附件：2019年中国民主促进会广东省中山市委员会部门决算公开报告.pdf

2019 年中国民主促进会广东省中山市委员会 部门决算 1 目 录 第一部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 概 况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 概况 （一） 部门主要职责 中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒 以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质 的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。 本会的基本任务是： 1．积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展， 推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻新发展理念，贯 彻科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，为建设现 代化经济体系献计出力。 2．促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线， 扩大社会主义民主，促进社会主义法治国家建设，推进社会主义 政治制度完善和发展，推进社会主义协商民主广泛、多层、制度 化发展，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族 大团结。 3．致力于社会主义文化建设，继承发展中华民族的优秀文 化，吸收人类先进文明成果，培育和践行社会主义核心价值观， 巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化 素质。 坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家 争鸣的方针，推进文化创新，增强文化创造活力，繁荣文化事业， 发展文化产业，建设社会主义文化强国。 3 4．致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共 享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改 革和创新，促进社会体制改革和社会治理完善。 5．致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本 国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿 色发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环 境的可持续发展。 6．按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原 则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。 7．拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对 外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。 8．尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥 会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益， 反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会 员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。 为确保政治纲领和基本任务的实现，必须坚持中国共产党的 领导与发扬社会主义民主的原则，体现政治联盟的特点，体现进 步性与广泛性的统一；必须坚持以政治交接为主线，继承和发扬 我会的优良传统及老一辈领导人的高尚风范，深刻认识中国共产 党领导是中国特色社会主义最本质的特征和制度的最大优势，同 以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，增强政治意识、 大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义的道路 4 自信、理论自信、制度自信、文化自信；必须坚持以思想建设为 核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，全面加强自身建 设，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力；必须坚持贯彻 民主集中制，促进领导决策的科学化、民主化；必须坚持解放思 想、实事求是、与时俱进、开拓创新，努力把本会建成与中国共 产党亲密合作、适应新时代要求的中国特色社会主义参政党，更 好地担负起历史赋予的光荣使命。 中国民主促进会广东省中山市委员会（简称民进中山市委会） 是参政党的地方组织。主要职能是参政议政、民主监督、参与中 国共产党领导的政治协商。据中山市机构编制委员会《关于印发 中国民主促进会中山市委员会机关机构改革方案的通知》（中机 编〔2002〕41 号），中国民主促进会广东省中山市委员会设立 办公室，办公室主要职责是负责组织有关的会议及会务工作；制 定本会的工作计划，做好工作总结；处理日常行政事务；负责文 件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作；学习 贯彻中共和民进中央、省委会的各项方针政策；指导基层组织的 组织建设、班子建设等有关工作；管理会员档案、会员事务，完 善组织发展工作；做好参政议政的日常工作，加强与民进中央、 省委会的联系和沟通；指导各专门委员会工作，加强政府对口部 门联系、与民进会员中的人大代表、政协委员、从政人员、特约 “四员”及其他被特聘人员的联系，参与有关政策研究和参政议 政调研工作；做好对外宣传、收集整理民进会史、文史资料、大 5 事记和信息资料、编辑出版《中山民进》；完成上级交办的其他 工作任务。 （二） 部门决算单位构成 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年底有会员 221 人，基层支部 15 个。市委会由 13 名市委委员组成，其中主委 1 名、副主委 2 名。下设办公室 1 个，行政编制 2 名，其中正（副） 主委 1 名，办公室正（副）主任 1 名。到 2019 年 12 月 31 日为 止在职干部 2 名，均属行政编制，1 名专职副主委（副处级）， 1 名办公室主任（正科级），2 名退休干部（正、副科级各 1 名）。 中国民主促进会广东省中山市委员会没有下属单位，按照部 门决算编报要求，单独编制本部门决算。 6 第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 194.24 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 158.32 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 35.91 9 九、卫生健康支出 35 0.00 10 十、节能环保支出 36 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 194.24 23 194.24 本年支出合计 8 表1 收入支出决算总表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 194.24 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 0.00 总计 52 194.24 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 表2 收入决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 194.24 194.