绥芬河市高级中学2023年部门预算.pdf
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绥芬河市高级中学2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市高级中学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市高级中学2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市高级中学2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市高级中学概况 一、单位职责 绥芬河市高级中学隶属于教育系统部门，主要职责是 （一）以实施高中学历教育，促进基础教育为宗旨。 （二）负责高中学历教育工作。 二、单位机构设置 本单位有内设机构5个，分别为：办公室、教导处、教科研 室、政教处、总务处。 三、单位人员构成 绥芬河市高级中学编制总数为266个，其中：行政编制0个， 事业编制266个。实有人员247人，其中：在职人员193人，离退休 人员54人。与上年预算相比，实有人数增加15人，其中：在职人 数增加12人，离退休人数增加3人。 -1- 第二部分 绥芬河市高级中学2023年单位预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 3816.64 一、教育支出 预算数 3007.59 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 424.10 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 155.53 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 229.41 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 3816.64 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 3816.64 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 3816.63 0.00 3816.63 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 3816.64 3816.64 3816.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 3816.64 3816.64 3816.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236013 绥芬河市高级中学 3816.64 3816.64 3816.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 3816.65 3276.01 540.64 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 3007.59 2466.95 540.64 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 3007.59 2466.95 540.64 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 3007.59 2466.95 540.64 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 424.11 424.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 424.11 424.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 151.45 151.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 272.66 272.66 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 155.54 155.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 155.54 155.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 129.73 129.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 25.81 25.81 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 229.41 229.41 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 229.41 229.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 229.41 229.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 3816.64 一、本年支出 3816.63 （一）一般公共预算拨款 3816.64 (一)教育支出 3007.59 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 424.10 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 155.53 (四)住房保障支出 229.41 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 3816.64 -5- 支出总计 3816.63 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 3816.65 3276.01 2909.53 366.48 540.64 205 教育支出 3007.59 2466.95 2100.47 366.48 540.64 20502 普通教育 3007.59 2466.95 2100.47 366.48 540.64 2050204 高中教育 3007.59 2466.95 2100.47 366.48 540.64 208 社会保障和就业支出 424.11 424.11 424.11 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 424.11 424.11 424.11 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 151.45 151.45 151.45 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 272.66 272.66 272.66 0.00 0.00 210 卫生健康支出 155.54 155.54 155.54 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 155.54 155.54 155.54 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 129.73 129.73 129.73 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 25.81 25.81 25.81 0.00 0.00 221 住房保障支出 229.41 229.41 229.41 0.00 0.00 22102 住房改革支出 229.41 229.41 229.41 0.00 0.00 2210201 住房公积金 229.41 229.41 229.41 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 3275.99 2909.51 366.48 301 工资福利支出 