2020年清远市清新区综合政务服务中心部门决算.pdf

2020 年清远市清新区综合政务服务中心 部门 决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区综合政务服务中心 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区综合政务服务中心 概况 （一） 清远市清新区综合政务服务中心主要职责 清远市清新区综合政务服务中心是清新区政务服务数据 管理局下属的公益一类事业单位，不定级。其主要职责： 一、办公室 承担中心的文电、会务、党务、档案、保密、人事、安全、 工青妇、财务、资产管理、后勤保障、政务公开、宣传等日常管 理工作，信息资料综合上报；统筹处理中心的信访工作，处理与 本单位相关的法律事务工作。 协助做好“12345”政府服务热线有关管理工作。 二、政务服务股 负责区政务服务大厅“互联网+政务服务”政府服务模式改 革组织实施工作；组织协调进驻审批职能部门落实政务服务管理 制度、服务标准和服务规范；组织协调进驻审批职能部门协同审 批，组织开展区政务服务大厅审批服务便民化相关工作，负责区 级大厅咨询导办帮办服务工作；负责政务服务窗口工作人员培训、 考评、管理工作；负责实体大厅环境提升和设施日常维护管理。 协助制定和监督落实区级大厅进驻窗口服务内控管理制度， 对进驻区级大厅审批职能部门政务服务质量进行定期评估，协助 对其窗口建设和工作人员服务质量进行监督检查和评议考核。 受理办事群众、企业和有关部门对大厅业务工作质量和效能 的投诉举报工作。 3 三、效能促进股 协助推进区直部门行政审批制度改革工作；协助落实区级政 务服务事项审核、管理和调整工作，协助推进政务服务事项标准 化，建立政务服务事项目录清单管理制度；组织协调进驻审批职 能部门简化审批环节，优化办事流程，缩短办事时限，推进落实 “马上办、网上办、就近办、一次办”，提高区级政务服务质量 和行政效率；协助做好清新区政务服务网等线上政务服务事项动 态管理工作。 负责宣传、贯彻落实国家和省、市、区有关农村集体资源资 产交易的方针政策、法律法规；执行招投标相关法律法规以及交 易规则；依法开展权限内的农村集体资源资产交易活动，承担区 级农村综合交易的运行服务工作，按照服务标准，提供项目登记、 场地安排、公告和公示信息公开、交易过程保障、资料归档、数 据统计、档案查询等服务；推进交易电子化，实现全流程透明化 管理；协助定期汇总分析农村集体资源资产项目交易情况。 承担区级网上中介服务超市的日常推广应用和服务支撑工 作；负责组织项目业主的申请入驻工作；执行省、市网上服务中 介超市管理部门制定的网上中介服务超市有关制度，建立健全信 用信息、组织实施服务评价；整理网上中介服务超市项目档案； 协助做好区、镇、村（居）三级政务服务体系建设。 四、数据资源和运维技术股 协助对全区政务信息化工作进行技术指导、支持与服务；协 4 助审核本区重大政务信息化项目，对区重点信息工程项目的立项 提出技术性意见；承担清新区“一门式一网式”综合受理和协同 调度平台、涉农综合服务平台、政务信息资源共享平台（“两建” 信息平台）、网上中介服务超市平台等的建设、运行维护和管理； 提供政务服务数据资源整合、共享及开放的技术服务，协助推动 政务服务数据互联互通；建立数据管理、共享及开放等有关工作 机制，协助推动政务大数据的开发利用。 负责全区一体化在线政务服务网等跨部门、跨层级的重大电 子政务项目的具体建设和管理维护；配合研究制定政务信息化 “数字政府”建设有关技术标准和规范；协助拟定“数字政府” 改革建设规划和年度建设计划，协助推进“数字政府”政务云平 台的规划和建设；负责对采集的政务数据、信息进行统计和综合 分析研判，提供决策依据；负责“数字政府”大数据平台建设和 数据信息安全工作。 承担全区电子政务外网平台规划，区级电子政务外网平台的 建设、运行维护和管理；推进全区电子政务网络整合；承担区级 电子政务云平台的建设、运行维护和管理；承担电子政务网络安 全体系建设；负责区政府中心机房的运行维护和管理；协助推进 信息安全等级保护有关基础性工作；区级办公自动化系统的运维 及推广工作；为“数字政府”建设和运维提供技术咨询和技术支 持；协助做好区级政务应用平台和信息系统的安全监测和检查； 承担区人民政府门户网站的技术运维。 5 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报 范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要 求，单独编制本部门决算。 6 第二部分 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 499.66 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 332.57 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 36.56 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 6.81 八、其他收入 8 0.06 八、社会保障和就业支出 38 37.13 9 九、卫生健康支出 39 10.24 10 十、节能环保支出 40 0.00 7 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 80.15 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 8 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 499.72 本年支出合计 57 503.46 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 15.15 年末结转和结余 59 11.41 总计 30 514.87 总计 60 514.87 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 499.72 499.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 201 一般公共服务支出 328.83 328.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 328.81 328.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 2010301 行政运行 43.42 43.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 197.33 197.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 88.06 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 36.56 36.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 36.56 36.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 36.56 36.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 499.72 499.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 207 文化旅游体育与传 媒支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 37.13 37.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 37.13 37.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 12.38 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.24 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 499.72 499.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 21011 行政事业单位医疗 10.24 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.24 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 80.15 80.