黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局2022年部门预算.pdf

黑龙江省工商行政管理 局绥芬河综合保税区分 局 2022 年预算 1 目 录 第一部分 保税区工商局概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 保税区工商局 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 保税区工商局 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 保税区工商局概况 一、单位职责 主要职责是负责登记管辖范围内的各类工商企业和其他申 请从事经营活动的单位、个人的注册工作，核定注册单位名称， 审定、批准、颁发证照，并对其注册行为进行监督检查；依法 查处违反企业登记管理法规的行为；检查指导本局企业注册登 记和监督管理工作；依托“企业信用分类监管软件”工作平台， 组织、协调、指导、检查、督促落实辖区企业的日常监督管理 工作；负责辖区企业信用体系建设，指导、协调和管理企业信 用分类监管工作；组织、协调、指导、查处辖区无照经营行为； 组织、协调、指导、查处企业违反注册登记管理法律、法规、 规章行为；负责开展食品流通许可及监督检查工作；负责辖区 企业监督管理的信息统计和汇总工作。 二、单位机构设置 保税区工商局为黑龙江省工商行政管理局派出机构，由绥 芬河市市场监管局代为管理。本部门无内设机构 本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预 算。 三、单位人员构成 保税区工商局编制总数为 2 个，其中：行政编制 2 个，事 业编制 0 个。实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离退休 3 人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在 职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。 第二部分 保税区工商局 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 5 六、一般公共预算基本支出表 6 七、一般公共预算“三公”经费支出表 7 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 8 十一、部门整体支出绩效目标表 9 十二、国有资本经营预算支出表 10 第三部分 保税区工商局 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，保税区工商局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022 年收入总预算为 34.59 万元，包括： 一般公共预算拨款收入 34.59 万元，比上年预算增加 0.26 万元， 主要原因是一是纳入预算管理是行政人员工伤保险纳入预算； 二是人员调资。支出总预算 34.59 万元，包括：一般公共服务 支出 24.53 万元、卫生健康支出 1.40 万元、社会保障和就业支 出 6.59 万元、住房保障支出 2.07 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是是参公人员工伤保险纳入预算；人员调资。 二、关于收入总表的说明 2022 年，保税区工商局收入预算 34.59 万元，其中：一般 公共预算收入 34.59 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万 元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户 管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业 单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，保税区工商局支出预算 34.59 万元，其中：基本 支出 33.59 万元，占 97.1%；项目支出 1 万元，占 2.9%；事业 单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 11 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，保税区工商局财政拨款收入预算 34.59 万元，其 中，一般公共预算拨款 34.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万 元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 34.59 万元，其中，一般公共服务支出 24.53 万元，社会保障和就业 支出 6.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.4 万元，住房保障 支出 2.07 万元。比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是工资 调整。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，保税区工商局一般公共预算支出 34.59 万元，其 中：基本支出 33.59 万元，项目支出 1 万元。 1、一般公共服务支出 2022 年预算数为 24.53 万元，比上年 预算数增加 2.13 万元，增长 9.5%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 6.59 万元，比上 年预算数增加 0.17 万元，增长 2.6 %。 3、卫生健康医疗支出 2022 年预算数为 1.4 万元，比上年 预算减少 0.05 万元，下降 3.4%。 4、住房保障支出 2022 年预算数 2.07 万元，比上年预算支 出数减少 1.74 万元，下降 45.67%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，保税区工商局一般公共预算基本支出 34.59 万元， 其中：人员经费 29.82 万元，公用经费 3.34 万元。 12 1、工资福利支出 26.48 万元，比上年预算增加 0.43 万元， 主要原因是工资调整。 2、按定额管理的商品服务支出 3.34 万元。比上年预算减 少 0.17 万元，主要原因是指标压缩。 3、对个人和家庭补助支出 3.77 万元。比上年预算相比无 变化。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，保税区工商局一般公共预算“三公”经费支出 0 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算 增加 0 万元，主要原因是本年度没有预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是本年度没有预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有预算；公务用车运 行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度 没有预算。 （注：即使“三公”经费支出为 0，也要分项说明原因） 13 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本单位机关运行经费预算3.34万元，比上年预算 减少0.17万元，下降5%。主要原因是指标压缩。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，保税区工商局采购预算总额0万元，其中：货物类 预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，保税区工商局共有房屋0平方米，车辆0台， 单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，保税区工商局实行绩效目标管理的项目1个，涉及 预算金额1万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0 万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 14 绩效目标 (若单位不涉及重点项目，需在此表下备注，如“注：本单位本 年度无重点项目”。) 本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 15 机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理 事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的， 用公共预算财政拨款开支的费用。 16