宝山区科创委下属上海市宝山区投资促进服务中心2023年预算.pdf

上海市宝山区 2023 年区级单位预算 预算单位：上海市宝山区投资促进服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1.2023 年预算单位财务收支预算总表 2.2023 年预算单位收入预算总表 3.2023 年预算单位支出预算总表 4.2023 年预算单位财政拨款收支预算总表 5.2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9.2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 上海市宝山区投资促进服务中心主要职能 上海市宝山区投资促进服务中心是本区负责协助、督促各镇、园区、开发区、区属公司按时间推进和完成 招商引资目标任务，跟踪和服务重大招商引资项目,协助解决项目推进中的问题。 主要职能包括： 1. 主要承担落实投资促进服务工作。 2.组织举办区级投资促进推介、招商引资活动。 3.协助、督促各镇、园区、开发区、区属公司按时间推进和完成招商引资目标任务。 4.落实重大产业招商。 5.跟踪和服务重大招商引资项目,协助解决项目推进中的问题。 6.统计分析全区招商载体资源,建立、更新招商项目、重点企业和资源信息平台等职责。 上海市宝山区投资促进服务中心机构设置 上海市宝山区投资促进服务中心内设 5 个内设机构 1、办公室。负责中心年度综合性考核工作;负责中心文秘、政务公开、信息宣传、机要保密、财务管 理、资产管理、档案管理、接待信访等工作;负责中心组织人事、工资福利、离退休人员管理服务等工作; 负责中心党建、党风廉政、教育培训等工作。 2、规划发展部。负责收集、整理、分析国内外科创前沿信息,研究国内外产业投资促进发展趋势,编制 投促行动计划、发展规划等文件;聚焦生物医药、先进材料、机器人及智能制造、新一代信息技术等主导产 业,做好相关产业、投资数据统计分析等工作。 3、综合信息部。负责推动投资促进工作信息管理;制定资源信息管理绩效评价机制,并定期实施考核; 负责开发建设数据生态招商系统,做好系统运营维护,牵头委办局、各街镇(园区)、平台公司做好资源数据 上报、共享及整合等工作。 4、投资推介部。负责落实全区投资环境宣传推介材料的制作和准备工作,加强与行业组织、招商平 台、境内外投资者等相关机构的沟通交流和联动合作,建立和维护境内外的投资推广渠道,组织开展与大企 业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作;统筹、协调、指导全区和各街镇(园区)、及其所属投资 促进中心宣传推介等工作。 5、培训考核部。负责收集、整理、分析培训需求,制定跟进培训计划,组织开展全区投资促进、招商实 务培训工作,对参训人员进行有效考核评估;负责制定各街镇(园区)及其所属投资促进中心年度工作考核办 法并实施考核等工作。 名词解释 一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编 制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展 战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位 人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行 公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废 更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保 险费等支出。 八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 2023 年单位预算编制说明 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明 2023 年，本单位预算收入总计为 3481778.64 元，比上年预算增加 1632296.4 元，增长 88.26%，其中：财 政拨款收入 3481778.64 元，比上年预算增加 1632296.40 元，增长 88.26%，主要原因是本单位事业人员增加； 事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。 支出预算总计为 3481778.64 元，比上年预算增加 1632296.40 元，增长 88.26%，其中：财政拨款支出预算 中，社会保障和就业支出 436878.00 元，主要用于人员养老保险、职业年金,比上年增加 169063.92 元，增长 63.13%，主要原因是本单位事业人员增加；卫生健康支出 191133.60 元，主要用于人员医疗保险金，比上年增 加 73964.88 元，增加 43.13%,主要是事业人员增加；资源勘探工业信息等支出 2726339.04 元，主要用于单位日 常办公开支，比上年增加 1339952.04 元，增加 96.65%,主要是本单位事业人员增加，日常开支增加；住房保障 支出 127428.00 元，主要用于人员公积金，比上年增加 49315.56 元，增长 63.13%,主要是本单位事业人员增 加；政府性基金拨款支出预算 0 元，国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明 2023 年，本单位预算收入为 3481778.64 元，其中：财政拨款收入 3481778.64 元，占 100.00%，比上年预 算增加 1632296.40 元，增长 88.26%，主要原因是本单位事业人员增加。 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明 2023 年，本单位预算支出为 3481778.64 元，其中：基本支出为 3481778.64 元，占 100.00%，比上年预算 增加 1632296.40 元，增长 88.26%，主要原因是本单位事业人员增加。 四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明 2023 年 ， 本 单 位 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 3481778.64 元 。 收 入 主 要 包 括 ： 一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 3481778.64 元；支出包括：社会保障和就业支出 436878.00 元，卫生健康支出 191133.60 元，资源勘探信息等 支出 2726339.04 元，住房保障支持 127428.00 元。 五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明 2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 3481778.64 元，具体情况如下： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 436878.00 元，其中：机关单位基本养老 保险缴费支出（项）291249.60 元，主要用于机关人员缴纳养老保险等支出；机关单位职业年金缴费支出（项） 145628.40 元，主要用于事业人员缴纳年金等。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 191133.60 元，其中：行政单位医疗（项）191133.60 元，主要用于事业单位缴纳医疗保险等支出。 3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支出 2726339.04 元，其中中小企业 发展专项支出 2726339.04 元，主要用于单位日常办公开支。 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 127428.00 元，其中：住房公积金（项）127428.00 元， 主要用于事业人员缴纳公积金等支出。 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明 本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明 2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3481778.64 元，具体情况如下： 1. 工资福利支出（类）3240012.56 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机 关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴 费（款）、住房公积金（款）支出。 2. 商品和服务支出（类）239606.08 元，主要用于办公费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他 商品和服务支出（款）支出。 3. 对个人和家庭的补助（类）2160.00 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明 本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。 1、2023 年预算单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 3481778.64 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 3481778.64 二、国防支出 2. 