黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2023年部门预算.pdf

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2023年 部门预算 目 录 第一部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2023年部 门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2023年部 门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委 员会部门概况 一、部门职责 按照国家和省有关法律、法规和政策，对保税区实行集中统 一管理，拟订保税区发展规划并负责组织实施；制定保税区内的 各项有关具体管理规定；按照规定的权限，负责保税区内有关规 划、建设、管理等各项事实；协调派驻保税区的海关、检验检 疫、外汇、金融、税务等有关部门开展有关业务；行使省政府授 予的其他职权。 二、部门机构设置 （一）绥芬河综合保税区设置1个正科级机构和1个副科级机 构 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会部门编制总数为56个， 其中：行政编制20个，事业编制30个，工勤编制6个。实有人员9 人，其中：在职人员8 人，离退休人员1 人。与上年预算相比， 实有人数减少1 人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委 员会2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 2873.92 一、一般公共服务支出 预算数 2850.26 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 11.44 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 4.95 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 7.27 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 2873.92 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 2873.92 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 2873.92 0.00 2873.92 表2 收入总表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 2873.92 2873.92 2873.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624 保税区管委会 2873.92 2873.92 2873.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624001 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2873.92 2873.92 2873.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 2873.92 311.76 2562.16 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2850.26 288.10 2562.16 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2850.26 288.10 2562.16 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 288.10 288.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 2562.16 0.00 2562.16 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.73 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 7.27 -5- 7.27 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2873.92 一、本年支出 2873.92 （一）一般公共预算拨款 2873.92 (一)一般公共服务支出 2850.26 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 11.44 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 4.95 (四)住房保障支出 7.27 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 2873.92 -6- 支出总计 2873.92 表5 一般公共预算支出表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 2873.92 311.76 94.61 217.16 2562.16 201 一般公共服务支出 2850.26 288.10 71.02 217.09 2562.16 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2850.26 288.10 71.02 217.09 2562.16 2010301 行政运行 288.10 288.10 71.02 217.09 0.00 2010302 一般行政管理事务 2562.16 0.00 0.00 0.00 2562.16 208 社会保障和就业支出 11.44 11.44 11.37 0.07 0.00 20805 行政事业单位养老支出 11.44 11.44 11.37 0.07 0.00 2080501 行政单位离退休 2.71 2.71 2.64 0.07 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.73 8.73 8.73 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.95 4.95 4.95 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.95 4.95 4.95 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.13 4.13 4.13 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.27 7.27 7.27 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.27 7.27 7.27 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.27 7.27 7.27 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 311.77 94.60 217.17 301 工资福利支出 91.94 91.94 0.00 30101 基本工资 29.52 29.52 0.00 3010101 基本工资 29.52 29.52 0.00 30102 津贴补贴 34.11 34.11 0.00 3010201 津补贴 32.06 32.06 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 