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2019 年中共清新区委人民政府接待办公室 部 门决算 1 目 录 第一部分 中共清新区委人民政府接待办公室 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共清新区委人民政府接待办公室 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共清新区委人民政府接待办公室 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中共清新区委人民政府接待办公室 概况 （一） 部门主要职责 中共清新区委人民政府接待办公室的主要职责是： 1.承担区委、区人大、区政府、区政协重大接待任务; 2.承担全区大型活动、重要会议接待服务; 3.指导、协调有关单位的重大接待工作; 4.按照有关规定，统一管理和使用接待经费; 5.承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 中共清新区委人民政府接待办公室没有下属单位，按照部门 决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门属直属机关事务局 管理公益一类事业单位，核定编制 4 名。 3 第二部分 中共清新区委人民政府接待办公室 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 83.22 一、一般公共服务支出 27 87.21 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 3.39 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 1.24 9 九、卫生健康支出 35 0.00 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 1.02 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 89.47 23 86.61 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 638.29 总计 26 724.90 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 635.42 总计 52 724.90 注：无。 6 表2 收入决算表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 86.61 83.22 0.00 0.00 0.00 0.00 3.39 201 一般公共服务支出 84.14 80.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 5.71 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2010301 行政运行 1.31 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2010350 事业运行 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 78.43 76.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出 78.43 76.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 208 社会保障和就业支 出 1.45 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 20805 行政事业单位离退 休 1.45 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 7 表2 收入决算表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 86.61 83.22 0.00 0.00 0.00 0.00 3.39 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 221 住房保障支出 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 8 表3 支出决算表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 89.47 36.47 53.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 87.21 34.21 53.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 10.87 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 76.34 23.34 53.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 76.34 23.34 53.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 89.47 36.47 53.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 83.22 一、一般公共服务支出 28 84.30 84.30 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 1.24 1.24 0.00 9 九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 1.02 1.02 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 83.22 本年支出合计 50 86.56 86.56 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 638.29 年末财政拨款结转和结余 51 634.94 634.94 0.00 一般公共预算财政拨款 25 638.29 52 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 721.51 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 721.51 721.51 0.00 注：无。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 86.56 33.56 53.00 201 一般公共服务支出 84.30 31.30 53.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9.95 9.95 0.00 2010301 行政运行 5.56 5.56 0.00 2010350 事业运行 4.40 4.40 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 74.35 21.35 53.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 74.35 21.35 53.00 208 社会保障和就业支出 1.24 1.24 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.24 1.24 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.24 1.24 0.00 221 住房保障支出 1.02 1.02 0.00 22102 住房改革支出 1.02 1.02 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2210201 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 住房公积金 86.56 33.56 53.00 1.02 1.02 0.00 注：无。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 22.16 302 商品和服务支出 10.63 30101 基本工资 3.56 30201 办公费 0.37 30102 津贴补贴 10.72 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.61 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 1.63 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.27 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.30 30207 邮电费 0.08 30110 职工基本医疗保险缴费 0.48 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.02 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.11 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 1.56 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 1.90 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.28 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 6.29 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.58 30307 医疗费补助 0.20 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.14 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 30239 其他交通费用 0.10 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.07 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.50 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.50 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 22.44 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 11.13 注：无。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 3.20 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.00 0.00 3.00 公务接待 费 合计 6 7 0.20 62.08 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 3.00 0.00 3.00 公务接待 费 12 59.08 注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务接待费 59.08 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费为 6.29 万元，其差 额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 52.79 万元。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本部门本年度无政府性基金财政预算拨款收入、支出及结转结余情况。 22 第三部分 中共清新区委人民政府接待办公室 2019 年部 门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中共清新区委人民政府接待办公室 2019 年度总收入 724.9 万元，其中本年收入 86.61 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 83.22 万元，比上年决算数 增加 54.45 万元，增长 189.2%，主要变动情况：由于往年没有 把区四套领导班子的接待经费纳入本单位决算，本年度开始要把 该项经费纳入本单位决算。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 3.39 万元，比上年决算数增加 3.39 万元，增 长 100.0%，主要变动情况：工资福利和对个人家庭补助比上年 有所增加。 （二）年度支出总体情况 中共清新区委人民政府接待办公室 2019 年度总支出 724.9 万元，其中本年支出 89.47 万元。具体情况如下： 23 1.基本支出 36.47 万元，比上年决算数增加 6.65 万元，增 长 22.3%，主要变动情况：工资福利和对个人家庭补助比上年有 所增加。 2.项目支出 53 万元，比上年决算数减少 13 万元，下降 19.7%，主要变动情况：我办严格执行中央八项规定及省市区关 于公务接待相关管理规定，限定接待范围，减少不必要的开支， 公务接待费用逐年下降。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 中共清新区委人民政府接待办公室 2019 年度财政拨款收 入合计 83.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 83.22 万 元，比上年决算数增加 54.45 万元，增长 189.2%；主要变动情 况：由于往年没有把区四套领导班子的接待经费纳入本单位决 算，本年度开始要把该项经费纳入本单位决算 ；政府性基金预 算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算 数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 中共清新区委人民政府接待办公室 2019 年度财政拨款支 24 出合计 86.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86.56 万 元，比年初预算数增加 66.22 万元，增长 325.57%；主要变动情 况：由于往年没有把区四套领导班子的接待经费纳入本单位决 算，本年度开始要把该项经费纳入本单位决算 ；政府性基金预 算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算 数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共清新区委人民政府接待办公室 2019 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 62.08 万元，完成预算 3.2 万元的 1940% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元 的 100.0% ；公务接待费支出决算为 59.08 万元，完成预算 0.2 万 元的 29540% 。 2019 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 由于往年没有把区四套领导班子的接待经费纳入本单位决算，本 年度开始要把该项经费纳入本单位决算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 4.8% ； 公务接待费支出 59.08 万元，占 95.2% 。具体情况如下： 25 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中 共清新区委人民政府接待办公室 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 3 万元，2019 年中共清新区委人民政府接待办公室 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。 3.公务接待费支出 59.08 万元，主要用于区四套领导班子的 接待经费 。2019 年中共清新区委人民政府接待办公室 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 336 次，接待人数共 6012 人，主要包括用于区四套领导班子日常接 待任务。公务接待费存在数据存在差异的情况说明：一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务接待费 59.08 万元， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费为 6.29 万 元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 52.79 万元。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0。 主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法 管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 26 2019 年本部门政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采 购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予大型企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，授予中小企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.15 万元，占政府采购 支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一 般公务用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般 公共 预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基 金预算项目开展绩效自评，共涉及资金,0 万元，占政府性基金 预算项 目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般 公共预算支出 86.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目 27 支出中的涉及资金 53 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩 效评价项目支出。 绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评， 无开展区级财政支出项目绩效自评项目。 部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 83.22 万元，执行数 86.56 万元，完成预算的 81.85%。部门整体 支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作 任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下 一步改进措施：加强控制预算支出管理。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30