瑶海区数据资源局2023年预算报表（16张）.pdf

表一、2023年收支总表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 支出 项目 预算数 137.78 一、一般公共服务支出 预算数 125.79 3,824.17 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、其他收入安排 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 6.16 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 3,824.17 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 5.83 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 本年支出小计 3,961.95 上年结转 3,961.95 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 3,961.95 第 1页，共17 页 支出总计 3,961.95 表二、2023年收入总表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 功能科目编码 功能科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 3,961.95 137.78 125.79 125.79 125.79 125.79 2010301 行政运行 81.05 81.05 2010305 专项业务及机关事务管理 44.74 44.74 6.16 6.16 6.16 6.16 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.18 4.18 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.97 1.97 212 城乡社区支出 21208 2120801 221 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 住房保障支出 22102 2210201 3,824.17 3,824.17 3,824.17 3,824.17 3,824.17 3,824.17 3,824.17 5.83 5.83 住房改革支出 5.83 5.83 住房公积金 5.83 5.83 国有资本经营 预算拨款收入 第2页，共17页 财政专户管理 资金 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 表三、2023年支出总表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 合计 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 基本支出 3,961.95 93.04 3,868.91 125.79 81.05 44.74 125.79 81.05 44.74 81.05 2010301 行政运行 81.05 2010305 专项业务及机关事务管理 44.74 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 项目支出 44.74 6.16 6.16 6.16 6.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.18 4.18 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.97 1.97 212 城乡社区支出 21208 2120801 221 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 住房保障支出 22102 2210201 3,824.17 3,824.17 3,824.17 3,824.17 3,824.17 3,824.17 5.83 5.83 住房改革支出 5.83 5.83 住房公积金 5.83 5.83 第3页，共17 页 表四、2023年财政拨款收支总表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 137.78 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 3,824.17 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 一般公共 预算拨款 合计 125.79 125.79 6.16 6.16 政府性基金 预算拨款 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 3,824.17 3,824.17 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 5.83 5.83 3,961.95 137.78 3,824.17 3,961.95 137.78 3,824.17 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 3,961.95 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 3,961.95 支出总计 第4页，共17 页 国有资本经 营预算拨款 表五、2023年一般公共预算支出表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 功能科目编码 201 20103 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 合计 137.78 93.04 44.74 一般公共服务支出 125.79 81.05 44.74 125.79 81.05 44.74 81.05 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 81.05 2010305 专项业务及机关事务管理 44.74 208 社会保障和就业支出 20805 项目支出 行政事业单位养老支出 44.74 6.16 6.16 6.16 6.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.18 4.18 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.97 1.97 5.83 5.83 住房改革支出 5.83 5.83 住房公积金 5.83 5.83 221 住房保障支出 22102 2210201 第 5页，共17页 表六、2023年一般公共预算基本支出表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 预算数 合计 93.04 工资福利支出 72.10 30101 基本工资 13.62 30102 津贴补贴 11.45 30106 伙食补助费 4.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.18 30109 职业年金缴费 1.97 30110 职工基本医疗保险缴费 1.55 30112 其他社会保障缴费 0.05 30113 住房公积金 5.83 30199 其他工资福利支出 29.30 301 302 商品和服务支出 19.59 30201 办公费 4.79 30207 邮电费 0.48 30211 差旅费 0.45 30226 劳务费 3.46 30228 工会经费 0.47 30239 其他交通费用 2.26 30299 其他商品和服务支出 7.68 303 30307 对个人和家庭的补助 1.35 医疗费补助 1.35 第6页，共17页 表七、2023年政府性基金预算支出表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 212 21208 2120801 基本支出 项目支出 合计 3,824.17 3,824.17 城乡社区支出 3,824.17 3,824.17 3,824.17 3,824.17 3,824.17 3,824.17 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 第 7页，共17页 表八、2023年国有资本经营预算支出表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 注：本表无发生数 第 8页，共 17页 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表九、2023年基本支出总表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 93.04 93.04 工资福利支出 72.10 72.10 30101 基本工资 13.62 13.62 30102 津贴补贴 11.45 11.45 30106 伙食补助费 4.14 4.