2.05 2.05 0.00 30103 奖金 2.46 2.46 0.00 3010301 奖金 2.46 2.46 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.73 8.73 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.13 4.13 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 4.10 4.10 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.82 0.82 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.10 0.10 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.10 0.10 0.00 30113 住房公积金 7.27 7.27 0.00 30199 其他工资福利支出 4.80 4.80 0.00 302 商品和服务支出 217.17 0.00 217.17 30201 办公费 1.00 0.00 1.00 30205 水费 0.20 0.00 0.20 3020501 办公水费 0.20 0.00 0.20 30206 电费 2.20 0.00 2.20 3020603 电梯电费 2.20 0.00 2.20 30207 邮电费 0.84 0.00 0.84 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 3020702 电话通讯费 30208 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 0.84 0.00 0.84 取暖费 172.40 0.00 172.40 3020801 办公用房取暖费 172.40 0.00 172.40 30209 物业管理费 30.46 0.00 30.46 30211 差旅费 1.34 0.00 1.34 30213 维修（护）费 1.60 0.00 1.60 3021301 一般维修费 0.40 0.00 0.40 3021304 电梯维修费 1.20 0.00 1.20 30217 公务接待费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 0.73 0.00 0.73 30229 福利费 1.36 0.00 1.36 3022901 福利费 0.91 0.00 0.91 3022902 体检费（在职） 0.40 0.00 0.40 3022903 体检费（离退休） 0.05 0.00 0.05 30231 公务用车运行维护费 1.80 0.00 1.80 30239 其他交通费用 2.92 0.00 2.92 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.00 0.02 3029903 退休人员公用经费 0.02 0.00 0.02 303 对个人和家庭的补助 2.66 2.66 0.00 30302 退休费 2.57 2.57 0.00 3030201 退休工资 2.27 2.27 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.30 0.30 0.00 30307 医疗费补助 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.07 0.07 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 2562.16 302 商品和服务支出 491.87 30201 办公费 2.00 30206 电费 52.76 3020601 办公电费 52.76 30213 维修（护）费 40.75 3021305 网络运行维护费 40.75 30214 租赁费 330.00 30226 劳务费 61.36 30239 其他交通费用 5.00 309 资本性支出（基本建设） 2070.29 30905 基础设施建设 2070.29 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 624001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 2.10 0.00 1.80 0.00 1.80 0.30 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2.10 0.00 1.80 0.00 1.80 0.30 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 专项业务费 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 2562.16 2562.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.36 61.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.36 268.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.00 456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.76 52.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.11 207.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黑龙江绥芬河综合保税区管理 劳务费 项目 委员会 专项业务费 综保区基础设施南巡西路建设 黑龙江绥芬河综合保税区管理 项目 项目 委员会 专项业务费 综保区基础设施改造维修及满 黑龙江绥芬河综合保税区管理 项目 足验收 委员会 专项业务费 综保区二期工程地块二剩余费 黑龙江绥芬河综合保税区管理 项目 用 委员会 专项业务费 黑龙江绥芬河综合保税区管理 两区协会会费 项目 委员会 专项业务费 黑龙江绥芬河综合保税区管理 电费 项目 委员会 专项业务费 黑龙江绥芬河综合保税区管理 二期前期费用 项目 金预算 委员会 - 14 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 专项业务费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 黑龙江绥芬河综合保税区管理 办公楼租赁费 项目 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.40 40.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813.82 813.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委员会 专项业务费 黑龙江绥芬河综合保税区管理 网络信息维护费 项目 委员会 专项业务费 黑龙江绥芬河综合保税区管理 综保区二期工程地块一 项目 委员会 专项业务费 黑龙江绥芬河综合保税区管理 其他交通费 项目 委员会 黑龙江绥芬河综合保税区管理 其他运转类 一体化平台运维费 委员会 - 15 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 按成本使用 指标 社会成本 率 按成本养护 指标 生态环境 率 不会造成生 成本指标 态污染 政务网络安 数量指标 23108123624221 0000003-一体化 维持一体化平台正 产出指标 质量指标 全设备升级 基础信息完 维护费用 成 时效指标 指标完成率 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提升办公效 指标 生态效益 率 0.35 常运转，保证财务 平台运维费 工作顺利进行 效益指标 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 数量指标 23108123624311 0000004-二期前 期费用 207.11 三级指标 完成任务 服务对象满 意度 按成本使用 率 本项目的实 施，完善了 营造绿色环 该园区基础 保氛围 设施配套 改造工程数 为保证二期项目顺 量 竣工验收合 前期建设费用共计 格率 项目按计划 利进行，需付二期 产出指标 质量指标 时效指标 68万元。 