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 158.32 158.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联 事务 151.82 151.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 101.88 101.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工 商联事务支出 29.95 29.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 194.24 194.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 35.91 35.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 35.91 35.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 27.24 27.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表3 支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 194.24 137.79 56.45 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 158.32 101.88 56.45 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事 务 151.82 101.88 49.95 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 101.88 101.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商 联事务支出 29.95 0.00 29.95 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 35.91 35.91 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 194.24 137.79 56.45 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 35.91 35.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 27.24 27.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 158.32 158.32 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 35.91 35.91 0.00 9 九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 194.24 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 194.24 本年支出合计 50 194.24 194.24 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 194.24 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 194.24 194.24 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 194.24 137.79 56.45 158.32 101.88 56.45 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 1.50 0.00 1.50 2010206 参政议政 1.50 0.00 1.50 20128 民主党派及工商联事务 151.82 101.88 49.95 2012801 行政运行 101.88 101.88 0.00 2012804 参政议政 20.00 0.00 20.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 29.95 0.00 29.95 20199 其他一般公共服务支出 5.00 0.00 5.00 2019999 其他一般公共服务支出 5.00 0.00 5.00 208 社会保障和就业支出 35.91 35.91 0.00 20805 行政事业单位离退休 35.91 35.91 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 194.24 137.79 56.45 2080501 归口管理的行政单位离退休 27.24 27.24 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.93 5.93 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.74 2.74 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 91.00 302 商品和服务支出 18.87 30101 基本工资 10.18 30201 办公费 1.04 30102 津贴补贴 45.29 30202 印刷费 1.26 30103 奖金 20.28 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.93 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 2.74 30207 邮电费 0.17 30110 职工基本医疗保险缴费 0.11 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 1.04 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.30 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 5.13 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.42 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 27.92 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 26.43 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.26 30307 医疗费补助 0.81 30227 委托业务费 0.10 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.68 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 3.60 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 12.02 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 118.92 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 18.