中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年度决算公开说明.pdf

中共贵州省委组织部 组织人事干部学院 2021 年度决算公开说明 目 录 第一部分：中共贵州省委组织部组织人事干部学院 概况 一 、 单 位 主 要职责 二 、 机 构 设 置及单 位决算 单位构 成 第二部分：中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 单位决算报表 一 、 收 入 支 出决算 总表 二 、 收 入 决 算表 三 、 支 出 决 算表 四 、 财 政 拨 款收入 支出决 算总表 五 、 一 般 公 共预算 财政拨 款支出 决算 表 六 、 一 般 公 共预算 财政拨 款基本 支出 决算明 细表 七 、 一 般 公 共预算 财政拨 款“三 公” 经费支 出决算 表 八 、 政 府 性 基金预 算财政 拨款收 入支 出决算 表 九 、 国 有 资 本经营 预算财 政拨款 支出 决算表 第三部分：中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六 、 一 般 公 共预算 财政拨 款基本 支出 决算情 况说明 七 、一般 公共预 算财政 拨款“ 三公”经费支 出决算 情况 说明 八 、 政 府 性 基金预 算收入 支出决 算情 况说明 九 、 国 有 资 本经营 预算财 政拨款 支出 决算情 况说明 十 、 其 他 重 要事项 的情况 说明 十 一 、 预 算 绩效情 况说明 第四部分：名词解释 第五部分：附件 2 第一部分 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 概 况 一、单位主要职责 中共贵州省委组织部组织人事干部学院的主要职责是： 1.承办省委组织部交办的专题培训、专题讲座； 2.承办安排的相关教育培训班次； 3.承担组织工作、公务员工作有关调查研究和课题研 究； 4.开展有关合作培训与交流； 5.完成全国组干学院和省委组织部交办的其他工作。 二、机构设置及单位决算单位构成 中共贵州省委组织部组织人事干部学院，是中共贵州省 委组织部所属正县级公益一类事业单位，于 2012 年 5 月 29 日经省编办批准成立。内设办公室（人力资源部）、教务部、 教研部、学员部、联络部、后勤保障部 6 个部门。从预算单 位构成看，中共贵州省委组织部组织人事干部学院没有下属 单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。 中共贵州省委组织部组织人事干部学院事业单位编制 数 30 人，实有人数 17 人，退休人数 3 人，编外聘用人数 83 人。 3 第二部分 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度单位决算公开报表 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 收 项 目 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 决算数 项 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 目 出 行 次 栏次 2,379.30 一、一般公共服务支出 决算数 2 32 2,023.77 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 300.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 26.90 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 4 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 收 项 目 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 决算数 1 项 目 出 行 次 栏次 决算数 2 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 25.49 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 5 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 收 项 目 2021 年度 入 支 行 次 栏次 决算数 项 1 本年收入合计 金额单位：万元 目 出 行 次 栏次 决算数 2 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 2,376.16 27 2,379.30 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转与结余 60 3.14 30 收入总计 注： 31 61 2,379.30 支出总计 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 62 2,379.30 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 项 2021 年度 金额单位：万元 目 科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,379.30 2,379.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支 出 2,023.77 2,023.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2,023.77 2,023.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 179.69 179.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支 出 1,844.08 1,844.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 26.90 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 项 2021 年度 金额单位：万元 目 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,379.30 2,379.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 21.73 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 16.73 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 28.63 28.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 28.63 28.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 28.63 28.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 项 金额单位：万元 2021 年度 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,376.16 232.08 2,144.08 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支 出 2,023.77 179.69 1,844.08 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2,023.77 179.69 1,844.08 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 179.69 179.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支 出 1,844.08 0.00 1,844.08 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 26.90 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 项 目 科目编码 金额单位：万元 2021 年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,376.16 232.08 2,144.08 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 21.73 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 16.73 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 25.49 25.49 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.49 25.