经济效益 指标 社会效益 完工率 改善片区交 指标 生态效益 通状况，完 保证全市稳 善道路建设 定发展 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 指标 意度 资金支出数 效益指标 - 16 成本指标 额 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 90 % 5.00 正向 大于等于 90 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 50 % 10.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 90 % 5.00 正向 等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 1 个 10.00 正向 大于等于 80 % 20.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 298 元 10.00 正向 社会成本 按成本养护 指标 生态环境 率 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 1 个 10.00 正向 小于等于 50 % 20.00 反向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 70 % 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 814 元 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 80 % 10.00 正向 综合保税区基础设 产出指标 质量指标 完成项目验 大于等于 80 % 20.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 础设施建设 大于等于 80 % 5.00 正向 ，改变隔离 服务对象满 宾馆缺乏的 意度 现状。 资金支出数 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 456 元 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 456 万元 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 成本指标 成本指标 数量指标 23108123624311 0000005-综保区 基础设施南巡西路 综保区二期建设项 268.36 建设项目 目中，综保区基础 产出指标 质量指标 设施南巡西路建设 项目298.36 效益指标 二期工程地块一 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 施二期建设项目中 ，地块一招标控制 时效指标 价813.82元 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 23108123624311 0000007-综保区 二期工程地块二剩 地块二招标控制价 产出指标 剩余费用456万元 生态效益 受益群体满 意度 资金支出数 额 按成本养护 率 收 项目按计划 完工率 改善片区交 通状况，完 保证全市稳 善道路建设 定发展 加强城市基 额 节约社会成 本 项目预算资 成本指标 金 数量指标 足额保障率 综保区二期工程， 456.00 用 经济效益 成本指标 813.82 量 压缩经费使 指标完成率 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 0000006-综保区 改造工程数 时效指标 指标 满意度指 服务对象 23108123624311 绿色环保 - 17 - 23108123624311 0000007-综保区 二期工程地块二剩 综保区二期工程， 456.00 余费用 地块二招标控制价 产出指标 质量指标 剩余费用456万元 。 效益指标 及满足验收 % 10.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 325 元 10.00 正向 服务社会 大于等于 80 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 足额保障率 大于等于 80 % 10.00 正向 小于等于 80 % 20.00 反向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 3300000 元 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 通状况，完 提高工作效 善道路建设 率 指标 生态效益 完成任务 受益群体满 意度 项目指标额 度 造维修及满足验收 用 项目按计划 时效指标 325万元。 区管理委员会 经济效益 指标 社会效益 完工率 改善片区交 指标 生态效益 通状况，完 提高工作效 善道路建设 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 资金支出数 成本指标 数量指标 租赁费 100 压缩经费使 绥芬河综合保税 0000010-办公楼 等于 指标 社会效益 目中，基础设施改 产出指标 质量指标 624001-黑龙江 23108123624311 正向 综保区二期建设项 效益指标 1 20.00 改善片区交 数量指标 325.00 % 经济效益 成本指标 基础设施改造维修 80 指标完成率 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 0000008-综保区 大于等于 格率 时效指标 指标 满意度指 服务对象 23108123624311 竣工验收合 黑龙江绥芬河综合 产出指标 质量指标 330.00 保税区管理委员会 时效指标 办公楼租赁费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 - 18 - 指标 额 控制在预算 指标内 绿色环保 预算资金发 放率 基础信息完 成 提高工作效 率 效益指标 生态效益 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 527600 元 10.00 正向 等于 80 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 80 % 20.00 正向 黑龙江绥芬河综合 产出指标 质量指标 基础信息完 等于 100 % 10.00 正向 时效指标 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 50 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 404000 元 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 数量指标 足额保障率 等于 80 % 20.00 正向 黑龙江绥芬河综合 产出指标 质量指标 压缩经费使 小于等于 100 % 10.00 反向 时效指标 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 20000 元 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 23108123624311 0000011-电费 52.76 保税区管理委员会 办公楼等各项电费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 23108123624311 0000012-网络信 息维护费 40.40 保税区管理委员会 网络信息维护费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 - 19 - 无需录入 服务对象满 意度 资金支出数 额 按成本征收 率 成 提高工作效 率 无需录入 服务对象满 意度 资金支出数 额 控制在预算 指标内 用 保证全市稳 定发展 完成任务 服务对象满 意度 资金支出数 额 服务社会 成本指标 生态环境 零排放 大于等于 80 % 5.