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 80.15 80.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 26.95 26.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 503.46 425.02 78.44 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 332.57 296.25 36.32 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 332.56 296.24 36.32 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 43.42 43.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 209.45 209.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 79.68 43.37 36.32 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 36.56 0.00 36.56 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 36.56 0.00 36.56 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 36.56 0.00 36.56 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 503.46 425.02 78.44 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 6.81 1.25 5.56 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 6.81 1.25 5.56 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 6.81 1.25 5.56 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 37.13 37.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 37.13 37.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 12.38 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.24 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.24 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 503.46 425.02 78.44 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.24 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 80.15 80.15 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 80.15 80.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 26.95 26.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 499.66 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 332.57 332.57 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 36.56 36.56 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 6.81 6.81 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 37.13 37.13 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 10.24 10.24 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 80.15 80.15 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 499.66 本年支出合计 58 503.46 503.46 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 15.02 年末财政拨款结转和结 余 59 11.22 11.22 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 15.02 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 514.68 514.68 514.68 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 503.46 425.02 78.44 201 一般公共服务支出 332.57 296.25 36.32 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 332.56 296.24 36.32 2010301 行政运行 43.42 43.42 0.00 2010350 事业运行 209.45 209.45 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 79.68 43.37 36.32 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 206 科学技术支出 36.56 0.00 36.56 20605 科技条件与服务 36.56 0.00 36.56 2060503 科技条件专项 36.56 0.00 36.56 207 文化旅游体育与传媒支出 6.81 1.25 5.56 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 503.46 425.02 78.44 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 6.81 1.25 5.56 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 6.81 1.25 5.56 208 社会保障和就业支出 37.13 37.13 0.00 20805 行政事业单位养老支出 37.13 37.13 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.75 24.75 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.38 12.38 0.00 210 卫生健康支出 10.24 10.24 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.24 10.24 0.00 2101102 事业单位医疗 10.24 10.24 0.00 221 住房保障支出 80.15 80.15 0.00 22102 住房改革支出 80.15 80.15 0.00 2210201 住房公积金 26.95 26.95 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2210203 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 购房补贴 503.46 425.02 78.44 53.20 53.20 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 407.92 302 商品和服务支出 14.25 30101 基本工资 64.75 30201 办公费 1.36 30102 津贴补贴 114.98 30202 印刷费 0.19 30103 奖金 53.66 30203 咨询费 0.06 30106 伙食补助费 5.16 30204 手续费 0.28 30107 绩效工资 26.30 30205 水费 0.