勿角镇政府附件3 四川省九寨沟县2023年单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县勿角镇政府 2023 年单位预算 — 1 — 目录第一部分勿角镇政府概况一、职能简介二、2023 年重点工作第二部分勿角镇政府 2023 年单位预算表一、表 1 单位收支总表二、表 2 单位收入总表三、表 3 单位支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金预算支出表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表 12 国有资本经营预算支出表十三、表 13 单位预算项目绩效目标表第三部分勿角镇政府 2023 年单位预算情况说明第四部分名词解释 — 2 — 第一部分勿角镇政府概况 — 3 — 一、勿角镇政府职能简介（一）主要职能 1.镇党委主要职责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委、县委及镇党员代表大会(党员大会)的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；完成县委交办的其他工作。 2.镇人民代表大会主要职责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围 — 4 — 内通过和发布决议；根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内的民政工作的实施计划；选举本级人民代表大会主席、副主席；选举镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的工作报告；撤销镇人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成镇人民代表大会和县人民代表大会常务委员会交办的其他工作。 3.镇政府主要职责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 — 5 — 男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成县委、县政府交办的其他工作。 4.镇纪委(监察室)主要职责在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政策、决议决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监督检查；对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使权力情况进行监督，审查基层党组织、副科级以下党员违反党章和其他党内法规的案件，受理党员干部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；开展党纪党规宣传教育；对镇纪检监察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导；按照管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处置职责，受理监察对象不服政务处分的复审；完成上级纪检监察机关交办的其他工作。 5.镇人民武装部主要职责宣传贯彻落实关于人民武装工作的方针、政策、法规制度；协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防勤务等有关工作；负责民兵的组织建设和装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征 — 6 — 兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门做好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾及上级交办的其他工作。（二）勿角镇政府 2023 年重点工作 1、持续推动乡村建设。以“勿角镇五大振兴作战图” 为指导，围绕“全域发展、绿色崛起”总体战略，以打造九寨旅游名镇为目标，紧紧依托大熊猫国家公园、甲勿海和白马民俗文化等资源优势，大力推进基层治理工作，积极吸引优秀人才回镇，结合全域旅游，推进“农旅、文旅”深度融合，建成九寨沟县生态旅游、绿色发展的典范。有序推进普法工作。对《民法典》等法律法规进行重点宣传，加大民主法制建设力度，广泛开展依法治镇、依法治村活动，带动村民学法、守法、用法活动，法制意识开始逐步深入人心。不断加强青少年法制宣传工作，充分让青少年增加法律知识，提高法制意识。 2、继续狠抓项目推进。围绕明年拟建项目安排，落实相关部门做好项目前期准备工作，为明年顺利开工做好保障。继续加大排查重点领域、重点工程、重点地带的安全隐患，集中力量抓好施工乱象整治力度，督促项目责任单位、业主单位上齐人力、机具设备，开足马力，盯紧时间节点，全面加快项目建设进度。 3、常态化疫情防控工作。一是建立组织体系，强化领 — 7 — 导分工。明确医疗组、检测检验组、消杀组、后勤保障组的成员及责任。二是加强物资储备，做好后勤保障。储备应急医疗药品、口罩、消毒液等物资，保障疫情处置的需要。三是加强疫情监测，按照国家疫情防控措施强化疫情监测，及时掌握辖区内群众感染人数，对于新冠急重患者及时救治。四是科学宣传防疫知识，维护社会大局稳定。将有关新冠疫情感染、治疗、康复的知识通过多途径向群众进行讲解，正确引导、让群众安心。 4、大力开展城乡环境综合整治工作。“制度化”、“长效化”抓好环境卫生整治。一是进一步加强人员配备，整合公益性岗位人员和各施工企业保洁员，采用分片包段的方式将马家片区及勿角片区公路沿线、河道、村道以及施工区域分包给各单位责任人，重点治理九环公路沿线及河道垃圾；二是进一步加大资金投入，为公益性岗位保洁员及各村保洁员配备了工作服、手套、垃圾钳、大扫帚等环卫装备，并为其购买了意外保险；三是强化督查力度，每月月末定期检查全镇各村环境卫生，通过镇政府正式文件通报各村排名，并对连续排名倒数的村扣减村办公经费。 5、“三防一安全”工作。一是认真贯彻“预防为主，避让与治理相结合”的方针，切实加强地质灾害防治管理工作，认真落实地质灾害防灾预案和险情巡查、灾情速报、汛期值班制度，结合新形成的地灾点建立相关台账，加强群众 — 8 — 知晓度；二是要求监测员按照“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”的原则加强对地质灾害隐患点的排查力度，并不定期抽查监测员的巡查记录，并严格与监测员补助挂钩。三是坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照“党政同责，一岗双责”的原则，以安全生产月、安全隐患大排查大治理及回头看等专项行动为主题，立足防范强化宣传，整治隐患，每月按时开展对辖区各村以及施工企业开展督查工作。 — 9 — 第二部分 — 10 — 勿角镇政府 2023 年单位预算表表1 部门收支总表部门：金额单位：万元收项入目一、一般公共预算拨款收入支预算数项 931.02 一、一般公共服务支出出目二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出预算数 445.52 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 114.67 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 41.07 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出 270.37 十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 59.40 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 931.02 七、用事业基金弥补收支差额本年支出合计 931.02 三十一、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金三十二、结转下年收入总计 931.02 支出总计 931.02 — 11 — 表2 部门收入总表金额单位：万部门：元项目政府性一般公单位代码单位名称合计（科目）上年共预算结转拨款收入基金预算拨款收入合 309001 计勿角镇政府 — 12 — 931.02 931.02 931.02 931.02 931.02 931.02 国用有资事本业附上属经事单其级单营业位他补位预收经收助上算入营入收缴入收拨收款入收入入事业基金弥补收支差额表3 部门支出总表部门：金额单位：万元项对目上科目编码缴合计单位代码类款基本支出项目支出单位名称（科目）项上级支出附属单位补助支出合计 931.02 800.42 130.60 931.02 800.42 130.60 勿角镇政府 931.02 800.42 130.60 20.60 201 03 01 309001 行政运行 445.52 424.92 210 11 01 309001 行政单位医疗 34.64 34.64 208 05 05 309001 76.45 76.45 208 05 06 309001 38.22 38.22 213 07 05 309001 270.37 160.37 210 11 03 309001 公务员医疗补助 6.43 6.43 221 02 01 309001 住房公积金 59.40 59.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出对村民委员会和村党支部的补助 110.00 — 13 — — 14 — 表4 财政拨款收支预算总表部门：金额单位：万元收入支出政府性项目预算数项目合计一般公共预算基金预算一、本年收入 931.02 一、本年支出一般公共预算拨款收入 931.02 一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入 931.0 2 445.5 2 931.02 445.52 外交支出国防支出一、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收文化旅游体育与传媒支入出社会保障和就业支出 114.6 7 114.67 社会保险基金支出卫生健康支出 41.07 41.07 节能环保支出城乡社区支出农林水支出 270.3 7 270.37 交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出 59.40 59.40 — 15 — 国有资本经营预算粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出 — 16 — 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）部门：金额单位：万元项目省级当年财政拨款安排中央提前通知专项转移支付等国有资本科目编国有资本政府性基一般公共预算拨款一般公共政府性基预算拨款金安排经营预算码安排合合计基项基基项基项基金安排项计款预算拨款国有资本上年应返经营预算还额度结安排转合项代码类政府性基安排总计单位名称（科目）一般公共经营预算金安排单位上年结转安排基项基项基项基项计基本项目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目支出支出计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支出出出出出出出出出出出出出出出出出出小计 931. 931. 931. 800. 130. 02 02 02 42 60 931. 931. 931. 800. 130. 02 02 02 42 60 931. 931. 931. 800. 130. 02 02 02 42 60 609. 609. 609. 594. 15.0 27 27 27 27 0 15.0 15.0 15.0 15.0 0 0 0 0 34.6 34.6 34.6 34.6 4 4 4 4 其他社会保障缴费 8.02 8.02 8.02 8.02 工伤保险 1.18 1.18 1.18 1.18 合计勿角镇政府工资福利支出伙食补助费职工基本医疗保险缴费 3 1 3090 — 17 — 0 2 01 1 3090 2 01 1 3090 2 01 1 3 0 其他社会保险费 6.69 6.69 6.69 6.69 失业保险 0.15 0.15 0.15 0.15 机关事业单位基本 76.4 76.4 76.4 76.4 5 5 5 5 169. 169. 169. 169. 95 95 95 95 38.2 38.2 38.2 38.2 2 2 2 2 69.1 69.1 69.1 69.1 3 3 3 3 11.0 11.0 11.0 11.0 0 0 0 0 58.1 58.1 58.1 58.1 3 3 3 3 132. 132. 132. 132. 03 03 03 03 6.43 6.43 6.43 6.43 1 3 0 1 养老保险缴费津贴补贴职业年金缴费奖金 3 0 3090 0 年终一次性奖金 3 01 0 3090 1 3 0 基础绩效奖 3 01 1 基本工资公务员医疗补助缴费 — 18 — 59.4 59.4 59.4 59.4 0 0 0 0 156. 156. 156. 40.4 115. 00 00 00 0 60 116. 116. 116. 住房公积金商品和服务支出办公费 112. 