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 80 % 20.00 正向 黑龙江绥芬河综合 产出指标 质量指标 压缩经费使 小于等于 100 % 10.00 反向 时效指标 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 50000 元 10.00 正向 服务社会 大于等于 80 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 小于等于 100 % 10.00 反向 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 613600 元 10.00 正向 劳动力成本 等于 613600 元 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 足额保障率 大于等于 80 % 20.00 正向 小于等于 100 % 10.00 反向 小于等于 100 年 10.00 反向 成本指标 23108123624311 0000013-两区协 2.00 保税区管理委员会 会会费 两区协会会费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 数量指标 23108123624311 0000014-其他交 黑龙江绥芬河综合 产出指标 质量指标 5.00 保税区管理委员会 通费 时效指标 其他交通费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 数量指标 黑龙江绥芬河综合 23108123624311 0000015-劳务费 61.36 保税区管理委员会 产出指标 质量指标 小工及投资公司劳 务费 时效指标 - 20 - 用 提高工作效 率 完成任务 受益群体满 意度 资金支出数 额 预算资金发 放率 压缩经费使 用 提高工作效 率 完成任务 服务对象满 意度 资金支出数 额 压缩经费使 用 年度内 0000015-劳务费 61.36 小工及投资公司劳 务费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 发放及时率 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 意度 标 - 21 - 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 按成本使用 指标 社会成本 率 按成本养护 指标 生态环境 率 不会造成生 成本指标 态污染 政务网络安 数量指标 23108123624221 0000003-一体化 维持一体化平台正 产出指标 质量指标 全设备升级 基础信息完 维护费用 成 时效指标 指标完成率 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提升办公效 指标 生态效益 率 0.35 常运转，保证财务 平台运维费 工作顺利进行 效益指标 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 数量指标 23108123624311 0000004-二期前 期费用 207.11 三级指标 完成任务 服务对象满 意度 按成本使用 率 本项目的实 施，完善了 营造绿色环 该园区基础 保氛围 设施配套 改造工程数 为保证二期项目顺 量 竣工验收合 前期建设费用共计 格率 项目按计划 利进行，需付二期 产出指标 质量指标 时效指标 68万元。 经济效益 指标 社会效益 完工率 改善片区交 指标 生态效益 通状况，完 保证全市稳 善道路建设 定发展 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 指标 意度 资金支出数 效益指标 - 22 成本指标 额 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 90 % 5.00 正向 大于等于 90 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 50 % 10.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 90 % 5.00 正向 等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 1 个 10.00 正向 大于等于 80 % 20.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 298 元 10.00 正向 社会成本 按成本养护 指标 生态环境 率 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 1 个 10.00 正向 小于等于 50 % 20.00 反向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 70 % 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 814 元 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 80 % 10.00 正向 综合保税区基础设 产出指标 质量指标 完成项目验 大于等于 80 % 20.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 础设施建设 大于等于 80 % 5.00 正向 ，改变隔离 服务对象满 宾馆缺乏的 意度 现状。 资金支出数 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 456 元 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 456 万元 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 成本指标 成本指标 数量指标 23108123624311 0000005-综保区 基础设施南巡西路 综保区二期建设项 268.36 建设项目 目中，综保区基础 产出指标 质量指标 设施南巡西路建设 项目298.36 效益指标 二期工程地块一 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 施二期建设项目中 ，地块一招标控制 时效指标 价813.82元 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 23108123624311 0000007-综保区 二期工程地块二剩 地块二招标控制价 产出指标 剩余费用456万元 生态效益 受益群体满 意度 资金支出数 额 按成本养护 率 收 项目按计划 完工率 改善片区交 通状况，完 保证全市稳 善道路建设 定发展 加强城市基 额 节约社会成 本 项目预算资 成本指标 金 数量指标 足额保障率 综保区二期工程， 456.00 用 经济效益 成本指标 813.82 量 压缩经费使 指标完成率 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 0000006-综保区 改造工程数 时效指标 指标 满意度指 服务对象 23108123624311 绿色环保 - 23 - 23108123624311 0000007-综保区 二期工程地块二剩 综保区二期工程， 456.00 余费用 地块二招标控制价 产出指标 质量指标 剩余费用456万元 。 