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绥芬河市应急管理局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市应急管理局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市应急管理局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市应急管理局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市应急管理局部门概况 一、部门职责 （一）负责全市应急管理工作，应对安全生产类、自然灾害 类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合 监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 （二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体 系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟定规范性文件并贯彻实 施组织。 （三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然 灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预 案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输 渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾 害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急 救援，承担市应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发 展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织 重大灾害应急处置工作。 (六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机 制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工 作。 (七)统筹全市应急救援力量建设，协调消防、森林和草原火 灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等 -1- 专业应急救援力量建设，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指 导社会应急救援力量建设。 (八)协调全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑 救等工作。 (九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害 等防治工作。 (十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评 估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 (十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核 工作。 (十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经 营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关 设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工 作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学 品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 (十三)统筹全市安全生产行政执法工作，承担煤炭、矿山 （含地质勘探）、石油、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、 建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产 案件查处。 (十四)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处 和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估 工作。 (十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施， 会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时 -2- 统一调度。 (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织 指导应急管理、推广应用和信息化建设工作。 (十七)负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关 防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，负责防灾减灾人才队 伍建设工作。 (十八)按照有关法律、法规、规章的规定，监督检查全市防 震减灾工作。负责建立全市地震监测预报工作体系，会同有关部 门建立震灾预防工作体系，制定破坏性地震应急预案并检查落 实。协同牡丹江地震台承担震情会商和分析研究工作，会同有关 部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展防震减灾 宣传教育工作。 (十九)承担市安全生产委员会办公室、市减灾委员会办公 室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林草原防灭火指挥部办公室 日常工作。 (二十）完成市委、市政府交办的其他任务。 (二十一）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市 应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战 结合、符合市情的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结 合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救 助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减 少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾 减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本， 把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加 强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和 -3- 自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发 展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决 遏制重特大安全事故。 (二十二)有关职责分工。 1.与市自然资源局、农业农村局等部门在自然灾害防救方面 的职责分工。 市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自 然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案 演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调 灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担市应对重大灾害指挥 机构工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急 处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好 森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市 自然资源局、市农业农村局、市气象局等有关部门建立统一的应 急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害 信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾 害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林 和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。 2.市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编 制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督 地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;负责开展群测群 防、专业监测和预报预警等工作,负责落实综合防灾减灾规划相关 要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施; 承担防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林 场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。 -4- 指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支 撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和 草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、 火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原 开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。 3.市农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织 编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情 监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗 御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防 御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期问重要水工程调 度工作。 4.必要时，市自然资源局、市农业农村局等部门可以提请市 应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。 