分 依据 评分说明 证据收 集⽅式 5 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 该项⽬⽬标设置合 理，依据充分，考核 项⽬绩效⽬标与项 ⽬实施的相符。 实地调 研 5 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 该项⽬绩效⽬标设 定清晰、细化、可衡 量。 实地调 研 5 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 该项⽬有明确标 准，资⾦额度与年 度⽬标是相适应。 实地调 研 资⾦分配合理 性（5 分） 资⾦使⽤合规 性（5） 过程 资⾦管理 （20） 资⾦到位率 （5） 预算执⾏率 （10） 实际完成率 （10） 产出数量 （20） 质量达标率 （10） 产出 产出实效 （10） 效益 完成及时性 （10） 项⽬预算资⾦分配是 否有测算依据，与补 助单位或地⽅实际是 否相适应，⽤以反映 和考核项⽬预算资⾦ 分配的科学性、合理 性情况。 ①预算资⾦分配依据是否充分； ②资⾦分配额度是否合理,与项 ⽬单位或地⽅实际是否相适应。 项⽬资⾦使⽤是否符 合相关的财务管理制 度规定，⽤以反映和 考核项⽬资⾦的规范 运⾏情况。 ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资⾦ 管理办法的规定；②资⾦的拨付 是否有完整的审批程序和⼿续； ③是否符合项⽬预算批复或合 同规定的⽤途；④是否存在截 留、挤占、挪⽤、虚列⽀出等情 况；⑤是否按规定实施政府采购 和政府购买服务。 实际到位资⾦与预算 资⾦的⽐率,⽤以反映 和考核资⾦落实情况 对项⽬实施的总体保 障程度。 项⽬预算资⾦是否按 照计划执⾏,⽤以反映 或考核项⽬预算执⾏ 情况。 项⽬实施的实际产出 数与计划产出数的⽐ 率，⽤以反映和考核 项⽬产出数量⽬标的 实现程度。 项⽬完成的质量达标 产出数与实际产出数 的⽐率，⽤以反映和 考核项⽬产出质量⽬ 标的实现程度。 项⽬实际完成时间与 计划完成时间的⽐ 较，⽤以反映和考核 项⽬产出时效⽬标的 实现程度。 实施效益 （15） 项⽬实施所产⽣的效 益。 满意度（15） 社会公众或服务对象 对项⽬实施效果的满 意程度。 项⽬效益 （30） 资⾦到位率=(实际到位资⾦/预 算资⾦)×100%。 预算执⾏率=(实际⽀出资⾦/实 际到位资⾦)×100% 实际完成率＝(实际产出数／计 划产出数)×100%。 质量达标率＝(质量达标产出数 ／实际产出数)×100%。 项⽬实施单位完成该项⽬实际 所耗⽤的时间与预计时间相⽐ 较。 项⽬实施所产⽣的社会效益、经 济效益、⽣态效益、可持续影响 等。可根据项⽬实际情况有选择 地设置和细化。 社会公众或服务对象是指因该 项⽬实施⽽受到影响的部⻔（单 位）、群体或个⼈。⼀般采取社 会调查的⽅式。 5 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 资⾦按照计划科学 合理分配且与实际 相适应。 实地调 研 5 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 资⾦使⽤符合相关 的财务管理制度规 定。 实地调 研 5 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 资⾦到位率 100% 实地调 研 10 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 预算执⾏率 114.89% 实地调 研 10 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 实际完成率 100% 实地调 研 10 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 质量达标率 100% 实地调 研 10 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 项⽬按时按计划在 年度内完成，得分 10 分。 实地调 研 形成了团结共识的 良好氛围 实地调 研 满意度 100% ⾯访 15 15 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 省级项⽬ ⽀出绩效 评价指标 体系框架 注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据⼯作实际需要设置⾄三级指标或四级指标。 45