效益指标 及满足验收 % 10.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 325 元 10.00 正向 服务社会 大于等于 80 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 足额保障率 大于等于 80 % 10.00 正向 小于等于 80 % 20.00 反向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 3300000 元 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 通状况，完 提高工作效 善道路建设 率 指标 生态效益 完成任务 受益群体满 意度 项目指标额 度 造维修及满足验收 用 项目按计划 时效指标 325万元。 区管理委员会 经济效益 指标 社会效益 完工率 改善片区交 指标 生态效益 通状况，完 提高工作效 善道路建设 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 资金支出数 成本指标 数量指标 租赁费 100 压缩经费使 绥芬河综合保税 0000010-办公楼 等于 指标 社会效益 目中，基础设施改 产出指标 质量指标 624001-黑龙江 23108123624311 正向 综保区二期建设项 效益指标 1 20.00 改善片区交 数量指标 325.00 % 经济效益 成本指标 基础设施改造维修 80 指标完成率 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 0000008-综保区 大于等于 格率 时效指标 指标 满意度指 服务对象 23108123624311 竣工验收合 黑龙江绥芬河综合 产出指标 质量指标 330.00 保税区管理委员会 时效指标 办公楼租赁费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 - 24 - 指标 额 控制在预算 指标内 绿色环保 预算资金发 放率 基础信息完 成 提高工作效 率 效益指标 生态效益 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 527600 元 10.00 正向 等于 80 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 80 % 20.00 正向 黑龙江绥芬河综合 产出指标 质量指标 基础信息完 等于 100 % 10.00 正向 时效指标 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 50 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 404000 元 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 数量指标 足额保障率 等于 80 % 20.00 正向 黑龙江绥芬河综合 产出指标 质量指标 压缩经费使 小于等于 100 % 10.00 反向 时效指标 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 20000 元 10.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 23108123624311 0000011-电费 52.76 保税区管理委员会 办公楼等各项电费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 23108123624311 0000012-网络信 息维护费 40.40 保税区管理委员会 网络信息维护费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 - 25 - 无需录入 服务对象满 意度 资金支出数 额 按成本征收 率 成 提高工作效 率 无需录入 服务对象满 意度 资金支出数 额 控制在预算 指标内 用 保证全市稳 定发展 完成任务 服务对象满 意度 资金支出数 额 服务社会 成本指标 生态环境 零排放 大于等于 80 % 5.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 80 % 20.00 正向 黑龙江绥芬河综合 产出指标 质量指标 压缩经费使 小于等于 100 % 10.00 反向 时效指标 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 大于等于 80 % 10.00 正向 等于 50000 元 10.00 正向 服务社会 大于等于 80 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 小于等于 100 % 10.00 反向 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 613600 元 10.00 正向 劳动力成本 等于 613600 元 5.00 正向 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 正向 足额保障率 大于等于 80 % 20.00 正向 小于等于 100 % 10.00 反向 小于等于 100 年 10.00 反向 成本指标 23108123624311 0000013-两区协 2.00 保税区管理委员会 会会费 两区协会会费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 数量指标 23108123624311 0000014-其他交 黑龙江绥芬河综合 产出指标 质量指标 5.00 保税区管理委员会 通费 时效指标 其他交通费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 数量指标 黑龙江绥芬河综合 23108123624311 0000015-劳务费 61.36 保税区管理委员会 产出指标 质量指标 小工及投资公司劳 务费 时效指标 - 26 - 用 提高工作效 率 完成任务 受益群体满 意度 资金支出数 额 预算资金发 放率 压缩经费使 用 提高工作效 率 完成任务 服务对象满 意度 资金支出数 额 压缩经费使 用 年度内 0000015-劳务费 61.36 小工及投资公司劳 务费 经济效益 效益指标 指标 社会效益 发放及时率 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 意度 标 - 27 - 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） 黑龙江绥 ： 芬河综合 黑龙江绥 保税区管 芬河综合 部门名称 理委员会 保税区管 主管科室 理委员会 部门年度目标 （2023年度） 下属单位个数 单位：万元 0 部门财务联系人电 话 3921377 经贸科 一是充分发挥综保区综合政策效应，加大政策研究力度。 