2016年怀集县梁村镇人民政府部门预算.pdf

2016 年 怀集县梁村镇人民政 府部门预算 目 录 第一部分 梁村镇人民政府概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2016 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 梁村镇人民政府概况 一、 主要职责 （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组 织指导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组 织经济运行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实 力。 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 （六）完成上级政府交办的其他工作。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。 （二）本单位内设机构：本单位内设机构 7 个综合性办 公室，分别是党政综合办公室、农林水办公室、经济发展办 公室、社会事务办公室、城建规划办公室、综治办公室、计 划生育办公室。 （三）人员构成情况：单位总编制 105 人，其中：行政 编制 47 人，事业编制 51 人，工勤编制 7 人。实有人数 113 人，其中：在职 90 人，退休 23 人。 第二部分 2016 年部门预算表 一、收支总体情况表 表1 收支总体情况表 单位名称：怀集县梁村镇人民政府 收 单位：万元 入 项目 支 2016 年预算 一、财政拨款 项目 2016 年预算 一、基本支出 1239.15 二、财政专户拨款 二、项目支出 26.37 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 1265.52 出 1265.52 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 1265.52 支出总计 1265.52 1265.52 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支 情况 二、收入总体情况表 表2 收入总体情况表 单位名称：怀集县梁村镇人民政府 项目 单位：万元 2016 年预算 一、预算拨款 1265.52 一般公共预算拨款 1265.52 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 1265.52 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 1265.52 三、支出总体情况表 表3 支出总体情况表 单位名称：怀集县梁村镇人民政府 项 目 一、基本支出 单位：万元 2016 年预算 1239.15 工资福利支出 816.12 一般商品和服务支出 151.26 对个人和家庭的补助 271.77 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 26.37 26.37 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 度 支 出 合 计 1265.52 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 1265.52 四、财政拨款收支总体情况表 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县梁村镇人民政府 收 项目 一、一般公共预算 单位：万元 入 支 2016 预算 1265.52 项目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 1265.52 本年支出合计 出 2016 年预算 1265.52 1265.52 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县梁村镇人民政府 功能科目名称 合计 单位：万元 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 1265.52 1239.15 26.37 610.68 584.31 26.37 610.68 584.31 26.37 [2010301]行政运行 411.42 411.42 [2010302]一般行政管理事务 26.37 [2010350]事业运行 172.89 172.89 [208]社会保障和就业支出 163.30 163.30 0.00 96.04 96.04 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 89.37 89.37 [2080502]事业单位离退休 6.67 6.67 54.35 54.35 [2080801]死亡抚恤 3.03 3.03 [2080802]伤残抚恤 4.61 4.61 [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 0.57 0.57 [2080805]义务兵优待 46.14 46.14 4.86 4.86 4.86 4.86 8.05 8.05 8.05 8.05 121.16 121.16 24.41 24.41 24.41 24.41 96.75 96.75 96.75 96.75 370.38 370.38 0.00 370.38 370.38 0.00 370.38 370.38 [201]一般公共服务支出 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 [20805]行政事业单位离退休 [20808]抚恤 [20810]社会福利 [2081005]社会福利事业单位 [20821]特困人员供养 [2082102]农村五保供养支出 [210]医疗卫生与计划生育支出 [21005]医疗保障 [2100501]行政单位医疗 [21007]计划生育事务 [2100799]其他计划生育事务支出 [213]农林水支出 [21307]农村综合改革 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 26.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县梁村镇人民政府 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 2016 年预算 合计 1239.15 [301]工资福利支出 816.12 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 284.73 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 239.95 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 16.04 [50102]社会保障缴费 [30104]社会保障缴费 26.70 [50199]其他工资福利支出 [30105]伙食费 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [501]机关工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 248.70 [302]商品和服务支出 151.26 [50201]办公经费 [30201]办公费 122.75 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]福利费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 1.81 24.18 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30229]其他商品和服务支出 503]机关资本性支出（一） [50306]设备购置 509]对个人和家庭的补助 2.52 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [303]对个人和家庭的补助 271.77 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 96.03 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 7.64 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 80.22 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 8.05 [50901]社会福利和救助 [30311]住房公积金 9.62 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 70.21 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位：怀集县梁村镇人民政府 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 单位：万元 部门预算支出经济科目 2016 年预算 合计 26.37 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 26.37 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 26.37 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县梁村镇人民政府 项目 行政经费 单位：万元 2016 年预算 1169.49 “三公”经费 7.5 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 4 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 4 3.5 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包 括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本出来；二是包括办公及印刷费、 水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专 用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政 管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、 计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公 务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费 指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、政府性基金预算支出情况表 表9 2016 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 本部门没有 2016 年政府性基金预算支出，本表为空 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以 空表呈报省人大审议。 十、部门预算基本支出预算表 表 10 2016 年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县梁村镇人民政府 金额：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 总计 ** 1 合计 梁村镇 合计 财政专 其他资 金 一般公共 政府性基 国有资本经 户拨款 预算 金预算 营预算 2 3 4 5 1239.15 1239.15 1239.15 1239.15 1239.15 1239.15 6 7 梁村镇本级 1239.15 1239.15 1239.15 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 表 11 2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：怀集县梁村镇人民政府 金额：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 总计 ** 1 2 3 合计 26.37 26.37 26.37 梁村镇 26.37 26.37 26.37 梁村镇本级 26.37 26.37 26.37 合计 财政专 其他 绩效 一般公共 政府性基 国有资本经 户拨款 资金 目标 预算 金预算 营预算 4 5 6 7 第三部分 2016 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2016 年收入预算 1265.52 万元，比上年增加 236.70 万 元，增长 23.01%。主要原因是：增加策性工资福利 92.28 万 元、增加阶段性工作所需工作经费 1.6 万元、增加对个人和 家庭的补助 144.22 万元、减少行政事业性项目支出 1.4 万 元；支出预算 1265.52 万元，比上年增加 236.70 万元，增 长 23.01%。主要原因是：工资福利支出增加 92.29 万元，商 8 品和服务支出增加 144.22 万元。 二、“三公”经费安排情况说明 2016 年本部门“三公”经费预算安排 7.5 万元，与上年 保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不 变；公务用车购置及运行费 4 万元，与上年保持不变；公务 接待费 3.5 万元，与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2016 年，本部门机关运行经费安排 151.26 万元，比上 年增加 23.71 万元，增长 18.59%，主要原因是阶段性工作所 需工作经费增加 23.71 万元。其中：办公费 122.75 万元， 工会费 1.81 万元，其他交通费 24.18 万元。 四、政府采购情况 2016 年本部门政府采购没有预算支出安排。 五、国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：国有资产总额 2099.30 万元。分布构成情况为： 流动资产 1183.78 万元，占比 56.39%；固定资产 859.52 万 元，占比 40.94%，在建工程 56.00 万元，占比 2.67%。主要 实物资产数据情况为：土地房屋 8147.20 平方米，主要用于 办公用房；交通工具共有车辆 6 辆，其他固定资产资产 357.82 万元。 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中： 一般公务用车 2 辆（用于公务接待、公务下乡开展工作）、 一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是垃 圾车 1 辆、闲置车 2 辆。当年没有资产变动预算。 六、预算绩效信息公开情况 本县仅对 50 万以上的项目进行绩效评价，由于本镇没 有 50 万以上的项目，所以没有可公开的绩效内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 四、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本 性支出。 五、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）”支出：指行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。 六、 “一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）”支出：指行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目 的其他项目支出。 七、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）”支出：指事业单位用于保障 机构正常运行、开展日常工作的基本支出，不包括行政单位 （实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心和医务室等附 属事业单位。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。