辽宁省残疾人服务中心2021 年度决算.pdf

辽宁省残疾人服务中心 2021 年度决算 目 第一部分 录 辽宁省残疾人服务中心概况 一、 主要职责 二、 决算单位构成 第二部分 2021 年度辽宁省残疾人服务中心决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度辽宁省残疾人服务中心决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 辽宁省残疾人服务中心概况 一、主要职责 （一）提供医疗、康复、养老、托养、残疾预防和康复知 识宣传普及等服务，承担残疾等级鉴定和社区康复技术服务工 作。 （二）开展辅助器具适配技术服务工作，承担国家辅助器 具东北区域中心相关工作。 （三）开展残疾人运动员及体育后备人才的体育训练康复 和残疾人全民健身活动。 （四）开展残疾人就业服务、职业培训和技术交流，承担 残疾人职业技能鉴定和安置残疾人就业的事务性工作。 （五）开展残疾人信息无障碍建设等工作。 （六）承担省残联交办的其他工作。 二、决算单位构成 纳入辽宁省残疾人服务中心 2021 年决算编制范围的二级 预算单位包括：辽宁省残疾人服务中心 第二部分 2021 年度辽宁省残疾人服务中心决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 15923.15 万元，包括： 1.财政拨款收入 11597.75 万元，占收入总计的 72.84%。 其中：一般公共预算财政拨款收入 9095.88 万元，政府性基金 收入 2501.87 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 1731.48 万元，占收入总计的 10.87%。主要 是医疗收入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 69.07 万元，占收入总计的 0.4%。主要是中 残联拨入项目经费。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 2524.86 万元，占收入总计的 15.86%。 主要是辅具适配费、残疾人就业保障项目支出、残疾人体育训 练经费、残疾儿童康复训练费等。 与上年相比，今年收入减少 4280.42 万元，降低 21.19%， 主要原因：一是一般财政拨款收入减少、政府性基金收入减少； 二是中残联拨入体育训练经费减少；三是上年辅具适配、康复 训练经费结转减少。 （二）支出总计 11928.43 万元，包括： 1.基本支出 4763.26 万元，占支出总计的 39.93%。主要 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，其中：工资福利支出 3988.1 万元，对个人和家庭的补助 支出 73.06 万元，商品和服务支出 674.68 万元,资本性支出 27.42 万元。 2.项目支出 7165.18 万元，占支出总计的 60.07%。主要 包括残疾人事业、彩票公益金安排的项目支出等。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出减少 3283.36 万元，降低 21.58%， 主要原因：一是福彩公益金用于辅助器具适配工程项目支出减 少；二是压缩一般公用经费；三是中残联体育项目经费减少。 （三）年末结转和结余 3994.73 万元。 主要是彩票公益金安排的残疾人体育训练经费、残疾儿童 康复训练费、采购净结余和政府采购设备质保金等形成的结转 结余。与上年相比，今年结转结余减少 997.06 万元，降低 19.97%，主要原因：当年度加大项目资金执行进度。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度财政拨款支出 9734.73 万元，其中：基本支出 4612.08 万元，项目支出 5122.65 万元。与上年相比，财政拨 款支出减少 2924.33 万元，降低 23.10%，主要原因是福彩公 益金用于辅助器具适配工程项目支出减少。与年初预算相比， 2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.91%，其中：基本 支出完成年初预算的 97.11%，项目完成年初预算的 117.59%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7407.91 万元，按 支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 6786.34 万元，占 91.61%；卫生健康支出 222.68 万元，占 3%；住房保 障支出 385.54 万元，占 5.2%；科学技术支出 13.34 万元，占 0.18%。 1. 社会保障和就业支出 6786.35 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）3.88 万元，主要是失独人员一 次性退休补贴支出，为执行中追加预算。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）58.71 万元，主要是事业单位离 退休独子费、遗属补助和离退休公用经费等支出，完成年初预 算的 105.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人 员增加。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299.12 万 元，主要是在职人员单位部分养老保险支出，完成年初预算的 95.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加， 在职人员减少。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58 万元，主要 是省直机关事业单位人员职业年金记实、补记补助资金支出， 按实际人员变动情况执行中追加预算。 （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 23.41 万元，主要是发放去世职工抚恤金，按实际情况执行中 追加预算。 （6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤金 （项）7.85 万元，主要是发放伤残人员抚恤金，完成年初预 算的 99.87%。 （7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人康复（项）145.76 万元，主要是残疾儿童康复救助资金支 出和残疾人事业发展补助资金（辅具），为残联机关项目分配 资金。 （8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）6189.62 万元，主要是用于残疾人体育 训练、就业培训、人员工资，公用经费等其他各类支出，完成 年初预算的 92.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是待 支付项目质保金、体育训练等经费结转下年继续使用。 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）222.68 万元，主要是事业单位在职人员医疗保 险缴费支出，完成年预算的 94.42%，决算数小于年初预算数 的原因主要是退休人员增加，在职人员减少。