2023年怀集县城市管理和综合执法局部门预算.pdf

2023 年 怀集县城市管理和综合执法局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县城市管理和综合执法局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县城市管理和综合执法局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理方针政策、法 律、法规，结合我县实际制订城市管理的实施细则，提出各个时 期城市管理目标和计划，并组织检查落实。 (二） 负责对县绿化所、县路灯所、县城区环境卫生管理 所的领导和管理。 （三）根据我县县城总体规划，参与编制城区道路、排水、 园林绿化、公共交通、环境卫生等市政公用设施建设规划，参与 市政工程项目建设方案的讨论审定的市政公用设施工程的验收 和接管。 （四）负责城区道路、路牌、河堤、排水等市政设施的建设、 维修、养护和管理工作。 （五）组织城区园林绿化建设、养护和管理工作；负责对城 区的树木砍移及占用园林绿化的审批。 （六）组织城区市容和环境卫生管理工作；负责环卫设施的 规划、建设和管理。 （七）负责办理占用或者挖掘城市道路的有关审批手续；办 理城区内各单位涉及市政公用设施的建设工程的有关审批手续， 并监督其按规定实施；办理临时占用城区内街道、道路的有关审 批手续；查处各种占用和损坏市政公用设施的违章行为。 （八）承担县城区的户外广告设置管理工作。 （九）负责城区排水管（渠）网及附属设施的建设、管理、 清疏、维护、养护工作，参与市政规划和市政基础设施建设项目 设计方案的审查和竣工验收备案，参与城区排水（污）专项规划 编制。 （十）负责人民群众有关市政设施、公用事业、园林绿化、 市容和环境卫生、城市管理方面的来信（电）、来访和议案、提 案及行政诉讼、行政复议案件的处理，开展城市管理的各项宣传 教育，提高市民的文明卫生意识。 （十一）协调有关部门编制年度城市维护费的计划，报请县 政府批准后组织实施，并对使用情况进行监督。 （十二）指导局下属各单位的基层组织建设、精神文明建设、 廉政建设和领导班子建设；做好职工队伍的教育培训工作。 （十三）承办县人民政府和上级城市管理部门交办的其他工 作。 （十四）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行 政处罚权及相应的行政强制权； （十五）行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑工 地噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧 烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸 秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权及相应的行 政强制权； （十六）行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设 置户处广告的行政处罚权及相应的行政强制权； （十七）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及 违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权及相应的行 政强制权。 （十八）行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐 饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行政处罚及相应的行 政强制权。 (十九）负责全县燃气行业管理。负责编制全县燃气管理的 中长期发展规划；监督燃气供应企业（或经营者）执行国家制定 的安全技术规范标准、服务质量；负责全县燃气行业的安全生产 监督管理工作。 （二十） 怀集县城区环境卫生管理所为独立编制的股级事 业单位，实行财务独立核算，归口我局：主要负责城区范围各街、 巷、路等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业与管 理；负责本城区范围的生活垃圾清运作业与管理；负责城区直管 公厕、垃圾桶、垃圾中转站（房）的运行维护作业与管理。进行 城市环境卫生监督、城市环境卫生设施建设，加强市容环境卫生 宣传教育工作，提高公民的市容环境卫生意识。 二、部门机构设置 （一）本部门内设机构 9 个，分别是办公室、人事股、政策 法规股、行政审批股、公用事业管理股、市政设施管理股、宣传 信息股、执法大队、数字城管股。 环卫所内设机构：股级事业单位，实行财务独立核算，归 口城管局管理。本单位没有内设机构，内部只分办公室、财务 室、收费组、清运组、清扫保洁组、卫监队。 （二）人员构成：城管局本部总编制 38 名(其中行政编制 5 名，行政执法专项编制 24 名，事业编制 9 名)。实有人数 168 名 （其中行政编制 4 人，行政执法专项编制 21 名，事业编制 9 名， 工勤编制 20 名，合同工 100 名，退休 14 名） 。环卫所总编制人 数 45 人，其中：事业编制 45 人，实有人数 35 人，退休人员 125 人,临工人数 561 人。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算，下属单位包括怀集县城区环境卫生管理 所。局本级及下属怀集县城区环境卫生管理所单位不单独编制 预算，汇总至本局编制预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 9230.79 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 614.54 九、卫生健康支出 96.57 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 8519.67 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 9230.79 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 9230.79 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 9230.79 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 9230.79 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 9230.79 5784.33 3446.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614.54 614.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614.54 614.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 35.49 35.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 388.90 388.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.76 126.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.38 63.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 96.57 96.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 96.57 96.