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 3.50 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 3.50 0.80 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.80 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年 部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年度总收入 194.24 万元，其中本年收入 194.24 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 194.24 万元，比上年决算数 增加 35.45 万元，增长 22.3%，主要变动情况：一是一般公共服 务支出的收入 158.32 万元,比上年决算数增加 17.16 万元,增长 12.15%（原因是增加行政运行经费）；二是社会保障和就业支出 的收入 35.91 万元， 比上年决算数增加 18.29 万元， 增长 103.80%。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年度总支出 194.24 万元，其中本年支出 194.24 万元。具体情况如下： 1.基本支出 137.79 万元，比上年决算数增加 41.28 万元， 25 增长 42.8%，主要变动情况：一是行政运行支出 101.88 万元， 比上年决算数增加 22.99 万元，增长 29.14%。二是社会保障和 就业支出 35.91 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 103.80%。 2.项目支出 56.45 万元，比上年决算数减少 5.83 万元，下 降 9.4%，主要变动情况： 一是政协事务（项）参政议政支出 1.50 万元，与上年决算 数持平； 二是民主党派及工商联事务（项）其他民主党派及工商联事 务支出 49.95 万元， 与上年决算数增加 7.95 万元， 增长 18.93%； 三是其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务支出 5.00 万元，比上年决算数减少 13.78 万元,下降 73.38%（原因是 2019 年没有各民主党派联合调研课题项目经费）。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年度财政拨款 收入合计 194.24 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 194.24 26 万元，比上年决算数增加 35.45 万元，增长 22.3%；主要变动情 况：一是一般公共服务支出的收入 158.32 万元,比上年决算数增 加 17.16 万元,增长 12.15%（原因是增加行政运行经费）；二是 社会保障和就业支出的收入 35.91 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 103.80%。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年度财政拨款 支出合计 194.24 万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出 194.24 万元，比年初预算数增加 44.89 万元，增长 30.1%；主要变动情 况：基本支出决算 137.79 万元，比年初预算数增加 38.45 万元， 增长 38.71%；项目支出决算 56.5 万元，比年初预算数增加 6.5 万元，增长 13%。 2019 年财政拨款支出决算按用途划分： 1. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）经 费支出 1.50 万元，与上年决算数持平。主要用于培育市政协重 点提案选题。 2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政 运行（项）支出 101.88 万元，比上年决算数增加 22.99 万元， 增长 29.14%。其中工资福利支出 91 万元，比上年决算数增加 39.32 万元，增长 76.08%；商品和服务支出 18.87 万元，比上年 决 算 减 少 0.93 万 元 ， 下 降 4.7% ； 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 27.92-15.50 万元，比上年决算数增加 12.42 万元， 增长 80.13%。 27 3．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政 议政（项）支出决算 20.00 万元，比上年决算数减少 2.00 万元， 下降 9.1%。 4．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他 民主党派及工商联事务（项）支出 29.95 万元，比上年决算数增 加 9.95 万元，增长 49.75%。 5．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他 一般公共服务支出（项）支出 5-18.78 万元，比上年决算数减少 13.78 万元,下降 73.38%，原因是 2019 年没有各民主党派联合调 研课题项目经费。 5．社会保障和就业支出 35.91 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 103.80%。其中，社会保障和就业（类）行政 事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 27.24 万元，比上年决算数增加 16.48 万元，增长 153.16%；社 会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）支出 5.93-6.43 万元，比上年决 算数减少 0.5 万元，下降 7.78%；社会保障和就业（类）行政事 业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支 出 2.74-0.43 万元，比上年决算数增加 2.31 万元，增长 537.21% ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 与年初预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 28 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 3.5 万元的 22.9% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% ；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 3.5 万元的 22.9% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 民进市委会认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元 ；公务接 待费支出 0.8 万元，占 100.