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 385.54 万元，主要是事业单位在职人员住房公积金支出，完 成年初预算的 92.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是 事业单位退休人员增加。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2326.82 万元， 按支出功能分类科目分，主要是用于残疾人事业的彩票公益金 支出，完成年初预算的 172.10%，决算数大于年初预算数的原 因主要是以前年度项目结转资金在本年度列支。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 单位无此项资金。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 14.58 万元，完成年初预算的 23.33%，决算数小于年初预 算数的主要原因是疫情原因业务交流减少所致。其中：因公出 国（境）费 0 万元，公务接待费 0.13 万元，公务用车购置及 运行维护费 14.45 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 主要原因是疫情导致未完成因公出国（境）。2021 年参加出 国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0.13 万元，占“三公”经费支出的 0.89%。 完成年初预算的 2.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是 因疫情原因业务交流减少。2021 年国内公务接待累计 3 批次、 35 人、0.13 万元，主要用于业务交流等支出；其中外事接待 累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.2 万元，减少 60.61%，主要原因是业务交流次数减少。 3.公务用车购置及运行费 14.45 万元，占“三公”经费支 出的 99.11%。完成年初预算的 28.9%，决算数小于年初预算数 的主要原因是因疫情原因业务交流减少。比上年减少 24.38 万元，下降 62.79%，主要是因疫情原因业务交流减少。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 14.45 万元，主要用于公务车汽油、保险 和维修费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运 行维护费的公务用车保有量 17 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4612.08 万元， 其中：人员经费 4061.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经费 550.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 单位无此项资金。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 1685.09 万元，其中：政府采 购货物支出 1323.43 万元，政府采购工程支出 4.65 万元，政 府采购服务支出 357.01 万元。授予中小企业合同金额 396.25 万元，占政府采购支出总额的 23.52%，其中：授予小微企业 合同金额 325.44 万元，占政府采购支出总额的 19.31%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9%；工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.35%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级 以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用 车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技 术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 15 辆，其他用 车主要是开展业务活动公务用车；单位价值 50 万元以上通用 设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组 织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算 支出项目 2 个，涉及资金 1626.21 万元，自评覆盖率（开展绩 效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自 评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项 目数）69 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 12112.85 万元，自评平均分 92.57 分。 通过绩效自评发现主要的问题是因疫情影响项目执行较 慢，资金执行率较低。下一步将采取以下措施加以改进：一是 单位内部定期通报各项目执行情况;二是提高绩效管理意识， 进一步加强项目绩效监控;三是严格预算管理，克服客观因素 加快项目执行进度。 （2）部门评价情况。 2021 年主管部门组织对我中心 2020 年度项目开展了绩 效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 （1）“新冠肺炎疫情防治物资采购”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算 数为 970 万元，执行数为 645.12 万元，完成预算的 66.51%。 项目绩效目标完成情况：CT 于 2021 年投入使用，中心将其全 面运用于疫情防控工作，同时满足各科室的临床诊断需求。中 心做好公共卫生防控救治的短板，加强了医疗建设。为改进此 采购项目的管理，一要提前做好设备采购工作的阶段性目标； 二要加强设备采购实施进度的跟进及督促。 （2）“各市上解的残疾人就业保障金支出（二）”项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。 项目全年预算数为 2319.3 万元，执行数为 981.09 万元，完成 预算的 42.3%。项目绩效目标完成情况：全年举办多期职业技 能提升及农村实用技术培训班，使近 900 名基层残疾人就近就 便满足了培训需求，真正解决残疾人提升职业技能的“急难愁 盼”问题;通过开展参赛各项目系统训练使运动员体质明显增 强，竞技水平明显提高,在 21 年全国第十一届残疾人运动会上 取得 248 枚奖牌，获得奖牌榜第四，金牌榜第五，在东京残奥 会上我省队员取得了 14 枚奖牌的优异成绩;辽宁省残疾人就 业创业服务平台为各类残疾人康复评定及训练指导 1000 多 人，部分解决了残疾人康复难康复贵的问题。康复中心各项医 疗信息系统能够正常运行。为推动工作开展，我们要推动绩效 评价向专业化发展，加强对各单位项目负责人进行培训，提升 绩效自评的专业化水平。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 4.