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.18 4.18 30109 职业年金缴费 1.97 1.97 30110 职工基本医疗保险缴费 1.55 1.55 30112 其他社会保障缴费 0.05 0.05 30113 住房公积金 5.83 5.83 30199 其他工资福利支出 29.30 29.30 19.59 19.59 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 4.79 4.79 30207 邮电费 0.48 0.48 30211 差旅费 0.45 0.45 30226 劳务费 3.46 3.46 30228 工会经费 0.47 0.47 30239 其他交通费用 2.26 2.26 30299 其他商品和服务支出 7.68 7.68 1.35 1.35 1.35 1.35 303 30307 对个人和家庭的补助 医疗费补助 第 9页，共17页 表十、2023年项目支出总表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位：万元 本年拨款 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 合计 3,868.91 44.74 合肥市瑶海区数据资源局 3,868.91 44.74 信息化项目监测、检测费 合肥市瑶海区数据资源局 18.00 18.00 专家评审评价评估费 合肥市瑶海区数据资源局 1.00 1.00 信息化项目运维 合肥市瑶海区数据资源局 25.74 25.74 信息化项目建设费（含“安康码”应用民生 工程） 合肥市瑶海区数据资源局 3,824.17 3,824.17 3,824.17 第10页，共 17页 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 表十一、2023年政府采购支出表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位名称 单位：万元 项目名称 合计 合肥市瑶海区数据资源局 合肥市瑶海区数据资源局 合肥市瑶海区数据资源局_办公经费 一般 公共预算 合计 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 第11页，共17页 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他收入 表十二、2023年政府购买服务支出表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位名称 单位：万元 购买服务项目名称 一级目录 二级目录 三级目录 服务金额 0 0 0 0 0 0 注：本表无发生数 第12页，共17页 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位名称 支出项目名称 合计 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 3,868.91 【项目概述及项目内容 】：区政府门户网站监测 、政务新媒体 监测和区政府门户网站等级保护备案 、定级和检测。 【项目立项依据】：根据“三定”方案 【项目实施主体】：合肥市瑶海区数据资源局 合肥市瑶海区数据资源局 信息化项目监测 、检测费 18.00 合肥市瑶海区数据资源局 专家评审评价评估费 【项目概述及项目内容 】：信息化项目评审评估评价费用 、相 关专家劳务费支出以及信息化 、数字经济及智慧城市相关咨询 1.00 费。 【项目立项依据】：根据《瑶海区信息化项目管理暂行办法 》 【项目实施主体】：合肥市瑶海区数据资源局 第13 页，共 17页 【总体目标】 保障年度区政府网站及政务新媒体平台平稳运行服务 【产出指标-数量指标】 指标1:对区政府门户网站 、政务公开及政务新媒体监测 ，区政府门户网站等级保护备案 、定级和检测数量。(≤2个) 【产出指标-质量指标】 指标1:完成区政府门户网站 、政务公开及政务新媒体监测 ，区政府门户网站等级保护备案 、定级和检测数率 。(≥96 百分比) 【产出指标-时效指标】 指标1:监测检测工作任务完成时间 。(≤1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤18万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适合此指标 。(无) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:降低区政府网站运行安全风险的影响程度 。(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目 。(无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:对区政府门户网站 、政务公开及政务新媒体安全总体形式稳定向好发展的持续影响程度 (显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 完成年度信息化项目评审评估评价工作 【产出指标-数量指标】 指标1:完成年度信息化项目评审评价评估以及信息化 、数字经济及智慧城市规划编制次数 。(≤10次数) 【产出指标-质量指标】 指标1:信息化项目评审评价评估以及信息化 、数字经济及智慧城市规划编制符合行业规范和标准 。(显著) 【产出指标-时效指标】 指标1:符合相关信息化项目评审时间要求 ，符合相关编制工作时间要求 。(≥1月) 【产出指标-成本指标】 指标1:专家评审预算费(≤1万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:实现信息化项目最大经济效益 。(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障区数据资源局履行好职责依法行政 。(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:避免项目重复建设资源浪费 (显著) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:保障信息化项目符合行业规范发展 (显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 指标1:服务对象满意度(≥90百分比) 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区数据资源局 信息化项目运维 合肥市瑶海区数据资源局 信息化项目建设费 （含“安康码” 应用民生工程） 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【项目概述及项目内容 】：为保障区政府网站安全平稳运行 ， 参照合肥市及各县市区统一安排 ，由龙讯公司承担区政府网站 25.74 运行维护服务。 【项目立项依据】：依据单位职能和技术服务合同 。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区数据资源局 【项目概述及项目内容 】：为打通数据壁垒 ，实现数据共享交 换，推进瑶海区经济社会发展 ，建设“数字瑶海、智慧新城” （二期），实施“安康码”应用民生工程。 3,824.17 【项目立项依据】：根据“三定方案”及2019年第13次区政府 常务会纪要和区主要领导指示 。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区数据资源局 第14 页，共 17页 【总体目标】 保障区政府网站及区政务信息平台年度平稳运行 【产出指标-数量指标】 指标1:保障区政务信息平台及区政府网站平稳运行 (1个) 【产出指标-质量指标】 指标1:信息化项目运维(≥95元) 【产出指标-时效指标】 指标1:信息化项目运维(≤1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总预算数(≤25.74万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用此指标 。(无无) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过运维服务，为群众网上办事 ，网络问政提供方便 。(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用·此指标。(无无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:通过运维服务，实现网站安全平稳运行 ，为瑶海对外树形象和区内宣传服务 。(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 完成“数字瑶海”项目建设 【产出指标-数量指标】 指标1:租赁数据中心云服务 (≥1项) 指标2:建设城市大脑平台 (≥1个) 【产出指标-质量指标】 指标1:系统通过软件测评 (显著测评成果) 【产出指标-时效指标】 指标1:完成项目建设时限 (1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:信息化项目建设费 （含“安康码”应用民生工程）预算费(≤3831万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:信息化项目建设不适用经济效益指标 (无无) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升城市公共服务与管理能力 (92百分比) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:信息化项目建设不适用生态效益指标 (无无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:对构建安全宜居环境 ，树立先进文明形象的影响程度 (显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十四、2023年“三公”经费支出预算表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 项目 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国出（境）费 0 0 0 公务接待费 0 0 0 公务用车购置及运行费 0 0 0 其中：公务用车运行费 0 0 0 公务用车购置费 0 0 0 0 0 0 总计 注：本表无发生数 第15页，共 17页 表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位名称/项目名称 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 年度预算安排 0 0 0 0 0 0 注：本表无发生数 第 16页，共17页 表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表 部门/单位名称：076-合肥市瑶海区数据资源局 单位名称/项目名称 年度预算安排 单位：万元 项目情况 绩效目标 0 0 0 0 0 0 注：本表无发生数 第17页，共17页