2020年优秀内部审计项目评选结果通报.PDF.pdf

湘审内协发〔2020〕18 号 关于 2020 年度全省优秀内部审计 项目评选结果的通报 各市、州内部审计（师）协会，各会员单位： 2020 年，全省内部审计机构和广大内部审计人员紧紧围绕 经济工作中心，认真履行审计职责，积极贯彻落实中国内部审计 基本准则和具体准则，努力提高审计项目质量，创造了一大批质 量高、效果好的审计项目。按照《湖南省内部审计优秀审计项目 评比办法》规定，经认真组织评选，湖南省轻工盐业集团有限公 司实施的关于湖南轻盐宏创商贸有限公司原执行董事侯波同志 离任经济责任审计等 29 个项目，被评为 2020 年度全省优秀内部 审计项目一等奖；中南林业科技大学实施的 2019 年驻村帮扶工 作队扶贫项目和资金专项审计等 14 个项目，被评为 2020 年度全 省优秀内部审计项目二等奖；中国航发湖南动力机械研究所实施 — 1 — 的“XX”专项技改合同管理审计等 8 个项目，被评为 2020 年度 全省优秀内部审计项目三等奖。特此通报表彰。请各单位根据各 自的实际情况给予奖励。 希望受到表彰的单位谦虚谨慎、戒骄戒躁，进一步提高审计 项目质量，创造更多的优秀内部审计项目。全省内部审计机构和 广大内部审计人员要积极学习受表彰单位的先进经验，严格履行 中国内部审计基本准则与具体准则，求真务实，开拓进取，不断 推动内部审计工作向前发展。 附件：2020 年度全省优秀内部审计项目名单 湖南省内部审计师协会 2020 年 12 月 3 日 — 2 — 附件 2020 年度全省优秀内部审计项目名单 一等奖：（29 个） 1. 湖南省轻工盐业集团有限公司 ——湖南轻盐宏创商贸有限公司原执行董事侯波同志离任经济 责任审计 2. 长沙理工大学 ——长沙华南土木工程监理有限公司总经理任宇同志任职期间 经济责任审计 3. 湖南省气象局 ——吴铁桥同志任期内经济责任审计 4. 湖南农业大学 ——湖南农业大学原工学院院长谢方平任期经济责任审计 5. 长沙师范学院 ——长沙师范学院信息与公共实验管理中心主任王义学经济责 任审计 6. 中国移动通信集团湖南有限公司 ——5G 新基建基础设施构建租管理专项审计材料 7. 五凌电力有限公司 ——五凌电力信息化环境下财务安全性专项审计 — 3 — 8. 长沙市公安局 ——2020 年执法活动财务专项审计 9. 长沙市雨花区井湾子街道办事处 ——关于长沙市雨花区井湾子街道办事处井圭路社区聂剑锋同 志 2017 年 8 月至 2019 年 7 月任期经济责任审计 10. 长沙市黄材水库灌区管理局 ——长沙市黄材水库灌区管理局沙河灌区管理所 2018——2019 年财务收支审计报告 11. 南华大学 ——南华大学 2019 年度财务预算执行与决算审计 12. 中车株洲电力机车有限公司 ——南宁中车轨道交通装备有限公司原总经理刘建仁同志离任 审计 13. 中国航发南方工业在限公司 ——工模具公司 2019 经营业绩审计 14. 株洲千金药业股份有限公司 ——关于湖南千金湘江药业股份有限公司原总经理刘若辉同志 离任经济责任审计 15. 株洲中车时代电气股份有限公司 ——株洲中车时代电气股份有限公司包装运输管理专项审计 16. 株洲高科集团有限公司 ——湖南高科新动力企业咨询有限公司成立之日至 2018 年 12 月 31 日财务收支及内部控制审计 — 4 — 17. 株洲市教育局 ——株洲市教育局关于对株洲市第十三中学原校长蒋凯同志离 任经责审计 18. 湖南省烟草公司株洲市公司 ——罗民军同志任期经济责任审计 19. 江南工业集团有限公司 ——关于对江南工业集团有限公司军品技术研究所原所长昌铁 强任期经济责任审计 20. 湖南工程学院 ——2019 年预算执行与决算审计 21. 常德柳叶湖旅游度假区审计局 ——关于柳叶湖街道白石社区财务清查和社区组织成员任期经 济责任审计 22. 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司 ——关于国网安乡供电公司总经理杨先勃同志任中经济责任审 计 23. 常德市总工会 ——关于湖南云锦集团有限公司工会委员会 2018 至 2019 年度经 费预算执行情况审计 24. 岳阳林纸股份有限公司 ——关于湖南双阳高科化工有限公司管理效益的审计报告 — 5 — 25. 湖南理工学院 ——2019 年度预算执行与决算审计 26. 湖南省烟草公司益阳市公司 ——刘静平同志任期经济责任审计 27. 中国人民银行益阳市中心支行 ——对益阳市深化小微企业金融服务的审计调查 28. 国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司 ——国网怀化供电公司扶贫领域专项审计项目 29. 怀化学院 ——关于怀化学院 2019 年度预算执行与决算审计 二等奖：（14 个） 1. 中南林业科技大学 ——2019 年驻村帮扶工作队扶贫项目和资金专项审计 2. 华融湘江银行股份有限公司 ——全面风险管理专项审计 3. 中南大学 ——全校二级学院内部控制审计 4. 长沙市雨花区高桥街道办事处 ——关于五一社区财务清查和社区组织成员任期经济责任审计 5. 浏阳市教育局 ——关于贺雄同志任浏阳市集里中学校长期间经济责任的审计 — 6 — 6. 宁乡市历经铺街道办事处 ——宁乡市历经铺街道东城社区支（居）“两委”组织成员任期 经济责任审计 7. 湖南联诚轨道装备有限公司 ——关于应收账款的专项审计 8. 中车株洲电力机车研究有限公司 ——株洲所劳务用工管理专项审计 9. 湘潭大学 ——2010——2016 年湘潭大学中央财政支持地方高校发展专项 资金绩效审计 10. 江麓机电集团有限公司 ——关于对公司铸造分厂(一分厂) 2019 年生产经营管理情况的 专项审计 11. 湘潭市中心医院 ——湘潭市中心医院 2019 年度“三公”经费及相关费用审计 12. 常德市武陵区教育局 ——关于武陵区东风小学原校长徐家跃同志任期经济责任审计 13. 常德市桃源县总工会 ——关于桃源县规划勘测设计院工会委员会 2019 年度财务收支 审计 — 7 — 14. 湖南华菱涟源钢铁集团有限公司 ——关于涟钢物流有限公司经营管理审计 三等奖：（8 个） 1. 中国航发湖南动力机械研究所 ——“XX”专项技改合同管理审计 2. 湖南科技大学 ——关于发展规划与学科建设处原处长岳文辉同志任期经济责 任履行情况的审计 3. 国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司 ——国网湘乡供电公司原总经理金益民同志公司湘潭供电分公 司任期经济责任审计 4. 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 ——“三剂”管理专项审计 5. 中国人民银行岳阳市中心支行 ——账户管理领域“放管服”改革审计调查 6. 中国人民银行益阳市中心支行 ——对益阳市民贸民品贷款贴息监督管理和政策落实情况的审 计调查 7. 益阳市交通基础设施建设领导小组办公室 ——益阳市脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路工程建设项目跟踪 审计 — 8 — 8. 湖南省永兴县烟草专卖局 ——关于湖南省烟草公司郴州市公司永兴县分公司 2019 年度财 务收支审计 — 9 — 湖南省内部审计师协会秘书处 — 10 — 2020 年 12 月 3 日印发