安徽省残疾人劳动就业服务中心2022年度单位决算.pdf

安徽省残疾人劳动就业服务中心 2022 年度单位决算 2023 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 安徽省残疾人劳动就业服务中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 安徽省残疾人劳动就业服务中心 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 安徽省残疾人劳动就业服务中心 2022 年度单位决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 附件：2022 年度项目支出绩效自评表 -2- 第一部分 安徽省残疾人劳动就业服务中心概况 一、主要职责 安徽省残疾人劳动就业服务中心主要职责是： （一）负责全省残疾人就业服务机构业务指导。 （二）指导全省残疾人按比例就业工作。 （三）指导各地开展残疾人就业信息发布、职业心理咨 询、职业介绍等就业服务工作。 （四）组织开展全省就业指导师培训工作。 （五）负责全省盲人医疗按摩人员《从业资格证》的审 核、全国盲人医疗按摩考式、继续教育培训、初中级专业技 术职务任职资格评审等相关工作。 （六）参与制定残疾人就业工作政策、规划和计划等。 （七）完成党组、理事会交办的其他工作。 二、单位决算构成 安徽省残疾人劳动就业服务中心 2022 年度单位决算仅 包括单位本级决算，无其他下属单位决算。 -3- 第二部分 安徽省残疾人劳动就业服务中心 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：安徽省残疾人劳动就业服务中心 2022 年度 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开 01 表 金额单位：万元 支出 行次 金额 1 399.31 项目 栏次 1 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 0.23 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 本年支出合计 399.54 使用非财政拨款结余 28 4.63 结余分配 年初结转和结余 29 65.19 年末结转和结余 30 总计 31 总计 469.36 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -4- 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 384.65 6.03 13.50 404.17 65.19 469.36 收入决算表 单位：安徽省残疾人劳动就业服务中心 公开 02 表 2022 年度 金额单位：万元 事业收入 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 上级补助收 入 栏次 1 2 3 合计 399.54 399.31 0.23 208 社会保障和就业支出 380.02 379.79 0.23 20805 行政事业单位养老支出 39.15 39.15 2080502 事业单位离退休 14.80 14.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.23 16.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.12 8.12 340.87 340.64 0.23 残疾人就业 340.87 340.64 0.23 210 卫生健康支出 6.03 6.03 21011 行政事业单位医疗 6.03 6.03 2101102 事业单位医疗 6.03 6.03 科目代码 类 款 20811 2081105 项 残疾人事业 221 住房保障支出 13.49 13.49 22102 住房改革支出 13.49 13.49 2210201 住房公积金 12.55 12.55 2210202 提租补贴 0.94 0.94 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -5- 小计 其中：教育收 费 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 8 单位：安徽省残疾人劳动就业服务中心 科目代码 类 款 项 科目名称 栏次 支出决算表 公开 03 表 2022 年度 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 404.17 215.21 188.97 208 社会保障和就业支出 384.65 195.68 188.97 20805 行政事业单位养老支出 39.15 39.15 2080502 事业单位离退休 14.80 14.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.23 16.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.12 8.12 20811 残疾人事业 345.50 156.53 188.97 2081105 残疾人就业 345.50 156.53 188.97 210 卫生健康支出 6.03 6.03 21011 行政事业单位医疗 6.03 6.03 2101102 事业单位医疗 6.03 6.03 221 住房保障支出 13.49 13.49 22102 住房改革支出 13.49 13.49 2210201 住房公积金 12.55 12.55 2210202 提租补贴 0.94 0.94 注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。 -6- 单位：安徽省残疾人劳动就业服务中心 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 2022 年度 金额单位：万元 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 399.31 399.31 399.31 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 行 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 379.79 6.03 379.79 6.03 13.50 13.50 399.31 399.31 399.31 399.31 小计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -7- 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：安徽省残疾人劳动就业服务中心 科目代码 类 208 