2753.84 2753.84 0.00 30101 基本工资 982.63 982.63 0.00 3010101 基本工资 982.63 982.63 0.00 30102 津贴补贴 979.61 979.61 0.00 3010201 津补贴 931.11 931.11 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 48.50 48.50 0.00 30103 奖金 81.89 81.89 0.00 3010301 奖金 81.89 81.89 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 272.66 272.66 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 129.72 129.72 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 129.03 129.03 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.69 0.69 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 25.81 25.81 0.00 30112 其他社会保障缴费 6.55 6.55 0.00 3011201 工伤保险缴费 6.55 6.55 0.00 30113 住房公积金 229.41 229.41 0.00 30199 其他工资福利支出 45.56 45.56 0.00 302 商品和服务支出 366.48 0.00 366.48 30206 电费 1.10 0.00 1.10 3020603 电梯电费 1.10 0.00 1.10 30208 取暖费 298.83 0.00 298.83 3020801 办公用房取暖费 298.83 0.00 298.83 30213 维修（护）费 0.60 0.00 0.60 3021304 电梯维修费 0.60 0.00 0.60 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30228 工会经费 22.94 0.00 22.94 30229 福利费 41.03 0.00 41.03 3022901 福利费 28.68 0.00 28.68 3022902 体检费（在职） 9.65 0.00 9.65 3022903 体检费（离退休） 2.70 0.00 2.70 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.00 0.90 30299 其他商品和服务支出 1.08 0.00 1.08 3029903 退休人员公用经费 1.08 0.00 1.08 303 对个人和家庭的补助 155.67 155.67 0.00 30302 退休费 147.60 147.60 0.00 3030201 退休工资 133.60 133.60 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 14.00 14.00 0.00 30305 生活补助 3.21 3.21 0.00 3030501 遗属生活补助 3.21 3.21 0.00 30307 医疗费补助 3.84 3.84 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.19 0.19 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.65 3.65 0.00 30309 奖励金 1.02 1.02 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 540.64 301 工资福利支出 30.00 30199 其他工资福利支出 30.00 302 商品和服务支出 215.94 30201 办公费 51.00 30204 手续费 1.00 30205 水费 18.00 3020501 办公水费 18.00 30206 电费 18.00 3020601 办公电费 18.00 30207 邮电费 11.35 3020701 邮电费 11.35 30209 物业管理费 13.00 30211 差旅费 10.00 30213 维修（护）费 52.59 3021301 一般维修费 52.59 30216 培训费 3.00 30218 专用材料费 5.00 30226 劳务费 29.36 30239 其他交通费用 1.00 30299 其他商品和服务支出 2.64 3029999 其他商品和服务支出 2.64 303 对个人和家庭的补助 12.70 30308 助学金 12.70 310 资本性支出 282.00 -9- 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 31002 办公设备购置 30.00 31003 专用设备购置 62.00 31006 大型修缮 190.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 236013 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 0.90 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 绥芬河市高级中学 0.90 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市高级中学 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 重大改革发 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 540.64 540.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市高级中学 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市高级中学 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市高级中学 5.30 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市高级中学 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市高级中学 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提前下达2023助学金免学费-地 展项目 方匹配 重大改革发 提前下达2023助学金免学费-省 展项目 级 重大改革发 提前下达2023助学金免学费-中 展项目 央 重大改革发 提前下达23年改善普通高中办 展项目 学条件-疫情防控资金 重大改革发 提前下达23年改善普通高中办 展项目 学条件-补助资金 其他运转类 设备购置费用 绥芬河市高级中学 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 聘用人员工资 绥芬河市高级中学 24.36 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 学校公用支出-公杂费 绥芬河市高级中学 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化系统维护费 绥芬河市高级中学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 其他运转类 学校公用支出-维修费 绥芬河市高级中学 12.59 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 商品服务支出 绥芬河市高级中学 91.64 91.