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2101102 事业单位医疗 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 60.10 60.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8519.67 5073.21 3446.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1102.82 1102.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 848.14 848.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.32 29.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.36 131.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3970.39 3970.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3970.39 3970.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 21201 2120101 2120102 2120104 2120199 21205 2120501 城乡社区支出 城乡社区管理事 务 行政运行 一般行政管理事 务 城管执法 其他城乡社区管 理事务支出 城乡社区环境卫 生 城乡社区环境卫 生 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21213 科目名称 城市基础设施配 套费安排的支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2238.70 0.00 2238.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 1988.00 0.00 1988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 250.70 0.00 250.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1207.76 0.00 1207.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1207.76 0.00 1207.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21214 2121401 注： 无 污水处理费安排 的支出 污水处理设施建 设和运营 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 9230.79 4471.46 4759.33 0.00 0.00 0.00 0.00 614.54 614.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 614.54 614.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 35.49 35.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 388.90 388.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.76 126.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.38 63.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 96.57 96.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 96.57 96.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 60.10 60.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 212 城乡社区支出 8519.67 3760.34 4759.33 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1102.82 1009.01 93.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 848.14 848.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 29.32 0.00 29.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 131.36 106.86 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 94.00 54.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 3970.39 2751.34 1219.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3970.39 2751.34 1219.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2238.70 0.00 2238.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 21213 城乡社区环境卫生 城市基础设施配套费安排的支 出 2121301 城市公共设施 1988.00 0.00 1988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 250.70 0.00 250.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理费安排的支出 1207.76 0.00 1207.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设和运营 1207.76 0.00 1207.76 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 5784.33 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 3446.46 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 614.54 九、卫生健康支出 96.57 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 8519.67 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 9230.79 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 9230.79 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 9230.79 0.00 9230.79 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 5784.33 4471.46 1312.87 [208]社会保障和就业支出 614.54 614.54 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 614.54 614.54 0.00 [2080501]行政单位离退休 35.49 35.49 0.00 [2080502]事业单位离退休 