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.66 30206 电费 2.00 30109 职业年金缴费 13.33 30207 邮电费 0.39 30110 职工基本医疗保险缴费 11.15 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 5.94 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 32.48 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.92 30199 其他工资福利支出 53.52 30214 租赁费 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 2.85 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.02 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.85 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.15 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.80 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.09 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.08 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 410.77 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 14.25 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 预算数 合计 1 3.50 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.00 0 3.00 公务接待 费 合计 6 7 0.50 2.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.00 0.00 2.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年无政府性基金预算支出。 28 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 29 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年无国有资本经营预算支出。 30 第三部分 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年部门 决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年度总收入 514.87 万元，其中本年收入 499.72 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 499.66 万元，比上年决算减 少 561.28 万元，下降 52.9%。主要变动情况：2019 年 3 月区政 务服务数据管理局成立，区综合政务服务中心负责的全区电子政 务平台一体化应用系统维护、全区行政村通光纤 VPN 专网组网费 等区专项移交给区政数局支出。因此本年一般公共预算财政拨款 收入出现减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 0.06 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 57%。主要变动情况：2020 年基本户存款因上缴财政存量资金， 31 存款减少，利息收入下降。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年度总支出 514.87 万元，其中本年支出 503.46 万元。具体情况如下： 1.基本支出 425.02 万元，比上年决算增加 72.59 万元，增 长 20.6%，主要变动情况：一是在职人员的增加以及工资、社保、 公积金费用等支出增加；二是完善相关设备设施等支出增加。 2.项目支出 78.44 万元，比上年决算减少 630.07 万元，下 降 88.9%，主要变动情况：2019 年 3 月区政务服务数据管理局成 立，区综合政务服务中心负责的全区电子政务平台一体化应用系 统维护、全区行政村通光纤 VPN 专网组网费等区专项移交给区政 数局支出，因此本年项目支出出现增长。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年度财政拨款收入 合计 499.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 499.66 万 元，比上年决算数减少 561.28 万元，下降 52.9%，主要变动情 况：2019 年 3 月区政务服务数据管理局成立，区综合政务服务 中心负责的全区电子政务平台一体化应用系统维护、全区行政村 32 通光纤 VPN 专网组网费等区专项移交给区政数局支出，因此本年 一般公共预算财政拨款收入出现减少 ；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平 ；国 有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增 此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年度财政拨款支出 合计 503.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 503.46 万 元，比年初预算数增加 106.74 万元，增长 26.9%，主要变动情 况：一是在职人员的增加以及工资、社保、公积金费用等支出增 加；二是完善相关设备设施等支出增加 ；政府性基金预算财政 拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平 ； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年 新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区综合政务服务中心 2020 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 3.5 万元的 57.1% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 33 公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 3 万元的 66.7% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 3 万元 的 66.7% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元 的 0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 100% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1） 参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作 磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 2 万元，2020 年，清远市清新区综合政务服务中心 及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡扶贫慰问、 机要通信和业务用车。 