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 食堂聘用人员工资及保险 绥芬河市高级中学 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 试卷流转监控设备 绥芬河市高级中学 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市高级中学 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 工资支出 10 工资支出 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 1962.24 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 年终一次性奖金和 工作人员奖励 10 奖励经费 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 住房公积金 10 住房公积金 10 退休费 10 次 22.50 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 科目调整次数 小于等于 等于 等于 数量指标 产出指标 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 等于 数量指标 产出指标 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 等于 数量指标 产出指标 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 退休费 22.50 时效指标 发放及时率 效益指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 229.41 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 % 数量指标 效益指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 434.74 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 本年权重 100 产出指标 效益指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 81.89 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量 质 标值 单位 等于 等于 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次数 小于等于 147.39 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 - 16 - 退休费 10 退休费 ，保障工资及时发 147.39 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 效益指标 生活补助 10 生活补助 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 3.21 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 离退休人员医疗费 10 离退休医疗 费 独生子女父母奖励 独生子女父 10 母奖励 编制外聘用人员经 费 各类人员补 10 助支出 退休教师补贴 10 各类人员补 助支出 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 科目调整次数 小于等于 等于 等于 数量指标 产出指标 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 等于 数量指标 产出指标 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 等于 数量指标 产出指标 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 0.22 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 22.50 时效指标 发放及时率 效益指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 45.56 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 % 数量指标 效益指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 1.02 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 100 产出指标 效益指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 3.85 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 等于 等于 数量指标 产出指标 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 - 17 - 等于 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 经济成本 设施设备采购 小于等于 指标 成本 100 % 20.00 数量指标 受益学生比率 大于等于 90 % 10.00 100 % 20.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 10.00 95 % 10.00 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 314.86 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 预算编制质量 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数 "三公经费控 ∣ 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 科目调整次数 小于等于 产出指标 福利费 10 福利费 保障单位日常运转 28.68 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 预算编制质量 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数 "三公经费控 ∣ 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 科目调整次数 小于等于 产出指标 工会经费 10 工会经费 保障单位日常运转 22.94 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 预算编制质量 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数 "三公经费控 ∣ 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 等于 成本指标 设备有效利用 等于 率 完成工作计划 时效指标 等于 比率 经济效益 确保资金有效 等于 指标 使用 效益指标 社会效益 保持高中各类 等于 指标 教学设备更新 满意度指 服务对象 学校满意度 大于等于 标 满意度指 标 产出指标 质量指标 设备购置费用 10 其他运转类 教育收费支出用于 30.00 设备购置的费用， 共计30万元。 - 18 - 经济成本 合理安排使用 等于 指标 资金 100 % 20.00 数量指标 资金安排率 等于 100 % 10.00 产出指标 质量指标 工作完成率 等于 100 % 20.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 10.00 95 % 10.00 100 % 20.00 数量指标 聘用人员数量 大于等于 10 人 10.00 质量指标 工作完成情况 等于 100 % 20.00 工资发放及时 等于 性 100 % 10.00 解决就业问题 等于 100 % 10.00 100 % 10.00 90 % 10.00 100 % 20.00 500 平方米 20.