388.90 388.90 0.00 126.76 126.76 0.00 63.38 63.38 0.00 96.57 96.57 0.00 [21011]行政事业单位医疗 96.57 96.57 0.00 [2101101]行政单位医疗 18.72 18.72 0.00 [2101102]事业单位医疗 17.76 17.76 0.00 [2101103]公务员医疗补助 60.10 60.10 0.00 5073.21 3760.34 1312.87 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [210]卫生健康支出 [212]城乡社区支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21201]城乡社区管理事务 1102.82 1009.01 93.82 [2120101]行政运行 848.14 848.14 0.00 [2120102]一般行政管理事务 29.32 0.00 29.32 [2120104]城管执法 131.36 106.86 24.50 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 94.00 54.00 40.00 3970.39 2751.34 1219.05 3970.39 2751.34 1219.05 [21205]城乡社区环境卫生 [2120501]城乡社区环境卫生 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 计 预算 4471.46 3922.49 [30101]基本工资 337.80 [30102]津贴补贴 162.73 [30103]奖金 346.35 [30107]绩效工资 106.59 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 126.76 [30109]职业年金缴费 63.38 [30110]职工基本医疗保险缴费 36.48 [30111]公务员医疗补助缴费 60.10 [30112]其他社会保障缴费 2.80 [30113]住房公积金 105.56 [30199]其他工资福利支出 2573.93 [302]商品和服务支出 113.12 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30217]公务接待费 0.90 [30228]工会经费 2.70 [30231]公务用车运行维护费 27.00 [30239]其他交通费用 21.42 [30299]其他商品和服务支出 61.10 [303]对个人和家庭的补助 435.84 [30302]退休费 424.40 [30305]生活补助 11.45 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 916.52 56.52 860.00 0.00 “三公”经费 27.90 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 27.00 27.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 其中：基本支出 项目支出 3446.46 0.00 3446.46 城乡社区支出 3446.46 0.00 3446.46 城市基础设施配套费安排的支出 2238.70 0.00 2238.70 2121301 城市公共设施 1988.00 0.00 1988.00 2121302 城市环境卫生 250.70 0.00 250.70 污水处理费安排的支出 1207.76 0.00 1207.76 污水处理设施建设和运营 1207.76 0.00 1207.76 212 21213 21214 2121401 注： 无 计 小计 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 计 预算 1312.87 40.00 [30101]基本工资 40.00 [302]商品和服务支出 222.99 [30201]办公费 4.50 [30205]水费 43.35 [30213]维修（护）费 3.60 [30225]专用燃料费 120.82 [30227]委托业务费 15.00 [30299]其他商品和服务支出 35.72 [310]资本性支出 [31005]基础设施建设 注： 无 1049.88 1049.88 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 4471.46 4471.46 4471.46 0.00 0.00 0.00 0.00 4471.46 4471.46 4471.46 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 3922.49 3922.49 3922.49 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 113.12 113.12 113.12 0.00 0.00 0.00 0.00 435.84 435.84 435.84 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县城市管理和 综合执法局 对个人和家庭的补 助 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 不断完善城市功能，以大力巩固广 东省文明城市（县级）成果为基础， 合 计 4759.33 4759.33 1312.87 3446.46 0.00 0.00 0.00 持续完善城市布局，提升城市整体 形象和品质品位，不断满足人民群 众对美好生活的向往。 不断完善城市功能，以大力巩固广 怀集县城市管 理和综合执法 东省文明城市（县级）成果为基础， 4759.33 4759.33 1312.87 3446.46 0.00 0.00 0.00 局 持续完善城市布局，提升城市整体 形象和品质品位，不断满足人民群 众对美好生活的向往。 用于支付 2023 年垃圾处理费,确 （待结算）支付 2023 年县城区 生活垃圾无害 保县生活垃圾无害处理场正常运 1039.88 1039.88 1039.88 0.00 0.00 0.00 0.00 垃圾的无害处理率 100%，防止出 化处理费 城管执法办公 经费 营，使县生活垃圾无害处理场入场 现垃圾围城，垃圾乱倒。 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 通过增加城管协管员，城管座席 员，加强执法力度，对县城市容市 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 貌整治，改善县城市容市貌。 怀集县城区绿 化养护费 提升城区绿化水平，提高城区精神 385.00 385.00 0.00 385.00 0.00 0.00 0.00 面貌，保护生态平衡，创建宜居绿 色城市。 为加大力度整治城区违章张贴“牛 电话追呼系统 设备维护费 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 皮癣”行为，对确定为违章张贴“牛 皮癣”的联系电话实行电话追呼， 以改善县城市容市貌。 怀集县数字化 城市管理平台 网络传输线路 加快建设数字城管，保障单位的网 15.72 15.72 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 络传输，推进社会治理创新和政府 治理能力现代化。 等服务费用 县城管局负责城区市政排水（污） 县城乡雨污渠 网管护中心工 作经费 管网等市政设施建设、管理和维护 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工作；参与市政均规划和市政基础 设施建设项目设许方案的审查和 竣工验收工备案；参与城区排水 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 （污）专项规划编制。 