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.49 25.49 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 支出 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 2,379.30 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 2,023.77 2,023.77 0.00 0.00 行次 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 300.00 300.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 26.90 26.90 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 25.49 25.49 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 18 12 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 23 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 2,376.16 2,376.16 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 3.14 3.14 0.00 0.00 21 22 本年收入合计 27 2,379.30 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 61 13 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基 金预算 财政拨 款 国有资本 经营预 算财政 拨款 合计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 30 0.00 62 31 0.00 63 32 2,379.30 合计 64 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2,379.30 2,379.30 0.00 注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 0.00 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 项 2021 年度 目 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2,376.16 232.08 2,144.08 201 一般公共服务支出 2,023.77 179.69 1,844.08 20132 组织事务 2,023.77 179.69 1,844.08 2013250 事业运行 179.69 179.69 0.00 2013299 其他组织事务支出 1,844.08 0.00 1,844.08 205 教育支出 300.00 0.00 300.00 20508 进修及培训 300.00 0.00 300.00 2050803 培训支出 300.00 0.00 300.00 208 社会保障和就业支出 26.90 26.90 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.73 21.73 0.00 2080502 事业单位离退休 5.00 5.00 0.00 15 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 项 2021 年度 目 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,376.16 232.08 2,144.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 16.73 16.73 0.00 20808 抚恤 5.17 5.17 0.00 2080801 死亡抚恤 5.17 5.17 0.00 221 住房保障支出 25.49 25.49 0.00 22102 住房改革支出 25.49 25.49 0.00 2210201 住房公积金 25.49 25.49 0.00 注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 205.76 302 商品和服务支出 13.15 30101 基本工资 64.74 30201 办公费 1.45 30102 津贴补贴 2.54 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 3.24 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 85.47 30205 水费 1.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.78 30206 电费 3.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.73 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 1.10 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 1.80 17 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30113 住房公积金 29.78 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.15 30213 维修（护）费 2.68 30199 其他工资福利支出 0.24 30214 租赁费 0.00 303 对个人和家庭的补助 13.17 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 5.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 5.17 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 3.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.22 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 18 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 19 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 20 科目名称 金额 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 218.93 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 科目名称 金额 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 13.15 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年度 金额单位：万元 预算数 合计 1 2 1.31 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 3 0.00 决算数 1.31 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 合计 费 6 1.31 7 0.00 （境）费 8 1.31 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 9 0.00 1.31 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 1.31 费 12 0.00 注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本单位“三公”经费支出决算数等于预算数。 22 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 项 2021 年度 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 23 年末结转和结余 6 0.00 0.00 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 项 2021 年度 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 24 0.00 第三部分 中共贵州省委组织部组织人事干部学 院 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021年度收支 决算总计2,379.30 万元，与2020年相比，减少82.94万元， 降低3.37%，主要原因是：受疫情影响，2021年度培训班办 班规模及培训人数均缩减，使得收支减少。 