二是全力服务现有产业项目的投产运营。 其中： 三加大引资合作的步伐，围绕粮食、海产品、食品、汽车进口、跨境电商等产业开展定向招商 本部门年初预算数 执行率（%） 政府采购 购买服务 。 四是推进园区基础设备改造。 合计 2873.92 五是优化企业服务环境。 1.一般公共预算: 2873.92 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 一级指标 绩效指标 填表人（签字）： 二级指标 三级指标 目标值 项目经费支出 2873.92 数量指标 业务处理及时率 ≥90% 电路维护次数 ≥3 产 举办学习次数 ≥3 质量指标 出 开展招商活动次数 ≥2 指 1年 1年 标 时效指标 突发事件处理率 100% 政策执行率 85% 成本指标 业务处理及时率 90% 进口贸易额 稳步提升 经济效益 指标 出口贸易额 稳步提升 区内企业生产安全 无生产事故 社会效益 效 指标 增加就业 增加就业岗位 益 指 引进无污染生产企 营造绿色生态环境 生态效益 标 业 指标 制定环境相关曾策 区内企业对环境无 损害 企业可持续发展 促进企业经济增长 可持续影响指标 推进工贸企业可持续 区内企业达到可持 发展 续发展的需要。 满意度指 服务对象 企业满意度 ≥90% 标 满意度指标 单位负责人（签字）： 备注 权重 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影 响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 28 - 部门整体绩效表 部门：保税区管委会 年度目标 年度目标 推进综保区二期建设 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 推进综保区二期建设 推进综保区基础设施改造维修及满足验收 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 产出指标 质量指标 压缩经费使用 小于等于 反向 80 % 大于等于 正向 80 % 设 足额保障率 大于等于 正向 80 % 服务对象满意度 大于等于 正向 80 % 改善片区交通状 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 况，完善道路建 - 29 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委 员会2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江绥芬河综 合保税区管理委员会收入总预算2873.92万元，包括：一般公共预 算拨款收入，比上年预算增加2059.47万元，增长252.87%，主要 原因是：二期工程项目资金需求大。支出总预算2873.92万元，包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出，比上年预算增加2059.47万元，增长252.87%，主 要原因是二期工程项目资金需求大。 二、关于收入总表的说明 2023年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会收入预算 2873.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2873.92万元，占 100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会支出预算 2873.92万元，其中：基本支出311.76万元，占10.85%；项目支出 2562.16万元，占89.15%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会财政拨款收入 预算2873.92万元，其中：一般公共预算拨款2873.92万元，政府 - 30 - 性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财 政拨款支出预算2873.92万元，其中，一般公共服务支出2850.26 万元，社会保障和就业支出11.44万元，卫生健康支出4.95万元， 住房保障支出7.27万元。比上年预算增加2059.47万元，增长 252.87%，主要原因是二期工程项目资金需求大。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会一般公共预算 支出2873.92万元，其中：基本支出311.76万元，项目支出 2562.16万元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）288.10万元，比上年预算增加22.79万 元，增长8.59%，主要原因是供暖开销增大。 (二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）2562.16万元，比上年预算增 加2038.15万元，增长388.95%，主要原因是二期工程项目资金需 求大。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）2.71万元，比上年预算减少0.48万 元，减少17.71%，主要原因是指标调整。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.73万元，比 上年预算增加0.14万元，增长1.63%，主要原因是指标调整。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）4.13万元，比上年预算减少0.86万元，下降17.23%， - 31 - 主要原因是人员减少。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.82万元，比上年预算增加0.05万元，增长6.49%， 主要原因是指标调整。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）7.27万元，比上年预算减少0.33万元，下降4.34%，主要原 因是人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会一般公共预算 基本支出311.77万元，其中：人员经费94.60万元，公用经费 217.17万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）29.52万元，比上 年预算增加2.1万元，增长7.66%，主要原因是指标调整。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）34.11万元，比上 年预算减少6.37万元，下降15.74%，主要原因是指标调整。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）2.46万元，比上年预 算减少2.39万元，下降49.28%，主要原因是指标调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）8.73万元，比上年预算减少0.14万元，下降1.63%，主要原 因是指标调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 4.13万元，比上年预算减少0.8万元，下降16.23%，主要原因是指 标调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） - 32 - （款）0.82万元，比上年预算增加0.05万元，增长6.49%，主要原 因是指标调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万 元，比上年预算相等。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.27万元，比 上年预算减少0.33万元，下降4.34%，主要原因是指标调整。