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 成本指标 商品服务支出 聘用人员工资 10 其他运转类 10 其他运转类 教育收费支出中用 于商品服务支出的 91.64 部分，共计706376 元。 日常工作进行 等于 及时率 经济效益 维持学校日常 等于 指标 运转 效益指标 社会效益 确保高中教学 等于 指标 工作 满意度指 服务对象 学校满意度 大于等于 满意度指 标 标 经济成本 资金成本合理 成本指标 等于 指标 安排 时效指标 教育收费支出中用 产出指标 于支付聘用人员工 24.36 资的经费。 20302*12=243624 元 效益指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 经济成本 成本指标 指标 保障学校生活 等于 环境 聘用人员满意 大于等于 度 执行财务管理 等于 制度，合理安 排资金 数量指标 校园维修范围 大于等于 产出指标 质量指标 完成工作率 学校公用支出-维 修费 绥芬河市高 级中学 10 其他运转类 学校公用支出—— 维修费，用于维修 12.59 ，计算公式为2元 *62929.09㎡ =125858.18元。 等于 完成维修工作 等于 及时率 经济效益 确保教学工作 等于 指标 有序展开 保证师生身心 等于 社会效益 健康发展 效益指标 确保高中学历 指标 等于 教育正常进行 生态效益 为师生营造良 等于 指标 好教学环境 - 19 - 时效指标 学校公用支出-公 杂费 10 其他运转类 公杂费：作为学校 日常活动经费， 61.00 265*2302人 =610030元 满意度指 服务对象 学生及家长满 大于等于 标 满意度指 意度 执行财务管理 标 经济成本 成本指标 等于 制度，合理安 指标 排使用资金 公杂费执行标 数量指标 大于等于 准 资金支付到位 产出指标 质量指标 大于等于 率 项目完成及时 时效指标 等于 率 经济效益 确保教学工作 等于 指标 有效开展 社会效益 确保高中教学 效益指标 等于 指标 工作正常开展 生态效益 维持校园环境 等于 指标 满意度指 服务对象 学生及家长满 大于等于 标 满意度指 意度 标 经济成本 成本指标 资金落实率 等于 指标 数量指标 解决问题数量 大于等于 产出指标 质量指标 一体化系统维护费 10 其他运转类 一体化系统运行维 0.35 护费，用于维护一 体化系统运行 时效指标 系统运行平稳 大于等于 性 系统运维问题 大于等于 解决及时性 维护正常办公 大于等于 环境 推进财务无纸 大于等于 化办公 维护学校办公 等于 工作正常开展 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 学校满意度 大于等于 标 满意度指 标 经济成本 合理安排使用 成本指标 等于 指标 资金 数量指标 食堂专项款项 等于 食堂聘用人员工资 及保险 10 专项业务费 项目 专项业务经费—— 用于支付食堂聘用 30.00 人员工资以及保险 。 食堂工作完成 等于 率 发放工资及时 时效指标 等于 率 经济效益 确保学校食堂 等于 指标 平稳经营 产出指标 质量指标 效益指标 - 20 - 95 % 10.00 100 % 20.00 265 元/人 10.00 100 % 10.00 100 % 20.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 95 % 10.00 100 % 20.00 10 个 10.00 50 % 20.00 50 % 10.00 75 % 10.00 50 % 5.00 100 % 5.00 95 % 10.00 100 % 20.00 30 万元 10.00 100 % 20.00 100 % 10.00 100 % 10.00 。 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 满意度指 标 标 经济成本 成本指标 指标 确保师生生活 等于 水平 聘用人员满意 大于等于 度 设施设备采购 小于等于 成本 数量指标 受益学生比率 大于等于 产出指标 质量指标 试卷流转监控设备 提前下达2023助 学金免学费-中央 10 专项业务费 项目 重大改革发 10 展项目 用于购置高考试卷 62.00 流转监控设备，完 善高考考场质量 时效指标 设备有效利用 等于 率 资金支付及时 等于 性 确保设备投入 等于 运转 确保高考考场 等于 改造有质量推 进 学校满意度 大于等于 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 经济成本 助学金资助标 成本指标 等于 指标 准 普通高中免学 等于 1、对公办和民办普 杂费应受助学 数量指标 通高中就读的建档 普通高中国家 生数 立卡家庭经济困难 等于 助学金应受助 学生、家庭经济困 学生数 预算编制到项 质量指标 等于 难残疾学生、农村 目率 低保家庭学生、农 三季度预算资 村特困救助供养学 产出指标 大于等于 金累计支出率 5.30 生按公办高中实际 二季度预算资 大于等于 学费标准免除学杂 金累计支出率 时效指标 费。 全年预算资金 等于 2、对公办和民办普 累计支出率 通高中就读的家庭 一季度预算资 大于等于 经济困难学生按每 金累计支出率 人每年平均2000元 社会效益 普通高中经济 发放国家助学金。 效益指标 大于等于 指标 困难学生成长 满意度指 服务对象 学生家长抽样 大于等于 标 满意度指 调查满意度 经济成本 助学金资助标 标 成本指标 等于 指标 准 普通高中免学 等于 1、对公办和民办普 杂费应受助学 数量指标 通高中就读的建档 生数 普通高中国家 等于 立卡家庭经济困难 助学金应受助 学生、家庭经济困 学生数 - 21 难残疾学生、农村 100 % 10.00 90 % 10.00 100 % 20.00 95 % 20.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 10.00 95 % 10.00 2000 元 20.00 22 人 5.00 92 人 5.00 100 % 10.00 75 % 5.00 50 % 5.00 100 % 5.00 25 % 5.00 90 % 20.00 90 % 10.00 2000 元 20.00 22 人 5.00 92 人 5.00 提前下达2023助 学金免学费-省级 提前下达2023助 学金免学费-地方 匹配 重大改革发 10 展项目 重大改革发 10 展项目 立卡家庭经济困难 学生、家庭经济困 预算编制到项 质量指标 等于 难残疾学生、农村 目率 低保家庭学生、农 二季度预算资 村特困救助供养学 产出指标 大于等于 金累计支出率 4.40 生按公办高中实际 一季度预算资 大于等于 学费标准免除学杂 金累计支出率 时效指标 费。 全年预算资金 等于 2、对公办和民办普 累计支出率 通高中就读的家庭 三季度预算资 大于等于 经济困难学生按每 金累计支出率 人每年平均2000元 社会效益 普通高中经济 发放国家助学金。 效益指标 大于等于 指标 困难学生成长 满意度指 服务对象 学生家长抽样 大于等于 满意度指 调查满意度 标 标 经济成本 助学金资助标 成本指标 等于 指标 准 普通高中国家 大于等于 1、对公办和民办普 助学金应受助 数量指标 通高中就读的建档 普通高中免学 学生数 立卡家庭经济困难 大于等于 杂费应受助学 学生、家庭经济困 生数 预算编制到项 难残疾学生、农村 质量指标 等于 目率 低保家庭学生、农 一季度预算资 村特困救助供养学 产出指标 大于等于 金累计支出率 3.00 生按公办高中实际 三季度预算资 大于等于 学费标准免除学杂 金累计支出率 时效指标 费。 二季度预算资 2、对公办和民办普 大于等于 金累计支出率 通高中就读的家庭 全年预算资金 经济困难学生按每 等于 累计支出率 人每年平均2000元 社会效益 普通高中经济 发放国家助学金。 效益指标 大于等于 指标 困难学生成长 满意度指 服务对象 学生家长抽样 大于等于 标 满意度指 调查满意度 标 经济成本 设施设备采购 成本指标 小于等于 指标 成本 数量指标 受益学生人数 等于 提前下达23年改 善普通高中办学条 件-疫情防控资金 10 重大改革发 展项目 继续支持贫困县、 预算编制到项 边境县、民族县普 质量指标 等于 目率 通高中学校校舍改 三季度预算资 大于等于 扩建、配置图书和 金累计支出率 教学仪器设备以及 产出指标 一季度预算资 26.00 体育运动场等附属 大于等于 金累计支出率 时效指标 设施建设。