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计 划（项）:反映科学技术方面用于重点研发计划的有关经费支 出。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退休经费。 15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚 恤金以及丧葬补助费。 19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残 补助费。 20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关 服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单 位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的， 在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其 他”项级科目中反映。 21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事 业方面的支出。 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。 25.社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残 疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩 票公益金支出。 第四部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,095.88 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,501.87 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 69.07 八、社会保障和就业支出 39 8,980.05 9 九、卫生健康支出 40 222.68 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,731.48 五、教育支出 13,398.29 36 本年支出合计 结余分配 31 385.54 2,326.82 11,928.43 59 2,524.86 年末结转和结余 60 30 总计 58 13.34 3,994.72 61 15,923.15 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -1- 62 15,923.15 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 入 收入 1 2 13,398.29 11,597.75 10,243.57 8,443.03 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 435.65 435.65 2080501 行政单位离退休 3.88 3.88 2080502 事业单位离退休 59.32 59.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.45 314.45 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.00 58.00 20808 抚恤 31.27 31.27 2080801 死亡抚恤 23.41 23.41 2080802 伤残抚恤 7.86 7.86 20811 残疾人事业 9,776.65 7,976.11 2081104 残疾人康复 151.78 151.78 2081199 其他残疾人事业支出 9,624.87 7,824.33 210 卫生健康支出 235.85 235.85 21011 行政事业单位医疗 235.85 235.85 2101102 事业单位医疗 235.85 235.85 221 住房保障支出 417.00 417.00 22102 住房改革支出 417.00 417.00 2210201 住房公积金 417.00 417.00 229 其他支出 2,501.87 2,501.87 22960 彩票公益金安排的支出 2,501.87 2,501.87 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2,501.87 2,501.87 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -2- 3 4 1,731.48 1,731.48 5 6 7 69.07 69.07 1,731.48 69.07 1,731.48 69.07 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 11,928.43 4,763.26 7,165.18 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34 206 20609 2060902 208 20805 科学技术支出 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080501 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 2080802 行政单位离退休 事业单位离退休 20811 2081104 2081199 210 21011 2101102 221 22102 2210201 229 22960 2296006 残疾人事业 残疾人康复 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金安排的支出 8,529.09 3,704.07 4,825.02 用于残疾人事业的彩票公益金支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 8,980.05 4,155.03 4,825.02 419.70 419.70 3.88 58.71 299.12 57.99 31.26 23.41 7.85 3.88 58.71 299.12 57.99 31.26 23.41 7.85 145.76 145.76 8,383.33 3,704.07 4,679.26 222.68 222.68 222.68 385.54 385.54 385.54 222.68 222.68 222.68 385.54 385.54 385.54 2,326.82 2,326.82 2,326.82 2,326.82 2,326.82 2,326.82 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -3- 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 11,928.43 4,763.26 7,165.18 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -4- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 9,095.88 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 