3.50 10 10 10 60 差旅费 6.48 6.48 6.48 6.48 水费 0.05 0.05 0.05 0.05 福利费 7.20 7.20 7.20 7.20 培训费 1.98 1.98 1.98 1.98 取暖费 1.75 1.75 1.75 1.75 工会经费 5.76 5.76 5.76 5.76 公务接待费 0.79 0.79 0.79 0.79 会议费 0.22 0.22 0.22 0.22 劳务费 3.00 3.00 3.00 印刷费 0.18 0.18 0.18 0.18 9.00 9.00 9.00 9.00 邮电费 3.14 3.14 3.14 3.14 电费 0.35 0.35 0.35 0.35 165. 165. 165. 165. 76 76 76 76 165. 165. 165. 165. 76 76 76 76 5.39 5.39 5.39 5.39 3.00 公务用车运行维护费对个人和家庭的补助生活补助 3 0 3090 遗属生活补助 — 19 — 0 5 01 0 3090 3 3 0 160. 160. 160. 160. 37 37 37 37 村干部补助 5 01 3 — 20 — 表6 一般公共预算支出预算表部门：金额单位：万元项目科目编码合计单位代码类款单位名称（科目）当年财政拨款安排上年结转安排项合计 931.02 931.02 931.02 931.02 勿角镇政府部门 931.02 931.02 201 03 01 309 行政运行 445.52 445.52 210 11 01 309 行政单位医疗 34.64 34.64 208 05 05 309 76.45 76.45 208 05 06 309 机关事业单位职业年金缴费支出 38.22 38.22 213 07 05 309 对村民委员会和村党支部的补助 270.37 270.37 210 11 03 309 公务员医疗补助 6.43 6.43 221 02 01 309 住房公积金 59.40 59.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 — 21 — 表7 一般公共预算基本支出预算表部门：金额单位：万元项科目编码类款目单位代码基本支出单位名称（科目）合计合计人员经费公用经费 800.42 760.03 40.40 800.42 760.03 40.40 760.03 40.40 309001 勿角镇政府 800.42 302 商品和服务支出 40.40 40.40 302 11 30211 差旅费 6.48 6.48 302 01 30201 办公费 3.50 3.50 302 05 30205 水费 0.05 0.05 302 29 30229 福利费 7.20 7.20 302 16 30216 培训费 1.98 1.98 302 08 30208 取暖费 1.75 1.75 302 28 30228 工会经费 5.76 5.76 302 17 30217 公务接待费 0.79 0.79 302 15 30215 会议费 0.22 0.22 302 02 30202 印刷费 0.18 0.18 302 31 30231 公务用车运行维护费 9.00 9.00 302 07 30207 邮电费 3.14 3.14 302 06 30206 电费 0.35 0.35 301 工资福利支出 594.27 594.27 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 34.64 34.64 301 12 30112 其他社会保障缴费 8.02 8.02 301 12 3011201 工伤保险 1.18 1.18 301 12 3011299 其他社会保险费 6.69 6.69 301 12 3011202 失业保险 0.15 0.15 301 08 30108 76.45 76.45 301 02 30102 津贴补贴 169.95 169.95 301 09 30109 职业年金缴费 38.22 38.22 301 03 30103 奖金 69.13 69.13 301 03 3010301 年终一次性奖金 11.00 11.00 301 03 3010302 基础绩效奖 58.13 58.13 301 01 30101 基本工资 132.03 132.03 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 6.43 6.43 301 13 30113 住房公积金 59.40 59.40 303 对个人和家庭的补助 165.76 165.76 165.76 165.76 5.39 5.39 机关事业单位基本养老保险缴费 303 05 30305 生活补助 303 05 3030501 遗属生活补助 — 22 — 303 05 3030504 村干部补助 160.37 160.37 — 23 — 表8 一般公共预算项目支出预算表部门：金额单位：万元科目编码单位代码类款单位名称（科目）金额项合计 130.60 130.60 勿角镇政府 130.60 行政运行 20.60 201 03 01 309001 食堂伙食补助经费 18.00 201 03 01 309001 乡镇安全生产工作经费 1.00 201 03 01 309001 纪委群团工作经费 1.60 213 07 05 — 24 — 309001 对村民委员会和村党支部的补助 110.00 基层组织和公共服务运行经费 110.00 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合计合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费小计公务用车公务用车购置费运行费公务接待费 9.79 9.00 9.00 0.79 9.79 9.00 9.00 0.79 — 25 — 309001 — 26 — 勿角镇政府 9.79 9.00 9.00 0.79 表 10 政府性基金支出预算表部门：项金额单位：万元目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）合计基本支出项目支出项合计此表无数据 — 27 — 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：金额单位：万元当年财政拨款预算安排公务用车购置及运行费单位编码单位名称（科目）合计合计此表无数据 — 28 — 因公出国（境）费用小计公务用公务用车购置车运行费费公务接待费表 12 国有资本经营预算支出预算表部门：项金额单位：万元目本年国有资本经营预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合合计基本支出项目支出计此表无数据 — 29 — 表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）金额单位：万元指单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标度标指标量权指标方性值单重向性质 309-勿角镇位 171.00 政府部门预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 % 30 ＝ 100 % 20 ≤ 100 % 20 反向指标数）/预算数 ∣）公务用车运行维护 9.00 费提高预算编 “三公经费” 制质量，严格控制率[计算执行预算，保障单位日常效益指标运转。