贫困地 - 22 区毛入学率显著提 100 % 10.00 50 % 5.00 25 % 5.00 100 % 5.00 75 % 5.00 90 % 20.00 90 % 10.00 2000 人 20.00 92 人 5.00 22 人 5.00 100 % 10.00 25 % 5.00 75 % 5.00 50 % 5.00 100 % 5.00 90 % 20.00 90 % 10.00 0 万元 20.00 2239 人 10.00 100 % 10.00 75 % 5.00 25 % 5.00 善普通高中办学条 件-疫情防控资金 10 重大改革发 展项目 26.00 体育运动场等附属 设施建设。贫困地 区毛入学率显著提 升。普通高中学校 办学条件明显改善 。 时效指标 二季度预算资 大于等于 金累计支出率 全年预算资金 等于 累计支出率 社会效益 高中阶段教育 效益指标 大于等于 指标 毛入学率 满意度指 服务对象 学校满意度 大于等于 标 满意度指 标 经济成本 设施设备采购 成本指标 小于等于 指标 成本 数量指标 受益学生人数 小于等于 提前下达23年改 善普通高中办学条 件-补助资金 10 重大改革发 展项目 继续支持贫困县、 边境县、民族县普 通高中学校校舍改 扩建、配置图书和 教学仪器设备以及 190.00 体育运动场等附属 设施建设。贫困地 区毛入学率显著提 升。普通高中学校 办学条件明显改善 。 预算编制到项 大于等于 目率 一季度预算资 大于等于 金累计支出率 产出指标 二季度预算资 大于等于 金累计支出率 时效指标 全年预算资金 等于 累计支出率 三季度预算资 大于等于 金累计支出率 社会效益 高中阶段教育 效益指标 大于等于 指标 毛入学率 满意度指 服务对象 学校满意度 大于等于 标 满意度指 标 - 23 - 质量指标 50 % 5.00 100 % 5.00 0 % 20.00 90 % 10.00 0 元 20.00 2239 人 10.00 100 % 10.00 25 % 5.00 50 % 5.00 100 % 5.00 75 % 5.00 0 % 20.00 90 % 10.00 第三部分 绥芬河市高级中学2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市高级中学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市高级中学收入总预算 3816.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 325.19万元，增长9.3%，主要原因是：专项收入增加。支出总预 算3816.63万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出、住房保障支出，比上年预算增加325.19万元，增长 9.3%，主要原因是专项支出增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市高级中学收入预算3816.64万元，其中：一 般公共预算拨款收入3816.64万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市高级中学支出预算3816.63万元，其中：基 本支出3276.01万元，占85.83%；项目支出540.64万元，占 14.17%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市高级中学财政拨款收入预算3816.64万元， 其中：一般公共预算拨款3816.64万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 3816.63万元，其中，教育支出3007.59万元，社会保障和就业支 - 24 - 出424.10万元，卫生健康支出155.53万元，住房保障支出229.41 万元。比上年预算增加325.19万元，增长9.3%，主要原因是专项 收支增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市高级中学一般公共预算支出3816.65万元， 其中：基本支出3276.01万元，项目支出540.64万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3007.59 万元，比上年预算增加273.24万元，增长10%，主要原因是专项支 出增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）151.45万元，比上年预算减少4.33 万元，下降3%，主要原因是统筹外资金调整。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）272.66万元， 比上年预算增加19.54万元，增长8%，主要原因是人员增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）129.73万元，比上年预算增加16.78万元，增长15%， 主要原因是人员增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）25.81万元，比上年预算增加4.09万元，增长19%， 主要原因是人员增加。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）229.41万元，比上年预算增加15.88万元，增长7%，主要原 因是人员增加。 - 25 - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市高级中学一般公共预算基本支出3275.99万 元，其中：人员经费2909.51万元，公用经费366.48万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）982.63万元，比 上年预算增加108.28万元，增长12%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）979.61万元，比 上年预算增加78.6万元，增长9%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）81.89万元，比上年预 算减少54.48万元，下降40%，主要原因是发放标准由发放全额工 资改为发放基本工资前三项。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）272.66万元，比上年预算增加19.54万元，增长8%，主要原 因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 129.72万元，比上年预算增加16.78万元，增长15%，主要原因是 人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）25.81万元，比上年预算增加4.09万元，增长19%，主要原 因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.55万 元，比上年预算增加0.76万元，增长13%，主要原因是人员增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）229.41万元， 比上年预算增加15.88万元，增长7%，主要原因是人员增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）45.56万 元，比上年预算增加1.71万元，增长4%，主要原因是人员增加。 - 26 - （十）商品和服务支出（类）电费（款）1.10万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。 （十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）298.83万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。 （十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.60万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。 （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）22.94万元， 比上年预算增加1.67万元，增长8%，主要原因是人员增加。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）41.03万元，比 上年预算增加2.94万元，增长8%，主要原因是人员增加。 （十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。 （十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 1.08万元，比上年预算增加0.14万元，增长15%，主要原因是人员 增加。 （十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）147.60万 元，比上年预算减少1.37万元，下降1%，主要原因是统筹外资金 调整。 （十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.21万 元，比上年预算增加0.31万元，增长11%，主要原因是遗属补助标 准提高。 （十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.84 万元，比上年预算增加0.32万元，增长9%，主要原因是人员增 加。 （二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.02万 - 27 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市高级中学一般公共预算项目支出540.64万 元。 (一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）30.00万 元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是增加食堂人 员工资保险专项款。 (二)商品和服务支出（类）办公费（款）51.00万元，比上年 预算增加27.49万元，增长117%，主要原因是省专项疫情防控资金 提前下达。 (三)商品和服务支出（类）手续费（款）1.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (四)商品和服务支出（类）水费（款）18.00万元，比上年预 算减少5万元，下降22%，主要原因是节约用水。 (五)商品和服务支出（类）电费（款）18.00万元，比上年预 算减少5万元，下降22%，主要原因是节约用电。 (六)商品和服务支出（类）邮电费（款）11.35万元，比上年 预算增加7.35万元，增长184%，主要原因是根据疫情状况调整业 务费分配。 (七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）13.00万元，比 上年预算增加8万元，增长160%，主要原因是根据疫情状况调整业 务费分配。 (八)商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年 预算增加6万元，增长150%，主要原因是根据疫情状况调整业务费 - 28 - 分配。 (九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）52.59万元， 比上年预算增加25.01万元，增长91%，主要原因是根据疫情状况 调整业务费分配。 (十)商品和服务支出（类）培训费（款）3.00万元，比上年 预算减少6万元，下降200%，主要原因是根据疫情状况调整业务费 分配。 (十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）29.36万元，比上 年预算增加6.36万元，增长28%，主要原因是临聘人员增加。 (十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万 元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是根据疫情状况 调整业务费分配。 (十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 2.64万元，比上年预算减少1.69万元，下降39%，主要原因是根据 疫情状况调整业务费分配。 (十五)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）12.70万元， 比上年预算增加3.8万元，增长43%，主要原因是省专项资金增 加。 (十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）30.00万元，比 上年预算减少217万元，下降88%，主要原因是省专项资金细化。 (十七)资本性支出（类）专用设备购置（款）62.00万元，比 上年预算增加62万元，增长100%，主要原因是省专项资金细化。 (十八)资本性支出（类）大型修缮（款）190.00万元，比上 - 29 - 年预算增加190万元，增长100%，主要原因是省专项资金细化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市高级中学一般公共预算“三公”经费支出 0.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是仅公务用车运行 维护费，无变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.90万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费；公务用车 运行维护费0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因 是仅公务用车运行维护费，无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 30 - 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市高级中学采购预算总额0万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市高级中学固定资产金额6151.9万 元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市高级中学实行绩效目标管理的项目8个，涉 及预算金额540.64万元。 - 31 - 第四部分 名词解释 一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效 管理的重要组成部分。 二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家 机构正常运转等。 四、政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行 彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社 会事业发展。 五、教育支出：反应政府教育事务支出。 六、基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成 日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 七、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 八、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。 - 32 - 九、事业运行经费：是指事业单位履行相应职能和维持日常运 转所必须的用公共预算财政拨款开支的费用。 - 33 -