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 （部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工 作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2019 年民进市委会 公务用车保有量为 0 辆， 29 主要用于：无（注：本单位无公务用车）。 3.公务接待费支出 0.8 万元，主要用于接待各级民进组织访 问团、考察团、调研团 。2019 年，民进市委会 共接待国外来访 团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 57 人，主要包括接待民进湖南省岳阳市委会调研组、接待民进广东 第二师范学院总支调研组、接待民进山东佛山市顺德区委会调研 组 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 18.87 万元，比预算数减 少 2.46 万元，降低 11.53%。主要增减变动情况是：办公费 1.04 万元，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 52.13%；印刷费 1.26 万元，比上年决算数增加 1.26 万元，增长 100%；邮电费 0.17 万元,比上年决算数减少 0.02 万元，下降 10.53%；差旅费 0 万 元，比上年决算数减少 0.05 万元；维修（护）费 0.42 万元，比 上年决算数减少 0.44 万元，下降 51.16%；会议费 0 元，与上年 决算数持平；公务接待费 0 元，与上年决算数持平；劳务费 0.26 万元，比上年决算数增加 0.09 万元,增长 52.94；委托业务费 0.1 万元，比上年决算数减少 10.65 万元，下降 99.07%；工会经费 0 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 100%；其他交通费用 3.60 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.56%；其他商 品和服务支出 12.02 万元，比上年决算数增加 10.12 万元，增长 30 532%。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 4.39 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 4.39 万元。授予中小企业合同金额 4.39 万元，占政府采购支 出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.39 万元，占政 府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。由于民进中山市委会没有重点项目， 没有政府性基金预算项目，没有纳入整体绩效评价试点，因此， 本单位没有组织开展相应绩效自评，也没有以部门为主体开展的 项目绩效评价。 根据财政预算管理要求，2019 年度民进中山市委会组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.4482 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。5 个项目预算金额均 在 50 万元以下，且未纳入核查，按照相关要求，只对项目绩效 31 总体目标及完成情况进行自评。主要项目绩效自评情况： 1．002001-19-政协提案工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算 数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100%。其绩 效总体目标详见自评表一。 2．019002-19-参政议政专项经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算 数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。其 绩效总体目标、绩效完成情况等详见自评表一。 3．019002-19-主委活动专项经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算 数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。其 绩效总体目标、绩效完成情况等详见自评表二。 4．019002-19-纪念民进中山市委会成立 30 周年活动经费项 目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.9482 万元， 完成预算的 99.48%。其绩效总体目标、绩效完成情况等详见自 评表四。 5．2019 年市各民主党派市委会、工商联和市知联会课题经 费（重点调研课题经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.00 万 元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。其绩效总体目标、 绩效完成情况等详见自评表五。 32 绩效自评结果。以绩效自评表一、二、三、四、五公开如下： 2019 年度预算单位项目绩效自评表一 项目库 代码： 2015002001001081 项目类别： 项目名称： 002001-19-政协提 中国民主促进会广 预算单位： 案工作经费 东省中山市委员会 项目联 系人： 叶裕华 0301_业务运作经费类_工作经费类 电话： 88301136 预算批复金额： 15,000.00 实际支出金额： 15,000.00 绩效完成情况（单位自评情况） 2019 年度绩 效评价指标 全年完成情况 项目预算执 100% 行率 完成进度值 指标未完成原因和 改进措施 / 没有 100% 没有 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效总体目 标 围绕中心， 服务大局， 立足本职， 发挥优势， 按时完成市 政协交办的 培育市政协 重点提案选 题调研任 务。 2019 年，国家将农村人居环境整治列入“中央 环保督察”重要内容。农村人居环境整治工作 刻不容缓，中山市政府已将深入实施农村人居 环境综合整治写进 2019 年度市《政府工作报 告》作为目标任务抓好抓实，我市有关单位应 针对薄弱环节加大力度开展整治，进一步巩固 提升我市农村人居环境整治成果。为此，民进 市委会以“关于加强我市农村环境整治工作的 建议”为题，向市政协提案委申报 2020 年市 政协重点提案培育选题，获得立项批准 1.5 万 元调研经费。坚持协作、统筹、高效的原则， 采取课题承研方式，与课题提出人领衔的课题 组签定承研协议。本课题调研报告按时提交市 政协提案委，被验收通过，同时转化为民进市 委会 2020 年提案，为市委、市政府决策提供 有价值的参考，得到社会各界的高度评价。 单位自评结果 33 （绩效目标 监控及）绩 效自评工作 开展情况 （8 分） 预算执行情况 （32 分） 项目绩效目标完 成情况 （60 分） 单位绩效自评总分 绩效等级 8 32 60 100 优 项目存在问题及改进措施 进一步加强绩效管理，提高工作效能。 备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为 明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指 标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标 是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受 益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为 32 分）=预算支出执行率（%）*13 分+资金管理及项目管理 19 分。 