二、收入决算情况说明 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021年度收入 合计2,379.30 万元，其中：财政拨款收入2,379.30 万元，占 100.00 %；上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；事业收入0.00 万元，占0.00 %；经营收入0.00 万元，占0.00 %；附属单位 缴款0.00 万元，占0.00 %；其他收入0.00 万元，占0.00 %。 三、支出决算情况说明 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021年度支出 合计2,376.16 万元，其中：基本支出232.08 万元，占9.77 %； 项目支出2,144.08 万元，占90.23 %；上缴上级支出0.00 万 元，占0.00 %；经营支出0.00 万元，占0.00 %；对附属单位 补助支出0.00 万元，占0.00 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021年度财政 拨款收支决算总计2,379.30 万元。与2020年相比，减少82.94 万元，降低3.37%，主要原因是：受疫情影响，2021年度培 训班办班规模及培训人数均缩减，使得收支减少。 25 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021年度一般 公共预算财政拨款支出2,376.16 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与2020年相比，减少86.07万元，降低3.50%，主 要原因是：受疫情影响，2021年度培训班办班规模及培训人 数均缩减，使得支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）2,023.77万元，占85.17%；教 育支出（类）300.00万元，占12.63%；社会保障和就业支出 （类）26.90万元，占1.13%；住房保障支出（类）25.49万 元，占1.07%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3,188.26 万元，支出决算为2,376.16 万元，完成年初预算的 74.53 %。其中: 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。 年初预算为131.43万元，支出决算为179.69万元，完成年初 预算的136.72%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年 度在编人员超绩效在事业运行列支。 2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务 支出 （项 ）。 年初 预算为 2,716.00万 元， 支出 决算为 1,844.08万元，完成年初预算的67.90%。决算数小于预算数 26 的主要原因是：受疫情影响，2021年度培训班办班规模及培 训人数均缩减，使得支出减少。 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支岀（项）。 年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初 预算的100%。决算数与预算数相等。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.00万元，支出 决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算 数相等。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为15.28万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度调整 养老保险缴费基数。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为5.17万元。决算数大于预 算数的主要原因是：追加2020年底一名退休人员因病去世的 死亡抚恤。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为20.55万元，支出决算为25.49万元，完 成年初预算的124.04%。决算数大于预算数的主要原因是： 2021年度中减少人员2人，新增在职人员4人。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021年度一般 27 公共预算财政拨款基本支出232.08 万元，其中： （一）人员经费218.93 万元，主要包括：基本工资64.74 万元、津贴补贴2.54万元、伙食补助费3.24万元、绩效工资 85.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.78万元、职 工基本医疗保险缴费0.73万元、公务员医疗补助缴费1.10万 元、住房公积金29.78万元、医疗费0.15万元、其他工资福 利支出0.24万元、退休费5.00万元、抚恤金5.17万元、生活 补助3.00万元。 （二）公用经费13.15 万元，主要包括：办公费1.45万 元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费1.00万元、差旅 费1.80万元、维修（护）费2.68万元、工会经费2.22万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021年度“三 公”经费财政拨款支出预算为1.31 万元，支出决算为1.31 万 元，完成预算的100.00 %，决算数等于 预算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.31 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 24.76%，主要原因 是：一是后勤保障服务用车燃油费增加；二是车辆使用年限 增长，车况老化，维修费增加。 其中，因公出国（境）费支 出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00 %，因上年无 此项支出安排，故无上年度比较情况说明； 公务用车购置及 28 运行维护费支出 1.31 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00 %，比上年增加 0.26 万元，增长 24.76%，主要原因是： 一是后勤保障服务用车燃油费增加；二是车辆使用年限增 长，车况老化，维修费增加。 公务接待费支出 0.00 万元， 占“三公”经费支出总额的 0.00 %，因上年无此项支出安排， 故无上年度比较情况说明。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元， 完成预算的0.00 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的 出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置0 辆公务用车，公务用车运行维护费1.31 万 元。主要用于：车辆燃油费及维修费。 2021年，中共贵州 省委组织部组织人事干部学院 单位开支财政拨款的公务用 车保有量为2 辆。 3.公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完 成预算的 0.00 %。具体是：国内公务接待支出 0 万元。 2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支 出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也 没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说 明。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 29 本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021年度机关 运行经费支出0 万元，因上年无此项支出安排，故无上年度 比较情况说明。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货 物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额 的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支 出总额的0 %。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12 月31 日，共有车辆2 辆，其中：副部（省） 级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用 车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2 辆（其他用车 主要是：一辆用于后勤保障服务；另一辆已封存，待上缴至 省机关事务管理局。） ；单位价值50万元以上通用设备0 台 （套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 30 根据财政预算绩效管理要求，中共贵州省委组织部组织 人事干部学院组织对2021年度一般公共预算项目支出开展 了 绩 效 自 评 工 作 。 