2,501.87 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 本年收入合计 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 13.34 13.34 40 6,786.35 6,786.35 九、卫生健康支出 41 222.68 222.68 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 385.54 385.54 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 2,326.82 2,326.82 27 11,597.75 本年支出合计 59 9,734.73 7,407.91 2,326.82 年初财政拨款结转和结余 28 1,963.21 年末财政拨款结转和结余 60 3,826.24 2,763.15 1,063.09 一般公共预算财政拨款 29 1,075.18 61 政府性基金预算财政拨款 30 888.03 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 13,560.97 总计 64 13,560.97 10,171.06 3,389.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -5- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 206 20609 2060902 208 20805 2080501 科学技术支出 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 2080502 2080505 2080506 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 2080802 20811 2081103 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 残疾人事业 机关服务 2081104 2081106 2081199 210 21011 2101102 221 22102 2210201 残疾人康复 残疾人体育 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 7,407.91 13.34 13.34 13.34 6,786.34 419.70 3.88 4,612.08 2,795.83 13.34 13.34 13.34 2,782.49 58.71 299.12 57.99 58.71 299.12 57.99 31.26 23.41 7.85 6,335.38 31.26 23.41 7.85 3,552.89 4,003.85 419.70 3.88 145.76 6,189.62 222.68 222.68 222.68 385.54 385.54 385.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -6- 2,782.49 145.76 3,552.89 222.68 222.68 222.68 385.54 385.54 385.54 2,636.73 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 3,988.10 302 科目名称 决算数 商品和服务支出 科目 编码 531.40 307 决算数 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,057.64 30201 办公费 30102 津贴补贴 88.74 30202 印刷费 30103 奖金 541.48 30203 咨询费 2.00 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.02 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 753.60 30205 水费 0.10 31002 办公设备购置 15.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 299.12 30206 电费 31003 专用设备购置 4.20 30109 职业年金缴费 57.99 30207 邮电费 116.49 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 148.43 30208 取暖费 16.34 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 74.25 30209 物业管理费 57.02 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 12.67 30211 差旅费 50.65 31008 物资储备 30113 住房公积金 385.54 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 568.62 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 73.06 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 303 67.96 科目名称 104.30 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 31.26 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 4.14 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.36 312 对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 15.13 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 36.91 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 11.62 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 6.33 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 37.65 0.13 4,061.15 46.04 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -7- 19.53 550.93 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 项 目 预算数 决算数 合 计 62.50 1、因公出国（境）费 7.50 2、公务接待费 5.00 0.13 3、公务用车购置及运行费 50.00 14.45 其中:（1）公务用车运行维护费 50.00 14.45 14.58 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -8- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支 