经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算反向指标安排数]× 100%）产出指标 309001-勿效益指标角镇政府数量指标社会效益指标科目调整次数运转保障率反向指标正向指标预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算反向指标数）/预算数 ∣）提高预算编工会经费和福利费制质量，严格 12.96 执行预算，保效益指标社会效益指标运转保障率障单位日常 “三公经费” 运转。控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） — 30 — 正向指标反向指标产出指标效益指标产出指标数量指标社会效益指标数量指标科目调整次数运转保障率科目调整次数 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 100 % 20 ≤ 5 % 30 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 反向指标正向指标反向指标 “三公经费” 控制率[计算提高预算编制质量，严格邮电费 3.14 效益指标执行预算，保经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算障单位日常安排数]× 运转。 100%）反向指标预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算反向指标数）/预算数 ∣）产出指标效益指标数量指标社会效益指标科目调整次数运转保障率反向指标正向指标预算编制准确率（计算方提高预算编会议和培训费制质量，严格 2.20 产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算执行预算，保数）/预算数障单位日常 ∣）运转。 “三公经费” 反向指标控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算反向指标安排数]× 100%）提高预算编办公印刷和接待费 4.47 制质量，严格执行预算，保障单位日常产出指标效益指标数量指标社会效益指标科目调整次数运转保障率 — 31 — 反向指标正向指标运转。预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ≤ 5 % 30 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 100 % 20 ≤ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 反向指标数）/预算数 ∣） “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算反向指标安排数]× 100%）预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算反向指标数）/预算数 ∣）提高预算编制质量，严格差旅费 6.48 执行预算，保障单位日常效益指标产出指标社会效益指标数量指标运转。运转保障率科目调整次数正向指标反向指标 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算反向指标安排数]× 100%） “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标提高预算编 1.75 支出数/预算产出指标数量指标运转。科目调整次数标反向指标预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 — 32 — 反向指 100%）执行预算，保障单位日常公经费实际安排数]× 制质量，严格取暖费方法为：（三反向指标 ∣）效益指标社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标防范和减少各类生产安产出指标质量指标全事故，保障 ≥ % ≥ % ≥ % 正向指标人民群众生乡镇安全生产工作命财产安全保障勿角镇 1.00 经费安全生产工作满意度指标效益指标服务对象保障勿角镇满意度指安全生产工标作可持续影响指标正向指标防范和减少各类生产安正向指标全事故基层活动和产出指标基层组织和公共服务运行经 110.00 村级运行经费（基本民满意度指生）标效益指标产出指标补助经费 18.00 食堂伙食补助经费满意度指标效益指标产出指标服务对象满意度指标运转。 95 % 50 百姓办事、基 ≥ 95 % 10 础设施建设 ≥ 95 % 30 ≥ 95 人 40 设更号好服务对象满意度指 ≥ 95 人 10 标可持续影 ≥ 95 人 40 响指标数量指标 ≤ 5 次 20 ≤ 100 % 20 标更好响指标数量指标正向指全镇在职职工全镇在职职工全镇在职职工归属感和满意度科目调整次数正向指标正向指标正向指标正向指标反向指标 “三公经费” 控制率[计算执行预算，保障单位日常 ≥ 更好的为老基础设施建制质量，严格 0.40 费（基本民可持续影提高预算编水电费村级运行经生）基层活动和费食堂伙食数量指标效益指标经济效益方法为：（三指标公经费实际支出数/预算安排数]× — 33 — 反向指标 100%）效益指标社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 ≤ 5 % 30 ≥ 100 % 30 ＝ 20000 元 10 ＝ 1 年 10 100 % 10 正向指标预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）满意度指标成本指标服务对象满意度指标全镇妇女及青少年经济成本纪委群团工指标作经费 2022 年镇纪产出指标时效指标委、妇女工作及青少年工作开展加大妇女事业的投入力度，在政策及规划制定、执行和评估中纪委群团工作经费 1.60 纪委群团工落实性别平作经费等原则，树立男女平等教育理念，提高效益指标社会效益指标女性劳动者的就业比例； ≥ 保障女职工劳动安全，降低女职工职业病发病率；确保农村妇女平等获得和拥有土地承包经营权，男女非农就业率和男女 — 34 — 反向指标收入差距缩小。加大队青少年关心关爱等勿角镇 2022 产出指标数量指标年全镇妇女及青少年工 ≥ 100 作等 — 35 — % 10 第三部分算情况说明 — 36 — 勿角镇人民政府 2023 年单位预一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，勿角镇政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。