绩 效 自 评 项 目 共 计 10 个 ， 涉 及 资 金 2,376.16万元，自评覆盖率达到100.00%。 （二）二级项目支出绩效自评结果 项目支出绩效自评表详见附件。 （三）部分重点项目绩效评价结果 2021年度，中共贵州省委组织部组织人事干部学院未开 展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。 31 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事 业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 32 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 33 费以及其他费用。 十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组 织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产 党组织部门的事务支出。 十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支岀（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退 休经费。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚 恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一 次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 34 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 35 第五部分 附件 项目一：成本性支出 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.36 分。 项目年初预算 2716 万元，全年预算 2716 万元，实际执行数 1760.56 万元，预算执行率 64.82%。发现的主要问题及原因： 受疫情影响，学院培训班无法正常开展，许多计划内的培训 班都相继延期或缩小规模，年度总体目标基本完成，但是预 算资金执行率不高、年度绩效指标培训人数未能达成。 项目支出绩效目标自评表 （2,021 年度） 填 报 日 期 ： 2022/02/11 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 成本性支出 [141]中共贵州省委组织部 实施单位 中共贵州省委组织部组织人事干 部学院 资 源 年初预算数 全年预算数 （A ） 全年执行数 （B） 分值 执行 率 得 分 年 度资 金 总 额： 27160000 27160000 17605602.87 10 64.82 % 6.4 8 财政拨款： 27160000 27160000 17605602.87 - - - ------ 本 级 安 排： 27160000 27160000 17605602.87 - - - ------ 其 中 ： 上级补助： 0 0 0 - - - 其他： 0 0 0 - - - 金 来 预期目标 实际完成情况 1.根据省委各部委、部机关各处室、省内外各 级党委组织部门委托，预计完成委托培训任务 8000 人；2.坚持政治统领、以德为先、全员覆 盖、精准培训、培养忠诚干净担当的高素质专 业化干部队伍；3.围绕提升党的建设和组织工 作质量，重点开发提升干部工作、基层党建、 人才工作水平及自身能力建设的课程。 1.圆满完成委托培训任务，全年培训班次 116 期， 培训人数 7890 人，因受疫情影响，学院培训班无 法正常开展，许多计划内培训班都相继延期或缩 小规模。 2.完成了全省组织系统新冠疫情防控， 抓党建促脱贫攻坚、人才工作等专班重点服务保 障任务。 3.采取“线上培训+线下集中”同步方式 进行视频授课，积极推进“互联网+干部教育培训” 培训模式。 36 一级 指标 二级指 标 数量指 标 满意 度指 标(10 分) 实际完成值 (B) 分值 得分 培训班次 ≥110 次 ≥116 次 9 9 培训班次 ≥130 次 ≥0 次 0 0 培 训课 程 开 发数量 ≥4 个 ≥21 个 9 9 ≥8000 人次 ≥7890 人次 9 8.88 培 训人 员 合 格率 ≥95% ≥100% 9 9 培 训人 员 合 格率 ≥98% ≥0% 时效指 标 培 训计 划 按 期完成率 ≥98% ≥98% 9 9 成本指 标 培训成本 ≤1900 万元 ≤1760.56 万 元 5 5 经济效 益指标 收支结余 ≥280 万元 ≥321.5 万元 10 10 收支结余 ≥300 万元 ≥0 万元 0 0 社会效 益指标 受 训人 员 能 力素质 0 达成年度指 标 10 10 可持续 影响指 标 干 部队 伍 持 续壮大 0 达成年度指 标 10 10 满意度 指标 培 训人 员 满 意度 ≥95% ≥98% 10 10 100 96.36 质量指 标 效益 指标 (30 分) 年度指标值 (A) 培训人数 产出 指标 (50 分) 绩效 指标 三级指标 总 自评 结论 分 未完成原因分析 受疫情影响，学院 培训班无法正常开 展，许多计划内的 培训班都相继延期 或缩小规模。 项目年初预算 2716 万元，全年预算 2716 万元，实际执行数 1760.56 万元，预算执行率 64.82%。 年度总体目标基本完成，但是预算资金执行率不高、年度绩效指标培训人数未能达成。主要原因 是：受疫情影响，学院培训班无法正常开展，许多计划内的培训班都相继延期或缩小规模，建议 缩减 10% 预算安排。 37 项目二：全省基层党员、干部教育培训 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标 任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。 项目支出绩效目标自评表 （2,021 年度） 填 报 日 期 ： 2022/02/11 单位（盖章）： 项目名称 全省基层党员、干部教育培训 主管部门及代码 资 金 来 源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部组织人事干 部学院 年初预 全年预算数 全年执行数 分 执行 得分 算数 （A ） （B） 值 率 1 100.0 10.0 3000000 3000000 3000000 0 0% 0 3000000 3000000 3000000 - [141]中共贵州省委组织部 财政拨款： ------本级安排： ------其中：上级补 助： 其他： 实施单位 3000000 3000000 3000000 - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - 预期目标 年度 总体 目标 1.按照《2018-2022 贵州组工干部教育培训规 划》要求，落实培训计划，办好组工干部理论 教育培训班、组工干部业务专题班、组工干部 能力素质提升班。2.按照培训计划，办好各类 省级示范培训班，并指导市、县开展好大规模 组工干部培训工作。 一级 指标 绩效 指标 实际完成情况 产出 指标 (50 分) 二级 指标 数量 指标 质量 指标 三级指标 培训班次 培训人次 培训人员合格率 年度指 标值(A) ≥10 次 ≥1300 人 次 ≥95% 1.圆满完成组织系统各类干部人员培训任务， 全年培训班次 21 期，培训人数 2137 人，超额 完成培训任务。 2.学习贯彻习近平新时代中国 特色社会主义思想类课程 8 门，党史学习教育 类课程 7 门，组工业务类培训课程 6 门，超额 完成课程开发任务。 3.坚持疫情防控和教育培 训两手抓，完成了党员干部教育培训计划、领 导干部心里素质测评等专班重点服务保障任 务。 实际完成值 得 分值 未完成原因分析 (B) 分 ≥21 次 10 10 ≥2137 人次 10 10 ≥100% 10 10 ≥97% ≥0% 时效 指标 培训人员合格率 培训计划按期完成 率 ≥98% ≥98% 10 10 成本 培训成本 ≤300 万 ≤300 万元 10 10 38 指标 效益 指标 (30 分) 社会 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 (10 分) 满意 度指 标 元 受训人员能力素质 0 达成年度指 标 15 15 干部队伍持续壮大 0 达成年度指 标 15 15 培训人员满意度 ≥95% ≥98% 10 10 100 100 总 自评 结论 分 项目年初预算 300 万元，全年预算 300 万元，实际执行数 300 万元，预算执行率 100% 。年度 总体目标基本完成，年度绩效指标均已完成。根据《“十四五”时期贵州省组织工作规划》《“十 四五”时期贵州省党员干部教育培训工作规划》和《2018-2022 年贵州省组工干部教育培训规 划》，调整培训工作计划，建议增加预算安排。 39