二、部门机构设置 绥芬河市应急管理局无附属单位，部门预算中仅包含部门本 级预算。共设置2个岗位职责（一）综合管理岗位（二）绥芬河市 应急管理局业务管理岗位。下设两个公益一类事业单位：绥芬河 市应急管理综合行政执法大队、绥芬河市应急保障中心。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市应急管理局 政府机关 三、部门人员构成 -5- 绥芬河市应急管理局部门编制总数为27个，其中：行政编制5 个，事业编制22个，工勤编制0个。实有人员21人，其中：在职人 员21 人，离退休人员2 人。与上年预算相比，实有人数增加2 人，其中：在职人数增加2人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -6- 第二部分 绥芬河市应急管理局2023年部门 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 287.26 一、社会保障和就业支出 预算数 28.89 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 13.13 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 19.45 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、灾害防治及应急管理支出 225.79 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 287.26 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 287.26 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -7- 287.26 0.00 支出总计 287.26 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 287.26 287.26 287.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 应急管理局 287.26 287.26 287.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220001 绥芬河市应急管理局 287.26 287.26 287.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 287.26 266.40 20.86 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 28.89 28.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 28.89 28.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.13 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.13 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.45 19.45 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.45 19.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.45 19.45 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 225.79 204.93 20.86 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 225.79 204.93 20.86 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 205.79 204.93 0.86 0.00 0.00 0.00 -9- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2240106 安全监管 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 287.26 一、本年支出 287.26 （一）一般公共预算拨款 287.26 (一)社会保障和就业支出 28.89 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 13.13 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 19.45 (四)灾害防治及应急管理支出 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 287.26 - 11 - 支出总计 225.79 0.00 287.26 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 287.26 266.40 238.61 27.80 20.86 208 社会保障和就业支出 28.89 28.89 28.75 0.14 0.00 20805 行政事业单位养老支出 28.89 28.89 28.75 0.14 0.00 2080501 行政单位离退休 5.87 5.87 5.73 0.14 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.02 23.02 23.02 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.13 13.13 13.13 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.13 13.13 13.13 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.95 10.95 10.95 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.45 19.45 19.45 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.45 19.45 19.45 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.45 19.45 19.45 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 225.79 204.93 177.28 27.66 20.86 22401 应急管理事务 225.79 204.93 177.28 27.66 20.86 2240101 行政运行 205.79 204.93 177.28 27.66 0.86 2240106 安全监管 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2240199 其他应急管理支出 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 - 12 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 266.42 238.63 27.79 301 工资福利支出 232.74 232.74 0.00 30101 基本工资 83.04 83.04 0.00 3010101 基本工资 83.04 83.04 0.00 30102 津贴补贴 86.89 86.89 0.00 3010201 津补贴 81.24 81.24 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.65 5.65 0.00 30103 奖金 6.92 6.92 0.00 3010301 奖金 6.92 6.92 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.02 23.02 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.96 10.96 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 10.88 10.88 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.18 2.18 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.28 0.28 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.28 0.28 0.00 30113 住房公积金 19.45 19.45 0.00 302 商品和服务支出 27.79 0.00 27.79 30201 办公费 9.36 0.00 9.36 30207 邮电费 0.05 0.00 0.05 3020701 邮电费 0.05 0.00 0.05 30211 差旅费 0.80 0.00 0.80 30213 维修（护）费 0.50 0.00 0.50 3021301 一般维修费 0.50 0.00 0.50 30228 工会经费 1.94 0.00 1.94 - 13 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 3.58 0.00 3.58 3022901 福利费 2.43 0.00 2.43 3022902 体检费（在职） 1.05 0.00 1.05 3022903 体检费（离退休） 0.10 0.00 0.10 30231 公务用车运行维护费 1.80 0.00 1.80 30239 其他交通费用 9.72 0.00 9.72 30299 其他商品和服务支出 0.04 0.00 0.04 3029903 退休人员公用经费 0.04 0.00 0.04 303 对个人和家庭的补助 5.89 5.89 0.00 30302 退休费 5.59 5.59 0.00 3030201 退休工资 4.99 4.99 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.60 0.60 0.00 30307 医疗费补助 0.15 0.15 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.14 0.14 0.00 30309 奖励金 0.15 0.15 0.00 - 14 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 20.86 302 商品和服务支出 19.86 30201 办公费 6.51 30202 印刷费 5.00 30213 维修（护）费 1.35 3021305 网络运行维护费 1.35 30226 劳务费 1.00 30227 委托业务费 1.00 30299 其他商品和服务支出 5.00 3029999 其他商品和服务支出 5.00 310 资本性支出 1.00 31003 专用设备购置 1.00 - 15 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 220001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 0.00 绥芬河市应急管理局 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 0.00 - 16 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 18 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市应急管理局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 20.86 20.