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.80万 元，比上年预算减少0.25万元，下降5.49%，主要原因是指标调 整。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上 年预算相等。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上 年预算相等。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.20万元，比上 年预算相等。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.84万元，比 上年预算减少0.06万元，下降6.1%，主要原因是指标调整。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）172.40万元， 比上年预算增加1.3万元，增长0.76%，主要原因是指标调整。 （十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）30.46万 元，比上年预算相等。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.34万元，比 上年预算减少0.35万元，下降20.71%，主要原因是指标调整。 （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.60万 元，比上年预算相等。 - 33 - （十八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.30万 元，比上年预算相等。 （十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.73万元， 比上年预算减少0.03万元，下降3.95%，主要原因是指标调整。 （二十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.36万元，比 上年预算减少0.09万元，下降6.21%，主要原因是指标调整。 （二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）1.80万元，比上年预算相等。 （二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.92 万元，比上年预算增加0.33万元，增长12.74%，主要原因是指标 调整。 （二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.02万元，比上年预算相等。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.57万 元，比上年预算减少0.47万元，下降15.46%，主要原因是指标调 整。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是指 标调整。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算相等。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会部门一般公共 预算项目支出2562.16万元。 - 34 - (一)商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年 预算相等。 (二)商品和服务支出（类）电费（款）52.76万元，比上年预 算相等。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）40.75万元， 比上年预算相等。 (四)商品和服务支出（类）租赁费（款）330.00万元，比上 年预算相等。 (五)商品和服务支出（类）劳务费（款）61.36万元，比上年 预算增加0.16万元，增长0.26%，主要原因是指标调整。 (六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.00万元， 比上年预算相等。 (七)资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款） 2070.29万元，比上年预算增加2070.29万元，增长100%，主要原 因是本年新增。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会一般公共预算 “三公”经费支出2.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元， 公务接待费0.30万元。比上年预算相等，主要原因是无变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算相等，主要原因是无变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算 相等，主要原因是无变化。 - 35 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.80万 元，比上年预算增加1.80万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算相等，主要原因是无需求；公务用车运行维护费 1.80万元，比上年预算相等，主要原因是无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算217.16万元，比上年预算 增加31.52万元，增长16.98%。主要原因是运行需要。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会采购预算总额0 万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 36 - 截止2022年末，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会固定资 产金额103.62万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会实行绩效目标 管理的项目1个，涉及预算金额2070.29万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 一是充分发挥综保区综合政策效应，加大政策研究力度。 二是全力服务现有产业项目的投产运营。 三加大引资合作的步伐，围绕粮食、海产品、食品、汽车进口、 跨境电商等产业开展定向招商。 四是推进园区基础设备改造。 五是优化企业服务环境。 - 37 - 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念 和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结 果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和 效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效 执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基 础。 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 物业管理费：反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业 服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综 合治理、绿化、卫生等方面的支出。 - 38 -