34 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无此项支出 。 2020 年，清远市清新区综合政务服务中心及下属 0 个单位 共接 待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接 待人数共 0 人，我中心本年度无此项支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单 位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 18.31 万元，其中：政府 采购货物支出 12.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 5.35 万元。授予中小企业合同金额 18.31 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 35 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 118.93 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 151.62%（部分项目因未列入 2020 年一般公共预算支出，故参与绩效评价项目金额占比超 100%）； 组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉 及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项 目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委 托 0 个第三方机构开展绩效评价。2020 年度没有开展重点绩效 评价工作。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般 公共预算支出 503.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门 整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看， 单位本级项目实际成本符合绩效目标，并未超支。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及监控系统 运行维护项目、区中心机房核心设备网络维养项目、互联网出口 及单位 VPN 接入线路租赁项目、区直单位接入政务外网线路租赁 项目、全区政务外网网络系统信息维护费、区政府 4 号楼运维项 目的绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 499.72 万元，执 行数 503.46 万元，完成预算的 100.7%。部门整体支出绩效目标 完成情况与效益主要是：确保区政府 4 号楼以及政务服务大厅运 36 作正常，政务大厅通讯服务通畅，加强政务网络安全体系建设， 保障全区统一互联网出口以及政务外网的安全稳定使用，确保各 单位能通过政务外网和统一互联网出口开展日常办公，并确保各 项目资金按进度支付。发现的问题及原因主要是：一是区政府 4 号楼使用超过 20 年，基础设施已经出现老化，大楼出现供、排 水管路渗漏，并且渗漏电隐蔽，增加维修难度，因此大楼的电器 设备损坏、短路等时有发生，维修保养压力大，维护费用高；二 是因全区较多单位自建互联网出口，区统一互联网出口需求总带 宽难以估算，因此较难统筹全区互联网出口宽带的租赁采购服务。 下一步改进措施主要是严格按照项目和进度执行预算，合理安排 资金支出；完善项目责任制，业务股室为项目实施责任单位，加 强与财政部门的沟通协调和实施，定期做好预算执行分析，及时 了解预算执行差异，纠正预算执行偏差。 监控系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元， 执行数为 3.94 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是：一是区政务服务中心新增摄像头 11 个，新增 硬盘 12 块；二是太平镇政府新建摄像头 9 个，nvr1 台、硬盘 4 块。确保相关的摄像头及录像接入区电子视频监察系统，并能查 看监控内容。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要 是无。 区中心机房核心设备网络维养项目绩效自评综述：全年预算 数为 20 万元，执行数为 17.53 万元，完成预算的 87.7%。项目 绩效目标完成情况与效益主要是：区中心机房的运维和区政务网 络的技术支持工作，是为保障我区核心网络安全，拟计划购买部 37 分运维电脑终端、机房空调、部分运维备件以及更换部分老旧配 件等，用于保障我区网络的安全。发现的问题及原因主要是无。 下一步改进措施主要是无。 互联网出口及单位 VPN 接入线路租赁项目绩效自评综述：全 年预算数为 22.6 万元，执行数为 19.9 万元， 完成预算的 88.1%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：我中心负责区政务网络统 一互联网的规划建设工作，为保障全区统一互联网的正常运行， 租用营运商提供的互联网线路(电信互联网出口一条（100M/500M ）、移动互联网一条(100M)及其他电信业务)。2020 年度统一互 联网出口使用正常，未出现重大事故。发现的问题及原因主要是 无。下一步改进措施主要是无。 区直单位接入政务外网线路租赁项目目绩效自评综述：全年 预算数为 12.48 万元，执行数为 9.21 万元，完成预算的 73.8%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：我中心负责区政务网络规 划建设工作，为保障各单位政务网络的正常运行，租用营运商提 供的线路(移动互联网出口一条(50M)及其他电信业务)。2020 年 度统一互联网出口使用正常，未出现重大事故。发现的问题及原 因主要是无。下一步改进措施主要是无。 全区政务外网网络系统信息维护项目绩效自评综述：全年预 算数为 8 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 99.5%。项目 绩效目标完成情况与效益主要是：用于区政务网络运维和支持工 作，负责全区性业务系统的技术支持，保障业务系统的安全及正 常使用，保障我区门户网站的安全，我中心采取购买网页防篡改 系统的方式，进一步加强网站的安全防护，同时为保障全区各单 38 位政务外网终端的安全，并采购网络版杀毒软件一批。发现的问 题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 区政府 4 号楼运维项目绩效自评综述：全年预算数为 68 万 元，执行数为 60.39 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完 成情况与效益主要是：该项资金主要用于区政府 4 号楼 1 至 8 楼 公共区域的卫生保洁，安保服务（保安保洁人员共 11 名的工资 福利）及后勤用品费，公共基础设施的维修保养（含电梯及公共 区域水电费），以及支付位于 1 至 2 楼的区政务服务大厅电费。 2020 年度区政府 4 号楼大体运作正常，未发现重大安全隐患。 发现的问题及原因主要是区政府 4 号楼使用超过 20 年，进驻单 位多，基础设施已出现明显老化，大楼经常出现供、排水管路渗 漏，并且渗漏点隐蔽，增加了维修难度，因此大楼的电器设备损 坏、短路等时有发生，维修保养压力大，通过寻找多家维修服务 商询价议价、压缩维修保养费用等措施，但区政府 4 号楼运维费 用依然高居不下。下一步改进措施主要是加强 4 号楼入驻单位间 的沟通协调，在执行装修工程等涉及楼体改造的情况下，避免对 楼体原有基础设施进行过度改造，破坏楼体结构，造成不必要的 安全隐患，群策群力共同做好区政府 4 号楼的运维工作。 以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度没 有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 39 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 40 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 41