勿角镇政府 2023 年收支预算总数 931.02 万元，比 2022 年收支预算总数增加 326.14 万元，主要原因是 2023 年人员工资结构调整、项目预算增加。（一）收入预算情况勿角镇政府 2023 年收入预算 931.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 931.02 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。（二）支出预算情况勿角镇政府 2023 年支出预算 931.02 万元，其中：基本支出 800.42 万元，占 85.98%；项目支出 130.60 万元，占 14.02%。二、财政拨款收支预算情况说明勿角镇政府 2023 年财政拨款收支预算总数 931.02 万元，比 2022 年收支预算总数增加 326.14 万元，主要原因是 2023 年人员工资结构调整、项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 931.02 万元、 — 37 — 上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 445.52 万元、社会保障和就业支出 114.67 万元、卫生健康支出 41.07 万元、农林水支出 270.37 万元、住房保障支出 59.4 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况勿角镇政府 2023 年一般公共预算当年拨款 931.02 万元，比 2022 年收支预算总数增加 326.14 万元，主要原因是 2023 年人员工资结构调整、项目预算增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 445.52 万元,占 47.85%；社会保障和就业支出 114.67 万元,占 12.32%；卫生健康支出 41.07 万元, 占 4.41%；农林水支出 270.37 万元，占 29.04%；住房保障支出 59.40 万元,占 6.38%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 445.52 万元，主要用于：勿角镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 76.45 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 — 38 — 本养老保险支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 38.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 34.64 万元，主要用于：勿角镇政府按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补功（项）2023 年预算数为 6.43 万元，主要用于：勿角镇政府集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 59.40 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民和村党支部的补助（项）：2022 年预算数为 270.37 万元，主要用于：村级组织活动和公共服务运行补助经费、村干部补助。四、一般公共预算基本支出情况说明勿角镇政府 2023 年一般公共预算基本支出 800.42 万元，其中：人员经费 760.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补 — 39 — 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经 40.40 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明勿角镇政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.79 万元，其中：公务接待费 0.79 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元,因公出国（境）经费 0 万元。（一）公务接待费与（较）2022 年预算减少 0.03 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，其他 2 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明 — 40 — 勿角镇政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。七、国有资本经营预算情况说明勿角镇政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，勿角镇政府的机关运行经费财政拨款预算为 40.40 万元，与（较）2022 年预算增加 1.71 万元。（二）政府采购情况 2023 年，勿角镇政府安排政府采购预 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年底，勿角镇政府单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2023 年勿角镇政府开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 928.42 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 800.42 — 41 — 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 128 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 42 — 第四部分名词解释 — 43 — （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位基本医疗保险缴费经费。（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指政府单位集中缴纳公务员医疗补助支出。（七）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 — 44 — 任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入南坪镇政府预算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 45 —