出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 888.03 2,501.87 2,326.82 2,326.82 1,063.09 229 其他支出 888.03 2,501.87 2,326.82 2,326.82 1,063.09 22960 彩票公益金安排的支出 888.03 2,501.87 2,326.82 2,326.82 1,063.09 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 888.03 2,501.87 2,326.82 2,326.82 1,063.09 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -9- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -10- 第五部分 附件 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） 部门（单位）名称 部门年初预算收入金额 部门年初预算支出金额 工作名称 年度 主要 任务 194009辽宁省残疾人服务中心 12112.85 12112.85 项目下达金额 项目执行金额 项目执行率 对应项目 分值 得分 保障单位日常办公需求。 公用经费项目 661.86 550.93 0.8323 8 6.65 保障中心工作人员的工资及相应福 利。 人员类项目 5254.490783 4061.15 0.7728 8 6.18 保障服务中心办公楼正常运转. 办公用房运行维护经费 382 293.69 0.7688 8 6.15 保障单位办公网络及相关网站正常 运转 系统维护服务费 10.8 10.41 0.9638 8 7.71 674.3 674.3 1 8 8 偿还融资租赁设备购置本 金 年初总体目标 保障办公楼正常运转。 保障项目顺利开展。 偿还融资租赁设备购置本金 年度 目标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 重点 工作 履行 情况 重点 工作 办结 率 总体 工作 完成 率 工作 完成 及时 率 整体 工作 完成 情况 履职 完成情况 较好的保障了单位日常办公需 求。 能够保障中心工作人员的工资 及相应福利发放及时、准确。 较好的保障了服务中心大楼 2021年度的正常运转，能够做 较好的维护了单位办公网络及 相关网站的正常运转。 已足额且及时的偿还了融资租 赁设备购置的本金。 全年完成情况 较好的保障了服务中心三处办公大楼的正常工作运转，也较好的保障了服务中心各个业务项 目得以顺利开展。 偏差原因分析 经费保 制度保 人员保 硬件条 得分 改进措施 其他原 障原因 障原因 障原因 件保障 原因分 因分析 分析 分析 分析 析 运算 符号 指标 值 度量 单位 全年 完成 值 完成 程度 分值 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 整体 工作 完成 情况 工作 质量 达标 率 = 100 % 100 % 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 0 履职 效能 依法 行政 能力 管理 规范 综合 管理 水平 管理 规范 基础 管理 预算 调整 率 预算 预算 执行 <= 5 1 3.3 3.3 1 3.3 3.3 1 3.5 3.5 1 1.6 1.6 预算 执行 <= 0 % 1.09 0 1.8 0 预算 执行 率 = 100 % 0.8 0.8 1.6 1.28 预算 绩效 目标 覆盖 率 = 100 % 100 1 0.7 0.7 预算 执行 效率 预算 编制 管理 绩效 指标 结转 结余 变动 率 有大额 政府采 购合同 未完成 采购， 结转到 其他:尽早开展政府采购业务，加快资金执 下一年 行进度，防止未完成政府采购等状况发生， 减少资金结转。 签订合 同，故 造成结 转结余 资金超 过上年 人员经 费及办 公经费 结余， 财政年 末收回 其他:人员经费及办公经费结余，财政年末 。两处 收回。两处大楼物业费未到期，需按合同于 2022年支付。 大楼物 业费未 到期， 需按合 同于 2022年 预算 监督 管理 绩效 指标 预决 算公 开情 况 全部 公开 预算 支出 管理 规范 性 管理 规范 预算 收入 管理 规范 性 管理 规范 内控 制度 有效 性 制度 有效 预算 收支 管理 管理 效率 财务 管理 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 0.8 0.8 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 资产 管理 业务 管理 运行 成本 成本 控制 成效 固定 资产 利用 率 政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数 在职 人员 控制 率 人均 公用 经费 变动 率 “三 公” 经费 变动 率 社会 效益 提升 单位 影响 力 服务 对象 满意 度 残疾 人满 意度 社会 效应 = 100 % 100 1 0.7 0.7 = 0 次 0 1 0.7 0.7 <= 100 % 0 1 1.6 1.6 <= 0 % 0 1 1.8 1.8 <= 0 % -0.22 1 1.6 1.6 1 10 10 1 10 10 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 较显 著 >= 90 % 100 可持 续性 创新 驱动 发展 业务 融合 较显 著 总评价得分 结果应用建议 主管部门审核意见 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 5 结果应用建议选项 建议进一步规范预算管理 建议改进业务管理 建议改进预算编制管理 建议进一步提升预算执行效率和效益 建议改进资产管理 建议改进政府采购管理 建议调整公共服务标准 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 建议消减低效、无效资金或结构调整 建议回收长期沉淀的资金 其他建议 建议继续全额安排 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 规范预算管理 改进业务管理 改进预算编制管理 提升预算执行效率和效益 改进资产管理 改进政府采购管理 调整公共服务标准 削减低效、无效资金 5 92.57 具体建议内容 可否从业务角度出发，考虑将已签订合同但未进行支付政府采购纳入已执行范围内。 主管部门审核意见 对资金结构进行调整 收回长期沉淀的资金 其他意见 主管部门总体意见 财政部门审核意见 财政部门总体意见 建议继续全额安排 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 规范预算管理 改进业务管理 改进预算编制管理 提升预算执行效率和效益 改进资产管理 改进政府采购管理 调整公共服务标准 削减低效、无效资金 对资金结构进行调整 收回长期沉淀的资金 其他意见 省本级预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 各市上解的残疾人就业保障金支出（二） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数 981.09 2319.3 年初设定目标 执行率 全年实际完成情况 42.3% 全年举办多期职业技能提升及农村实用技术培训班，使近900名基 落实《辽宁省职业技能提升行动实施方案》来提升残疾人职业素养并促进残疾人稳定就业。 