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市应急管理局 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市应急管理局 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 安全生产投入使用资金 项目 专项业务费 安全生产执法经费（包括执法 项目 办装备采购） 其他运转类 雪城优才人员办公费 绥芬河市应急管理局 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市应急管理局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 19 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市应急管理局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 169.93 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 6.92 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 36.43 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 19.45 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 20 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 5.59 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.14 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.15 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 13.70 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 产出指标 绥芬河市应 急管理局 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 2.43 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 21 - 小于等于 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 小于等于 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 算数∣ 绥芬河市应 急管理局 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 "三公经费控 2.43 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 3500.00 元 20.00 等于 1.00 个 10.00 / 20.00 / 10.00 / 20.00 / 10.00 元 20.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.94 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 9.72 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 经济成本 系统运行费 指标 数量指标 绥芬河市应急管理 产出指标 质量指标 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 局单位财务系统一 时效指标 体化运行维护费 效益指标 用 需维护系统 数 系统维护质 量 按时效进行 支付 经济效益 系统运行情 指标 况 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 绥芬河市应急管理 - 22 - 满意度指 意度 经济成本 办公费用标 标 指标 准 定性 定性 定性 定性 等于 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 5100.00 绥芬河市应急管理 雪城优才人员办 公费 数量指标 人员数量 等于 质量指标 用途标准 定性 局新进雪城优才人 产出指标 10 其他运转类 0.51 员2023年办公费， 标准为每人5100元 。 效益指标 经济效益 提高整体办 指标 公性能 满意度指 服务对象 受益对象满 标 满意度指 意度 经济成本 合理采购执 标 成本指标 指标 社会成本 开展重点企 指标 提升全市安全执法 安全生产执法经 费（包括执法办 10 装备采购） 专项业务费 项目 10.00 的整体能力，提高 安全生产工作的效 数量指标 产出指标 质量指标 率 效益指标 法装备 业、乡镇安 开展应急管 全生产宣传 理、安全生 教育 提高全市安 产检查 全生产执法 社会效益 安全监管执 能力 指标 法能力提升 满意度指 服务对象 受益群体满 标 成本指标 满意度指 意度 社会成本 安全生产使 标 指标 数量指标 安全生产投入使 用资金 10 专项业务费 项目 安全生产责任体系 产出指标 10.00 进一步完善、安全 质量指标 生产条件逐步提高 效益指标 用资金金额 组织指导全 市安全生产 组织成果质 宣传教育工 量核查 作 社会效益 安全生产能 指标 力提升 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 意度 标 - 23 - 定性 定性 等于 定性 大于等于 定性 定性 定性 1.00 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 10.00 优良中低 差 10.00 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 人 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 万元 10.00 / 10.00 次 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 等于 10.00 万元 20.00 大于等于 2.00 次 20.00 / 20.00 / 20.00 / 10.00 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 部门整体绩效表 部门：应急管理局 年度目标 年度目标 做好预算绩效的日常监控，对预算产出的进度及资金执行情况做好绩效监督。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 预算绩效执行情况 一级指标 对整体预算绩效执行情况的把握，合理使用资金，设置绩效目标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 预算成本 等于 正向 社会成本指标 单位日常支出 定性 目标值 计量单位 287 万元 成本指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 预算整体支出金 额 按照项目要求支 出 完成预算项目支 出 保障单位正常运 转 受益群体满意度 小于等于 优良中低差 反向 定性 287 / 万元 优良中低差 / 100 % 定性 优良中低差 / 定性 优良中低差 / 等于 正向 - 24 - 备注 第三部分 绥芬河市应急管理局2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市应急管理局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市应急管理局收入总预算 287.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少9万 元，下降3%，主要原因是：人员经费拨款减少。支出总预算 287.26万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房 保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算减少9万元，下 降3%，主要原因是人员经费拨款减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市应急管理局收入预算287.26万元，其中： 一般公共预算拨款收入287.26万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市应急管理局支出预算287.26万元，其中： 基本支出266.40万元，占92.74%；项目支出20.86万元，占 7.26%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市应急管理局财政拨款收入预算287.26万 元，其中：一般公共预算拨款287.26万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 287.26万元，其中，社会保障和就业支出28.89万元，卫生健康支 - 25 - 出13.13万元，住房保障支出19.45万元，灾害防治及应急管理支 出225.79万元。比上年预算减少9万元，下降3%，主要原因是人员 经费支出减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市应急管理局一般公共预算支出287.26万 元，其中：基本支出266.40万元，项目支出20.86万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）5.87万元，比上年预算减少0.91万 元，下降13.4%，主要原因是退休工资减少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.02万元，比 上年预算增加0.83万元，增长3.7%，主要原因是人员增加。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）10.95万元，比上年预算减少0.55万元，下降4.7%，主 要原因是缴费基数变化。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.18万元，比上年预算增加0.17万元，增长8.4%， 主要原因是人员增加。 (五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）19.45万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.7%，主要原 因是缴费基数变化。 (六)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行 政运行（项）205.79万元，比上年预算减少28.19万元，下降 12%，主要原因是同期款项包含了项目资金。 - 26 - (七)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安 全监管（项）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主 要原因是本年单独列出项目资金。 (八)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其 他应急管理支出（项）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长 100%，主要原因是本年单独列出项目资金。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市应急管理局一般公共预算基本支出266.42 万元，其中：人员经费238.63万元，公用经费27.79万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）83.04万元，比上 年预算增加8.5万元，增长11.4%，主要原因是人员增加和物业补 贴计入工资项。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）86.89万元，比上 年预算减少4.95万元，下降5.3%，主要原因是物业补贴计入工资 项。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）6.92万元，比上年预 算减少5.71万元，下降45.2%，主要原因是计入预算的计算方式不 同。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）23.02万元，比上年预算增加0.83万元，增长3.7%，主要原 因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 10.96万元，比上年预算减少0.54万元，下降4.7%，主要原因是缴 费基数变化。 - 27 - （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.18万元，比上年预算增加0.17万元，增长8.4%，主要原 因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.28万 元，比上年预算增加0.01万元，增长3.7%，主要原因是人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.45万元，比 上年预算减少0.35万元，下降1.7%，主要原因是缴费基数变化。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.36万元，比上 年预算增加1.93万元，增长25.9%，主要原因是同期电费，水费， 取暖费本年由机关局承担，故办公费增加。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.05万元，比上 年预算减少0.4万元，下降88.8%，主要原因是本年与联通业务合 作，电话费减少支出。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比 上年预算减少0.3万元，下降27.2%，主要原因是合理计划使用差 旅费。 （十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万 元，比上年预算增加0万元。 （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.94万元， 比上年预算减少0.03万元，下降1.5%，主要原因是员工工资总额 下降。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）3.58万元，比 上年预算减少0.03万元，下降0.83%，主要原因是员工工资总额下 降。 - 28 - （十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 1.80万元，比上年预算增加0万元。 （十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.72万 元，比上年预算减少0.49万元，下降4.8%，主要原因是公务员和 事业人员人数有变化。 （十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.04万元，比上年预算增加0万元。 （十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.59万 元，比上年预算减少0.9万元，下降13.8%，主要原因是工资变 化。 （十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15 万元，比上年预算增加0万元。 （二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.15万 元，比上年预算减少0.02万元，下降1.2%，主要原因是独生子女 人数减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市应急管理局部门一般公共预算项目支出 20.86万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）6.51万元，比上年 预算增加3.01万元，增长86%，主要原因是增加安全生产执法经费 相关业务预算。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年 预算增加0万元。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.35万元， - 29 - 比上年预算增加0.85万元，增长170%，主要原因是增加安全生产 执法经费相关业务预算和一体化运行维护费用。 (四)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年 预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加安全生产执法经费相 关业务预算。 (五)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.00万元，比 上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加安全生产执法经 费相关业务预算。 (六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.00 万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是增加安全生 产执法经费相关业务预算。 (七)资本性支出（类）专用设备购置（款）1.00万元，比上 年预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加安全生产执法经费 相关业务预算。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市应急管理局一般公共预算“三公”经费支 出1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，主要原因是经费无变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，主要原因是无此项支出。 - 30 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.80万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护 费1.80万元，比上年预算增加0万元，主要原因是经费无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算27.79万元，其中，办公费 9.36万元，邮电费0.05万元，差旅费0.8万元，维修费0.5万元， 工会经费1.94万元，福利费3.58万元，公务用车维护费1.8万元， 其他交通费用9.72万元，退休人员公用经费0.04万元，比上年同 期数减少2.66万元，下降8.7%，主要原因是福利费，工会经费， 办公用房取暖费减少。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市应急管理局采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 - 31 - 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市应急管理局固定资产金额2061.67万 元，其中：房屋528.69平方米，车辆2台，单价100万元（含）以 上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0 平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市应急管理局实行绩效目标管理的项目15 个，涉及预算金额287.26万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市应急管理局年度绩效目标为在年初预算总 金额287.26万元范围内，做好预算绩效的日常监控，对预算产出 的进度及资金执行情况做好绩效监督，保证本单位运转及各项工 作任务完成，（一）以深化改革为契机，健全完善安全监管体制 机制(二)以强化监管为目的，全面压实安全生产责任。(三)持续 深入开展安全生产大检查大督查大整治行动。(四)以宣传教育为 先导，全面提升全社会安全生产意识。(五)以综合协调为抓手， 进一步强化安全监管方式和手段。(六)以严格执法为手段，始终 保持打非治违和依法监管的高压态势。 对整体预算绩效执行情况全面把握，合理使用资金，设置合理 的绩效目标，主要绩效指标及指标值情况为： 1.数量指标：预算整体支出金额为287.26万元，权重10%。 - 32 - 2.质量指标：按照项目要求合理支出，目标为优良中低差，权 重10%，提高防灾减灾应对能力，目标值优良中低差，权重10%。 3.时效指标：按时完成预算合理支出，目标值100%，权重 10%，确保安全生产工作有序开展，目标值为本年内，权重10%。 4.成本指标：本年支出预算成本，目标值为287.26万元，权重 10%。 5.经济效益指标：完成预算项目支出，提高安全生产能力，目 标值优良中低差，权重10%。 6.社会效益指标：保障单位正常运转，目标值优良中低差，权 重10%。 7.可持续影响指标：安全生产工作有序开展，切实提高应对突 发事件的能力，目标值优良中低差，权重10%。 8.服务对象满意度指标：服务对象满意度，目标值优良中低 差，权重10%。 合计权重为100%。 - 33 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全 监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监 督管理等方面的支出。 七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他 - 34 - 应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的 支出。 - 35 -