20805 2080502 2080505 2080506 20811 2081105 210 21011 2101102 221 22102 2210201 2210202 款 2022 年度 科目名称 项 公开 05 表 金额单位：万元 合计 1 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 残疾人事业 残疾人就业 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 399.31 379.79 39.15 14.80 16.23 8.12 340.64 340.64 6.03 6.03 6.03 13.49 13.49 12.55 0.94 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -8- 本年支出 基本支出 2 210.34 190.82 39.15 14.80 16.23 8.12 151.67 151.67 6.03 6.03 6.03 13.49 13.49 12.55 0.94 项目支出 3 188.97 188.97 188.97 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位：安徽省残疾人劳动就业服务中心 人员经费 科目代码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 2022 年度 金额单位：万元 公用经费 科目名称 金额 科目代码 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 191.56 13.65 45.51 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 307 30701 30702 人员经费合计 公开 06 表 58.75 13.48 9.20 8.33 21.89 20.76 15.64 15.55 0.09 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 207.19 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -9- 金额 3.15 科目代码 30703 30704 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 2.15 31204 1.00 31205 31299 399 39907 39908 39909 39910 39999 公用经费合计 科目名称 金额 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 3.15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 2022 年度 金额单位：万元 单位：安徽省残疾人劳动就业服务中心 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目代码 栏次 类 款 合计 基本 支出 结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支 出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 科目名称 项 合计 注：安徽省残疾人劳动就业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 - 10 - 项目支 出结转 项目支 出结余 12 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位：安徽省残疾人劳动就业服务中心 公开 08 表 2022 年度 金额单位：万元 本年支出 科目代码 科目名称 合计 类 款 项 合计 注：安徽省残疾人劳动就业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 基本支出 项目支出 第三部分 安徽省残疾人劳动就业服务中心 2022 年度单位决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 469.36 万元（含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余）、支出总计 469.36 万元（含结余分配、年末 结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 61.23 万元， 增长 15.0%，主要原因：一是按照省直统一要求调整机关事业单 位基本养老保险缴费基数和行政事业单位职业年金缴费基数，省 级财力追加并执行了机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.07 万元和行政事业单位职业年金缴费支出 2.54 万元，用于省残疾 人劳动就业服务中心缴费，这些项目 2021 年均未发生拨给，形 成较上年度财政拨款增加 7.61 万元；二是 2022 年省级财力安排 并执行了残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”经费 67.2 万元，此项 2021 年未发生拨给，形成较上年度财政拨款增加 67.2 万元。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 399.54 万元， 其中： 财政拨款收入 399.31 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元， 占 0.0%；其他收入 0.23 万元，占 0.1%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 404.17 万元，其中：基本支出 215.21 万 元，占 53.2%；项目支出 188.97 万元，占 46.8%；经营支出 0 万 -- 12 -- 元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 399.31 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 399.31 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.81 万 元，增长 17.6%，主要原因：一是按照省直统一要求调整机关事 业单位基本养老保险缴费基数和行政事业单位职业年金缴费基 数，省级财力追加并执行了机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.07 万元和行政事业单位职业年金缴费支出 2.54 万元，用于省 残疾人劳动就业服务中心缴费，这些项目 2021 年均未发生拨给， 形成较上年度财政拨款增加 7.61 万元；二是 2022 年省级财力安 排并执行了残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”经费 67.2 万元，此项 2021 年未发生拨给，形成较上年度财政拨款增 加 67.2 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 399.31 万元，占本年 支出的 98.