3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为 低，60 分以下为差。 4、预算金额在 50 万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情 况；预算金额在 50 万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必 填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。 2019 年度预算单位项目绩效自评表二 项目库 代码： 2014019002000927 项目类别： 项目名称： 019002-19-参政议 政专项经费 项目联 系人： 叶裕华 2019 年度绩 效评价指标 项目预算执 100% 行率 预算单位： 0301_业务运作经费类_工作经费类 中国民主促进会广 东省中山市委员会 电话： 88301136 预算批复金额： 200,000.00 实际支出金额： 200,000.00 绩效完成情况（单位自评情况） 全年完成情况 完成进度值 指标未完成原因和 改进措施 / 没有 34 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效总体目 标 民进市委会 2019 年履职 工作要保持 特色，提质 增效：建议 提案数不少 于 15 件，立 项课题完成 数不少于 6 件，会员一 人一议数不 少于 120 件，信息编 报数不少于 40 篇，宣传 报道不少于 70 篇，网站 无安全事 故。 2019 年，民进市委会坚持节约、高效的原则，依 法依规地使用参政议政专项经费，开展履职工 作，保持特色，提质增效。 1．在暑期座谈会上提出《关于尽快建立中山新 旧动能转换新机制的建议》，受到市委、市政府 的肯定； 2．向市“两会”提交《关于加快中山市工业互 联网平台建设及推广应有的建议》7 件集体提案、 《关于推动中山市乡村振兴的建议》9 件政协委 员提案和《关于要求统筹规范部门“入校”行动， 切实减轻中小学校教师负担，让学校、教师回归 教书育人主业的建议》2 件人大代表建议。其中， 《关于提升农产品加工业集聚效应，带动我市乡 村振兴的建议》被列为市政协重点提案； 3．产出 138 件会员“一人一议”，完成《关于 推动广东省家政服务业高质量发展的建议》民进 省委会立项课题、《关于推动中山市家政服务业 高质量发展的对策研究》市重点课题、《关于加 强我市农村人居环境整治的建议》市政协重点提 案培育选题和《关于提升供应链管理水平，推动 我市企业高质量发展的建议》等 7 个民进市委会 立项课题； 4．报送信息 54 篇，1 篇被中央采用，37 篇被省 委会采用，17 篇被市委统战部采用，3 篇被市委 办综合采用； 5．宣传报道 92 篇，登载民进中央、广东省委会、 市政协、市委统战部网站和微信公众号，编印 2 期《中山民进》内刊和 3 期修身简报，会员人手 一册《民主》《广东民进》，市委会被评为民进 广东省委会 2018 年新闻宣传工作先进单位。 6.加强中山民进网站的内容更新、安全评估与维 护，刷新网站浏览纪录（突破 207 万人次），没 有安全事故发生。 100% 没有 单位自评结果 35 （绩效目标 监控及）绩 效自评工作 开展情况 （8 分） 预算执行情况 （32 分） 项目绩效目标完 成情况 （60 分） 单位绩效自评总分 绩效等级 8 32 60 100 优 项目存在问题及改进措施 进一步加强绩效管理，提高工作效能。 备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为 明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指 标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标 是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受 益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为 32 分）=预算支出执行率（%）*13 分+资金管理及项目管理 19 分。 3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为 低，60 分以下为差。 4、预算金额在 50 万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情 况；预算金额在 50 万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必 填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。 2019 年度预算单位项目绩效自评表三 项目库 代码： 2014019002000928 项目类别： 项目名称： 019002-19-主委活 动专项经费 项目联 系人： 叶裕华 2019 年度绩 效评价指标 项目预算执 100% 行率 预算单位： 0301_业务运作经费类_工作经费类 中国民主促进会广 东省中山市委员会 电话： 88301136 预算批复金额： 200,000.00 实际支出金额： 200,000.00 绩效完成情况（单位自评情况） 全年完成情况 完成进度值 指标未完成原因和 改进措施 / 没有 36 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效总体目 标 民进市委会 2019 年会务 工作要井然 有序，保持 各项工作高 质量：组织 活动不少于 30 次，组织 会员学习交 流或参与培 训不少于 35 人次，帮扶 支农点鸭稻 共作项目赠 鸭苗维持 3000 羽，推 动文化惠民 和经典文化 传承学习活 动不少于 10 次。 2019 年，民进市委会坚持节约、高效的原则，依 法依规地使用主委活动专项经费，保持会务工作 高质量。 1．组织开展“不忘初心，跟党走进新时代”主 题教育活动 35 次，汇集成 3 期特辑专报中央， 得到了中央的高度肯定； 2．组织骨干会员赴韶关、延安、上海、重庆、 北京等地开展交流学习或参与培训共 43 人次， 会员的会务工作能力得到了有效提升； 3．向各支部印制下发基层工作记录册 230 本， 基层工作得到了进一步规范； 4．鸭苗 3400 羽，赠送南朗镇华照村梁星农场等 6 个支农点，放养稻田 2620 亩，助力乡村生态农 业发展，得到了农场主的好评； 5．在中山三乡巨龙文博园举办“五一艺术嘉年 华”，组织开明画院书画家参与“万福万联送万 家公益活动”、“文艺轻骑兵入基层活动”等 9 场公益活动，深受广大市民的好评； 6．助推经典文化传承学习活动 7 次，得到了社 会各界好评。 100% 没有 单位自评结果 （绩效目标 监控及）绩 效自评工作 开展情况 （8 分） 预算执行情况 （32 分） 项目绩效目标完 成情况 （60 分） 单位绩效自评总分 绩效等级 8 32 60 100 优 项目存在问题及改进措施 37 进一步加强绩效管理，提高工作效能。 备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为 明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指 标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标 是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受 益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为 32 分）=预算支出执行率（%）*13 分+资金管理及项目管理 19 分。 