政府性基金 三、公共安全支出 3. 国有资本经营预算 四、教育支出 二、事业收入 五、科学技术支出 三、事业单位经营收入 六、文化旅游体育与传媒支出 四、其他收入 七、社会保障和就业支出 436878.00 436878.00 八、卫生健康支出 191133.60 191133.60 2726339.04 2486732.96 公用经费 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 239606.08 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 127428.00 127428.00 3481778.64 3242172.56 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 收入总计 3481778.64 支出总计 239606.08 2、2023 年预算单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 436878.00 436878.00 行政事业单位养老支出 436878.00 436878.00 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 291249.60 291249.60 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 145628.40 145628.40 卫生健康支出 191133.60 191133.60 行政事业单位医疗 191133.60 191133.60 事业单位医疗 191133.60 191133.60 资源勘探工业信息等支出 2726339.04 2726339.04 支持中小企业发展和管理支出 2726339.04 2726339.04 其他支持中小企业发展和管理支出 2726339.04 2726339.04 住房保障支出 127428.00 127428.00 住房改革支出 127428.00 127428.00 住房公积金 127428.00 127428.00 合计 3481778.64 3481778.64 210 210 11 210 11 02 215 215 08 215 08 99 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 3、2023 年预算单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 436878.00 436878.00 行政事业单位养老支出 436878.00 436878.00 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 291249.60 291249.60 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 145628.40 145628.40 卫生健康支出 191133.60 191133.60 行政事业单位医疗 191133.60 191133.60 事业单位医疗 191133.60 191133.60 资源勘探工业信息等支出 2726339.04 2726339.04 支持中小企业发展和管理支出 2726339.04 2726339.04 其他支持中小企业发展和管理支出 2726339.04 2726339.04 住房保障支出 127428.00 127428.00 住房改革支出 127428.00 127428.00 住房公积金 127428.00 127428.00 3481778.64 3481778.64 210 210 11 210 11 02 215 215 08 215 08 99 221 221 02 221 02 01 合计 项目支出 4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 一、一般公共预算资金 3481778.64 项目 合计 一般公共预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营预算 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 436878.00 436878.00 八、卫生健康支出 191133.60 191133.60 2726339.04 2726339.04 127428.00 127428.00 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支 出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支 出 十六、住房保障支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支 出 十九、其他支出 收入总计 3481778.64 支出总计 3481778.64 3481778.64 5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 208 05 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 215 215 08 215 08 99 221 221 02 221 02 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 210 一般公共预算支出 01 社会保障和就业支出 436878.00 436878.00 行政事业单位养老支出 436878.00 436878.00 291249.60 291249.60 145628.40 145628.40 卫生健康支出 191133.60 191133.60 行政事业单位医疗 191133.60 191133.60 事业单位医疗 191133.60 191133.60 资源勘探工业信息等支出 2726339.04 2726339.04 支持中小企业发展和管理支出 2726339.04 2726339.04 其他支持中小企业发展和管理 支出 2726339.04 2726339.04 住房保障支出 127428.00 127428.00 住房改革支出 127428.00 127428.00 住房公积金 127428.00 127428.00 合计 3481778.64 3481778.64 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 8、2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 3240012.56 3240012.56 301 01 基本工资 406788.00 406788.00 301 02 津贴补贴 228466.00 228466.00 301 07 绩效工资 1810000.00 1810000.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 291249.60 291249.60 301 09 职业年金缴费 145628.40 145628.40 301 10 职工基本医疗保险缴费 191133.60 191133.60 301 12 其他社会保障缴费 39318.96 39318.96 301 13 住房公积金 127428.00 127428.00 商品和服务支出 239606.08 239606.08 302 302 01 办公费 112000.00 112000.00 302 28 工会经费 36406.08 36406.08 302 29 福利费 43200.00 43200.00 302 99 其他商品和服务支出 48000.00 48000.00 对个人和家庭的补助 2160.00 303 2160.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 合计 2160.00 3481778.64 2160.00 3242172.56 239606.08 9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2023 年“三公”经费预算数 2023 年机关运行经费 预算数 公务用车购置及运行费 合计 0 因公出国(境)费 0 公务接待费 0 备注：本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。 小计 购置费 运行费 0 0 0 0 其他相关情况说明 一、关于机关运行经费预算情况说明 本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。 二、关于政府采购预算情况说明 2023 年，本单位政府采购预算总额为 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程 预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 三、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。单 位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上大型设备经费预算。 四、关于绩效目标设置情况说明 按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位未开展项目等预算绩效目标编报工 作，其中项目支出编报绩效目标的项目为 0 个，涉及项目预算资金为 0 万元。