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.81 万元，增长 17.6%。主要原因是 2022 年省级财力安排并执 行了残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”经费 67.2 万 元，此项 2021 年未发生拨给，形成较上年度一般公共预算财政 拨款增加 67.2 万元。 -- 13 -- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 399.31 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 379.79 万元，占 95.1%； 卫生健康（类）支出 6.03 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 13.5 万元，占 3.4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 342.79 万 元，支出决算为 399.31 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数 大于预算数的主要原因:一是省级财力追加包括在职和退休人员 一次性工作奖励经费 36.46 万元，形成决算数较年初预算数增加 36.46 万元；二是省级财力追加包括在职和退休人员机关事业单 位职业年金缴费 7.61 万元，形成决算数较年初预算数增加 7.61 万元。其中:基本支出 210.34 万元，占 52.7%；项目支出 188.97 万元，占 47.3%。具体情况如下： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 事业单 位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元， 决算数大于预算数的主要原因是省财政追加事业单位离退休 14.8 万元（省残联就业中心退休人员工资调整经费和一次性工作 奖励经费）。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.16 万元，支 出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 145.4%，决算数大于预算 数的主要原因是省财政追加机关事业单位基本养老保险缴费 -- 14 -- 5.07 万元，用于省残疾人劳动就业服务中心按规定缴纳的基本养 老保险方面的支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决 算为 8.12 万元，完成年初预算的 145.5%，决算数大于预算数的 主要原因是省财政追加机关事业单位职业年金缴费支出 2.54 万 元，主要用于省残疾人劳动就业服务中心按规定缴纳的职业年金 方面的支出。 4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 。 年初预算为 306.53 万元，支出决算为 340.64 万元，完成年初预 算的 111.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是省级财力追加 在职人员一次性工作奖励经费 32.53 万元；二是省级财力追加在 职人员 2022 年度基础绩效奖金 31.44 万元； 三是受新冠疫情影响， 为进一步压减经费支出，省财政提前收回残疾人就业指标 31.74 万元（省残疾人劳动就业服务中心残疾人就业专项经费项目 5.16 万元、残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”经费项目 12.8 万元、就业中心就业服务补助经费 13.78 万元）。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。 年初预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致，主要用于省残疾人劳动就业服务 中心医疗保障方面的支出。 6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初 预算为 12.55 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 -- 15 -- 100.0%，决算数与预算数一致，主要用于省残疾人劳动就业服务 中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预 算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100.0%， 决算数与预算数一致，主要用于省残疾人劳动就业服务中心按照 国家政策规定为职工缴纳的提租补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 210.34 万元，其中：人员经费 207.19 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用 经费 3.15 万元，主要包括：工会经费、福利费。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 安徽省残疾人劳动就业服务中心没有政府性基金预算收入， 也没有使用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 安徽省残疾人劳动就业服务中心没有使用国有资本经营预 算安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 安徽省残疾人劳动就业服务中心为事业单位，按照财政部部 门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。 （二）政府采购支出情况。 -- 16 -- 2022 年度，安徽省残疾人劳动就业服务中心政府采购支出总 额 68.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工 程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.2 万元。授予中小企业合同 金额 68.