3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为 低，60 分以下为差。 4、预算金额在 50 万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情 况；预算金额在 50 万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必 填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。 2019 年度预算单位项目绩效自评表四 项目库 代码： 2019019002000042 项目类别： 项目名称： 019002-19-纪念民 进中山市委会成立 30 周年活动经费 项目联 系人： 叶裕华 2019 年度绩 效评价指标 项目预算执 99.48% 行率 预算单位： 0301_业务运作经费类_工作经费类 中国民主促进会广 东省中山市委员会 电话： 88301136 预算批复金额： 100,000.00 实际支出金额： 99,482.00 绩效完成情况（单位自评情况） 全年完成情况 完成进度值 指标未完成原因和 改进措施 / 坚持节约办活动， 故余额 518 元。 产出指标 效益指标 满意度指标 38 绩效总体目 标 2019 年，民进市委会通过举办纪念民进市委会成 立 30 周年系列活动，提高全会的思想政治水平： 要通过举办 坚持节约办大事的原则，依法依规地使用纪念民 纪念民进市 进中山市委会成立 30 周年活动经费，制作《以 委会成立 30 党为师谱华章——民进中山市委会“而立”回眸》 周年系列活 纪念片与《中山民进》特刊，举行民进市委会成 动，提高中 立 30 周年表彰颁奖仪式与庆祝中华人民共和国 山民进整体 成立 70 周年暨民进中山市委会成立 30 周年演诵 思想政治水 活动。系列活动成功的举办展现了中山民进人 平。 “不忘初心，跟党走进新代”的精、神、气，充 分表达了广大会员对祖国 70 华诞的祝贺和美好 未来的祝愿。 100% 没有 单位自评结果 （绩效目标 监控及）绩 效自评工作 开展情况 （8 分） 预算执行情况 （32 分） 项目绩效目标完 成情况 （60 分） 单位绩效自评总分 绩效等级 8 31.9 60 99.9 优 项目存在问题及改进措施 进一步加强绩效管理，提高工作效能。 备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为 明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指 标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标 是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受 益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为 32 分）=预算支出执行率（%）*13 分+资金管理及项目管理 19 分。 3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为 低，60 分以下为差。 4、预算金额在 50 万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情 况；预算金额在 50 万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必 填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。 39 2019 年度预算单位项目绩效自评表五 项目库 代码： 019001020101 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类 2019 年市各民主 党派市委会、工商 中国民主促进会广 项目名称： 联和市知联会课题 预算单位： 东省中山市委员会 经费（重点调研课 题经费） 项目联 叶裕华 电话： 88301136 系人： 预算批复金额： 50,000.00 实际支出金额： 50,000.00 绩效完成情况（单位自评情况） 2019 年度绩 效评价指标 全年完成情况 项目预算执 100% 行率 完成进度值 指标未完成原因和 改进措施 / 没有 100% 没有 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效总体目 标 围绕中心， 服务大局， 立足本职， 发挥优势， 完成市重点 调研课题， 为市委、市 政府决策提 供有价值的 参考。 发展家政服务业具有综合多元效益，对经济社会 建设发挥重要促进作用。习近平总书记曾寄语家 政服务业“办成爱心工程”。习近平总书记在视 察广东时强调：“要把就业、教育、医疗、社保、 住房、家政服务等问题一个一个解决好，一件一 件办好”。中共中央、国务院印发的《粤港澳大 湾区发展规划纲要》中提出：“要构建现代服务 体系。聚焦服务业重点领域和发展短板，促进健 康服务和家庭服务等生活性服务业向精细和高 品质转变”，对家政服务业发展提出明确要求。 解决好家政服务业的问题，是老百姓所需、所盼、 所急。中山应该把握高质量发展的要求，立足深 化供给侧结构性改革，围绕“增加服务供给，提 高服务质量”中心任务，大力推动家政服务业高 质量发展，不断满足人民群众和广大家庭美好生 活需要。为此，民进市委会以“关于推动中山市 40 家政服务业高质量发展的对策研究”为题，向市 政府申报市重点调研课题，获得立项批准 5 万元 调研经费。坚持协作、统筹、高效的原则，采取 课题承研方式，与电子科技大学中山学院签定科 研服务协议，交由民进市委委员为组长的中山学 院调研组开展专项调研。本课题调研报告按时完 成，并顺利通过了市经济研究院评审，提交给市 政府，同时转化为民进市委会 2020 年提案和政 协大会发言稿，为市委、市政府决策提供有价值 的参考，得到社会各界的高度评价。 单位自评结果 （绩效目标 监控及）绩 效自评工作 开展情况 （8 分） 预算执行情况 （32 分） 项目绩效目标完 成情况 （60 分） 单位绩效自评总分 绩效等级 8 32 60 100 优 项目存在问题及改进措施 进一步加强绩效管理，提高工作效能。 备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为 明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指 标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标 是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受 益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为 32 分）=预算支出执行率（%）*13 分+资金管理及项目管理 19 分。 3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为 低，60 分以下为差。 4、预算金额在 50 万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情 况；预算金额在 50 万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必 填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。 本单位没有以部门为主体开展的项目绩效评价。 41 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 42 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 43