2018年公安局部门预算（补充公开）_重点领域项目信息公开_政务公开_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2018 年 怀集县公安局部门预算 目 录 第一部分 怀集县公安局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县公安局 概况 一、主要职责 公安局主要职能是贯彻国家有关公安工作的方针、政策和 法律、法规；部署全县公安工作，并指导、检查落实。维护社会 动态，为县委、县府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信 息，并提出对策；负责公安机关基层组织建设、公安干警队伍建 设工作，指导、检查、督促本局及基层部门执法工作；负责对危 害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案 件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破处置等。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：公安局内设 13 个 队（中心）和 21 个基层派出所，分别是：指挥中心、国内安全 保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻 警察大队、经济犯罪侦查大队、信息通信大队、法制大队、禁毒 大队、政工室、监督室、警务保障室；城中派出所、城南派出所、 城东派出所、坳仔派出所、闸岗派出所、永固派出所、诗洞派出 所、桥头派出所、大岗派出所、梁村派出所、岗坪派出所、冷坑 派出所、马宁派出所、蓝钟派出所、中洲派出所、连麦派出所、 汶朗派出所、甘洒派出所、凤岗派出所、洽水派出所、下帅派出 所。总编制 554 人，其中政法专项编制 505 人，2018 年初在职 人员 551 人，退休人员 138 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 6314.79 一、基本支出 4092.35 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 2222.44 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 本年收入合计 6314.79 本年支出合计 0.00 6314.79 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 6314.79 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 6314.79 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 项 目 2018 年预算 一、预算拨款 6314.79 一般公共预算拨款 6314.79 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 6314.79 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 项 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 6314.79 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 项 一、基本支出 目 2018 年预算 4092.35 工资福利支出 3705.97 一般商品和服务支出 296.66 对个人和家庭的补助 89.72 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 2222.44 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 项 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 行政事业性项目 2222.44 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 6314.79 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 6314.79 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 6314.79 一、一般公共预算 6314.79 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 6314.79 本年支出合计 6314.79 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 204 20402 公共安全支出 公安 小计 其中：基本支出 项目支出 6314.79 0.00 2022.44 6004.22 0.00 2022.44 6004.22 0.00 2022.44 2040201 行政运行 2395.08 2395.08 0 2040202 一般行政管理事务 2022.44 0.00 2022.44 2040204 治安管理 1386.7 0.00 0.00 2040211 道路交通管理 200 0.00 2000 社会保障和就业支出 58.21 58.21 0.00 58.21 58.21 0.00 58.21 58.21 0.00 252.36 252.36 0.00 252.36 252.36 0.00 208 20805 2080501 210 21011 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 2101101 行政单位医疗 其中：基本支出 252.36 项目支出 252.36 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 4092.35 [301]工资福利支出 3705.960 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 2220.74 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 1016.96 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 128.77 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 252.36 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 87.13 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 296.67 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 12.36 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 284.31 0.00 0.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 89.72 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 31.51 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 58.21 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 318 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 305 1.公务用车购置 100 2.公务用车运行维护费 205 （三）公务接待费支出 13 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县公安局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 无 其中：基本支出 0.00 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 6314.79 万元，比上年 增加 1216.3 万元， 增长 23.86% %，主要原因是 2018 年治安管理列入部 门预算而 2017 年作为预拨经费未列入部门预算 ；支出预算 6314.79 万元，比上年 增加 1216.3 万元， 增长 23.86% %， 主要原因是 2018 年治安管理列入部门预算而 2017 年作为预拨 经费未列入部门预算 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 318 万元， 比上年 增加 86 万元， 增长 37.07 %，主要原因是 公务用 车购置增加 100 万元，2017 年无公务用车购置支出，2018 年有 三辆公务用车到期报废，需要更新购置 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 今 年与上年均未安排因公出国 ；公务用车购置及运行费 305 万元（公务用车购置费 100 万元，公务用车运行维护费 205 万元），比上年 增加 87 万元，增长 39.9 %，主要原因是 2018 年新购置 3 辆公务用车（其中一辆是中巴），增加预算购置支出 100 万元， 2017 年无购置公务用车支出 ； 公务接待费 13 万元， 比上年 减少 1 万元， 下降 7.14 %，主要原因是 我局严格 控制公务接待标准及次数，严格公务接待纪律，接待用餐原则上 在局食堂安排，并严格控制陪同人员，降低就餐标准，从而控制 公务接待支出费用的支出 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 2519.11 万元， 比上年 增加 646.67 万元， 增长 34.54 %，主要原 因是 我局差旅费、电费等支出比上年度有所增加，其中：办公 费 186.67 万元，印刷费 84.46 万元，邮电费 128.47 万元， 差旅费 186.46 万元，培训费 25.56 万元，水费 15 万元，电 费 164.64 万元，公务用车运行维护费 186.46 等 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 320 万元，其中：货物 类采购预算 86 万元，工程类采购预算 127 万元，服务类 采购预算 107 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 2 月 1 日 ， 本 部 门 固 定 资 产 金 额 12233.9 万元，分布构成情况为：房屋 4.11 万 平方米，车 辆 99 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟 购置固定资产 110 万元，主要是 办公用电脑、指挥用交通 工作 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 看守所项目工程 预算数 6894 万元 绩效目标 按照项目进展情况，对项目进 行可研报告、监理方、资金进 度、资金划拨等进行评价。 怀集县智能交通项目 1000 万元 对该工程的进度、质量进行评 价，看能否达到要求。 注：两项工程均未完工。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】