每年汛期前拆除低洼水浸的亮化 城区夜景亮化 灯管养护工作 灯管，中秋节前重新安排好，确保 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 该路段亮化的安全正常运行，为市 民添加一道亮丽江景，为文明卫生 县城创建加分。 为全力以赴做好“六乱“整治、环 市政专项整 治经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 境卫生管理、大气污染防治、生态 环境保护、违法建设整治等城市综 治理工作。 为推进当年度县城城市化建设进 集德公司人员 支出及维修维 433.00 433.00 0.00 433.00 0.00 0.00 0.00 护费用 理费用 护工作，全面提升市政基础设施完 好率和舒适度。 县城区公共照 明设施维护管 程，切实加强市政公共设施管理维 管理维护路灯数量 14500 盏、管理 860.00 860.00 0.00 860.00 0.00 0.00 0.00 维护路灯控制箱 120 个、管理维护 路灯线路 364250 米，提高城区装 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 灯率 100%，亮灯率 96%。 城区装灯率 100%,亮灯率 96%，确 县城区公共照 明预备费用 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 保路段的安全正常运行，为市民出 行提供方便，为文明卫生县城创建 加分。 2023 年接收本项目 ，确保污水处 （待结算）支付 2023 年县第一 污水处理厂污 理厂的正常运营，污水经处理后排 905.20 905.20 0.00 905.20 0.00 0.00 0.00 进行有效治理，达到绿水青山，蓝 水处理费 天白云的目标。 支付 2023 年污泥运输及处理费， （待结算）2023 确保县污水处理厂不会因污泥填 年县第一污水 处理厂产生污 117.70 117.70 0.00 117.70 0.00 0.00 0.00 泥处置及运输 积而影响其正常的运营，从而使县 污水处理厂的污水达标排放,完成 对水污染进行有效治理，达到绿水 费用 （待结算）支付 放达标效率 100%,完成对水污染 青山，蓝天白云的目标。 302.56 302.56 0.00 302.56 0.00 0.00 0.00 2023 年接收本项目 ，确保污水处 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 2022 年 9-12 月 理厂的正常运营，污水经处理后排 污水处理费 放达标效率 100%,完成对水污染 进行有效治理，达到绿水青山，蓝 天白云的目标。 支付 2022 年污泥运输及处理费， （待结算）2022 年污泥运输及 118.00 118.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 处理费 确保县污水处理厂不会因污泥填 积而影响其正常的运营，从而使县 污水处理厂处理的污水达标排放。 2023 年盘凤村 委会、高凤村委 会及美南村委 会协助做好县 用于支付 2022 年县生活垃圾无害 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 生活垃圾无害 化处理场周边 3 个行政村协助垃 圾场地运营工作相关经费。 化处理场工作 机关费用 城区道路维修 维护费用 完成城区道路及其配套市政设施 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 维修维护，保证城区市政基础设施 功能完整性。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 2023 年水电费 2023 年车辆油 料费 43.35 43.35 一般公共预算 43.35 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 0.00 经费 注： 无 水电费用于冲洗公厕、喷洒街道， 提升县城区环境卫生管理工作。 车辆油料费用于支付环卫车辆油 120.82 120.82 120.82 0.00 0.00 0.00 0.00 料费，使垃圾车、洒水车等环卫车 辆正常运行。 2023 年县城区 水上垃圾清理 绩效目标 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确保我县城区河道水上垃圾得到 有效的清理。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 9230.79 万元，比上年增加 5467.49 万元，增长 145.28 %，主要原因是增加了财政拨入项目支出经费 4592.37 万元，基本支出方面增加了绩效奖、机关养老保险、合 同工工资、住房公积金等 ；支出预算 9230.79 万元，比上年增 加 5467.49 万元，增长 145.28 %，主要原因是增加了财政拨入污 水处理设施建设和运营费、垃圾处理、环卫所的油料费、水费等 项目支出经费 4592.37 万元，基本支出方面增加了绩效奖、机关 养老保险、住房公积金、环卫所的合同工工资等 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.9 万元，比上 年增加 27 万元，增长 3000.00 %，主要原因是增加公务用车运行 维护费 27 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（－基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 27 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 27 万元，比上 年增加 27 万元。 ）比上年增加 27 万元，增长 100 %，主要原因是 增加公务用车运行维护费 27 万元 ；公务接待费 0.9 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 916.52 万元，比上年增 加 800.99 万元，增长 693.32 %，主要原因是增加了路灯照明基 础设施列入了行政经费项目。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预 算 100 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2544.58 万 元，分布构成情况为：房屋 6425 平方米，车辆 28 辆，其中：电 动三轮扫地车 4 辆，其他环卫作业车 19 辆，路灯高空作业车 2 辆，执勤用车 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度 拟购置固定资产 0 万元，主要是无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 （待结算）支付 2023 年县城区生活垃 1039.88 用于支付 2023 年垃圾处理 圾无害化处理费 费,确保县生活垃圾无害处 理场正常运营，使县生活 垃圾无害处理场入场垃圾 的无害处理率 100%，防止 出现垃圾围城，垃圾乱倒。 县城区公共照明设施维护管理费用 860.00 管理维护路灯数量 14500 盏、管理维护路灯控制箱 120 个、管理维护路灯线路 364250 米，提高城区装灯 率 100%，亮灯率 96% （待结算）支付 2023 年县第一污水 902.2 处理厂污水处理费 2023 年接收本项目 ，确保 污水处理厂的正常运营， 污水经处理后排放达标效 率 100%,完成对水污染进 行有效治，达到绿水青山， 蓝天白云的目标。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。