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省残疾人劳动就业服务中心 共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）1 台（套）。 （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算 的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 188.97 万元。从评价情况看，项目立项符合本单位职责和相关管理规定， 绩效目标合理；通过项目的实施、资金的落实，使更多残疾人参 与了就业培训，实现了就业，达到了预期绩效目标。 组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显 示，安徽省残疾人劳动就业服务中心 2022 年度整体支出绩效评 价等级为“优”。主要表现在：一是预算编制基础信息完整、绩 效目标符合、绩效指标明确、绩效指标科学合理；二是预算配置 在职人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率符合要求； -- 17 -- 三是预算执行的预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结 余率、公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率达到 预期；四是预算管理的管理制度健全、资金使用合规、预决算信 息及时公开、财务信息完善；五是资产管理制度健全、管理安全、 充分使用。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 我单位在 2022 年度单位决算中反映“就业中心就业服务补 助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。 “就业中心就业服务补助经费”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 108.83 万元，执行数为 108.83 万元，完成预算的 100.0%。项目 绩效目标完成情况：自项目实施以来，中心采用多种工作形式加 大残疾人就业服务工作，取得了较好的社会效益。发现的主要问 题及原因：一是工作进度有待加快；二是残疾人就业工作的相关 政策宣传力度仍需加强。下一步改进措施：一是提高工作效率， 加快预算执行进度；二是加大相关政策的宣传力度，加快推进残 疾人就业工作发展。 “就业中心就业服务补助经费”项目的《项目支出绩效自评 表》。 -- 18 -- 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 年度总体目标 绩效指标 就业中心就业服务补助经费 285-安徽省残疾人联合会 实施单位 285004-安徽省残疾人劳动就业服务中心 年初预 全年预 全年执行数 分值 执行率 得分 算数 算数 年度资金总额： 122.6 108.827 108.827 10 100.00% 10.00 项目资金 （万元） 其中：本年财政拨款 122.6 108.827 108.827 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 预期目标 实际完成情况 进一步加大宣传力度，贯彻落实省政府 165 号令，大力推进按比例 进一步加大了宣传力度，贯彻落实了省政府 165 号令，大力 安排残疾人就业工作，在做好就业服务工作的同时，加强全省残联 推进了按比例安排残疾人就业工作，加强了地市业务指导和 劳服机构规范化建设，加强地市业务指导和相关残疾人技能培训， 相关残疾人技能培训，切实加强了保证金珍兽和支出管理， 切实加强保障金征收和支出管理，完善就业服务窗口建设，做好残 完善了就业服务窗口建设，做好残疾人求职腿甲指导，举办 疾人求职推荐指导，举办职业指导培训，组织调研及考察活动，全 职业指导培训，全面推进我省残疾人就业服务工作。 面推进我省残疾人就业服务工作。 一 级 年度指 偏差原因分析及 二级指标 三级指标 实际完成值 分值 得分 指 标值 改进措施 标 举办会议、培训场次 ≥2 场 2 5 5 数量指标 (0 分) 参加会议、培训人数 ≥588 名 588 5 5 达成预期指 项目立项是否按规定程序设立 按程序 5 5 标 质量指标 达成预期指 项目资金来源是否可靠 可靠 5 5 (0 分) 标 达成预期指 经费支出合规性 合规 5 5 产 标 出 ≤100 百 指 项目资金来源是否可靠 100 5 5 分比 标 ≤100 百 (50 经费支出时效性 100 5 5 分比 时效指标 分) (0 分) ≤100 百 工作安排完成率 100 5 5 分比 预算期 达成预期指 项目完成时间 5 5 内 标 ≤ 成本指标 项目总成本 1354000 1088266.40 5 5 (0 分) 元 经济效益 达成预期指 项目资金支出相符性、合理性情况 合理 5 5 指标 标 促进形成全社会关心、支持、理解 达成预期指 效 促进 10 10 残疾人的良好氛围 标 社会效益 益 指标 指 促进社会稳定，残疾人事业健康有 达成预期指 促进 5 5 标 序发展 标 (30 生态效益 对生态环境所带来的直接或间接 达成预期指 良 5 5 分) 指标 的影响情况 标 可持续影 ≤100 百 项目后续运行及成效发挥 100 5 5 响指标 分比 ≤100 百 满 服务对象满意度 100 5 5 分比 意 度 满意度指 指 标(10 分) ≤100 百 标 公众满意度 100 5 5 分比 (10 分) 总分 100 -- 19 -- 100.00 所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自 评表”。 -- 20 -- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 -- 21 -- 十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）： 残疾人就业（项）：反映残疾人就业方面的项目支出以及省 残疾人劳动就业服务中心正常运转的基本支出。 十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）： 事业单位医疗（项）：反映全额拨款事业单位医疗保障方面 的支出。 十三、住房保障（类）住房改革（款）： 住房公积金（项）：反映省残联本级及所属预算单位按照国 家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。 提租补贴（项）：反映省残联本级及所属预算单位按照房改 政策规定为职工（含离退休人员）发放的住房提租补贴方面的支 出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 -- 22 -- 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -- 23 --