层残疾人就近就便满足了培训需求，真正解决残疾人提升职业技 开展社会化残疾人就业服务来提升就业服务水平。 能的“急难愁盼”问题;通过开展参赛各项目系统训练使运动员体 提供康复治疗服务平台去提高其就业创业社会参与能力。 年度总体 质明显增强，竞技水平明显提高,在21年全国第十一届残疾人运动 为辽宁省残疾人提供就业创业服务网络平台来对接平台去全流程的服务残疾人。 目标 会上取得248枚奖牌，获得奖牌榜第四，金牌榜第五，在东京残奥 用信息技术及物联网感知技术以解决残疾人康复医疗服务体验来增强中心服务能力和效率。 会上我省队员取得了14枚奖牌的优异成绩;辽宁省残疾人就业创业 通过开展各类体育项目增强残疾人体质，逐步体现残疾人运动员的自我价值和幸福感。 服务平台为各类残疾人康复评定及训练指导1000多人，部分解决 在十一届残运会上获得成绩，取得奖励，减轻残疾人家庭经济负担，改善生活质量。 了残疾人康复难康复贵的问题。康复中心各项医疗信息系统能够 确保医院系统正常运行。 正常运行。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 举办省级职业 技能培训 平台服务残疾 数量指标 人数量 运动员训练人 次 培训合格率 残疾人康复治 疗数据电子化 率 运算 符号 度量 单位 完成 程度 分值 得分 >= 1 班次 3 100% 5 5 >= 1000 人 1200 100% 5 5 >= 260 人次 260 100% 5 5 >= 90 % 100 100% 5 5 > 95 % 100 100% 5 5 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 5 5 产出指标 质量指标 残疾运动员训 练方案符合省 相关要求 符合医疗质量 控制考核细则 通过率 培训工作完成 时效指标 时限 内容 全年 完成值 符合 >= 90 % 91 100% 5 5 <= 365 天 350 100% 5 5 未完成原因分析 经费 制度 人员保 硬件 条件 其他 保障 保障 障 保障 原因说明 改进措施 时效指标 平台数据共享 及时性 预算成本控制 成本指标 率 = 100 % <= 2319.3 100 100% 5 5 万元 2141.92 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 绩效指标 提高残疾人职 业素养 较显著 社会效益 提高残疾运动 指标 员的社会参与 度和幸福度 较显著 残疾人信息化 康复就医事业 覆盖率 效益指标 >= 80 % 增强残疾人运 动员身体素质 较显著 可持续影 提高残疾人生 响指标 活质量 较显著 残疾人就业及 康复政策区域 性宣贯政策知 晓率 满意度指 服务对象 参培学员满意 满意度指 度 标 标 指标自评得分小计 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） >= 60 % 65 100% 5 5 >= 90 % 95 100% 10 10 90 预算执行率得分 结果应用建议选项 改进预算项目管理（改进措施和方式） 结果应用建议 85 规范财政资金管理 完善制度设计，建议进行政策调整 政策到期，建议重新发布 建议调整公共服务标准 不再继续安排 减少或取消安排 4.23 减分项 √ 35.23 绩效自评总得分 59 具体建议内容 为推动绩效评价向专业化发展，建议对各单位项目负责人 进行培训，提升绩效自评的专业化水平。加强项目预算的 准确性。 结果应用建议 结构调整，压低效补高效 主管部门审核意见 财政部门审核意见 财政部门总体意见 预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议 建议继续全额安排 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 改进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 建议继续全额安排 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 改进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 省本级预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 新冠肺炎疫情防治物资采购 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数 645.12 970 年初设定目标 年度总体 切实提高中心重大疫情防控救治能力。 目标 满足临床诊疗的需求。 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 三级指标 运算 符号 数量指标 专用设备数量 设备验收合格 质量指标 率 产出指标 时效指标 项目完成时间 成本指标 预算成本控制 >= 1 台 1 100% 12.5 12.5 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 <= <= 365 970 天 365 万元 716.8 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 100% 12.5 12.5 12.5 12.5 100% 15 15 100% 15 15 100% 10 10 绩效指标 效益指标 内容 加强医疗卫生 社会效益 机构建设，维 指标 护公共卫生安 全 持续开展 可持续影 医院医疗服务 响指标 能力提升 较显著 满意度指 服务对象 社会服务对象 满意度指 满意度 标 标 指标自评得分小计 >= 90 90 度量 单位 % 100 预算执行率得分 结果应用建议选项 改进预算项目管理（改进措施和方式） 规范财政资金管理 完善制度设计，建议进行政策调整 政策到期，建议重新发布 建议调整公共服务标准 不再继续安排 结果应用建议 66.51% CT于2021年投入使用，中心将其全面运用于疫情防控工作，同时 满足各科室的临床诊断需求。中心做好公共卫生防控救治的短 板，加强了医疗建设。 年度目标值 一级指标 二级指标 执行率 全年实际完成情况 6.65 未完成原因分析 经费 制度 人员保 硬件 条件 其他 保障 保障 障 保障 减分项 17.651 原因说明 绩效自评总得分 具体建议内容 改进措施 79 结果应用建议 减少或取消安排 结构调整，压低效补高效 预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议 主管部门审核意见 财政部门审核意见 财政部门总体意见 建议继续全额安排 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 改进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 建议继续全额安排 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 改进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 √ 改进此采购项目的管理，一要提前做好设备采购工作的阶 段性目标；二要加强设备采购实施进度的跟进及督促，提 高资金执行率，完成年初目标。