中国共产党绥芬河市委员会组织部2021年度部门决算.pdf
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绥芬河市委组织部 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 组织部概况 .................................................................................1 一、部门（单位）职责 ...........................................................................1 二、机构设置............................................................................................2 三、人员构成............................................................................................2 第二部分 组织部 2021 年度部门决算公开报表 .......................................3 一、收入支出决算总表 ...........................................................................3 二、收入决算表 .......................................................................................4 三、 支出决算表 .....................................................................................4 四、 财政拨款收入支出决算总表 .........................................................5 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .............................................6 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....................................6 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................7 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....................................7 第三部分 组织部 2021 年度部门决算情况说明 .........................................8 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................8 二、收入决算增减变化情况说明 ...........................................................8 三、支出决算增减变化情况说明 ...........................................................9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...........................................9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................10 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .................................13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增加变化情况说明 .............14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .........15 十、关于机关运行经费情况说明 .........................................................15 十一、政府采购支出情况说明 .............................................................16 十二、国有资产占有使用情况说明 .....................................................17 十三、预算绩效情况说明 .....................................................................17 第四部分 名词解释 ...................................................................................21 第五部分 附录 ...........................................................................................23 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）负责研究和指导党组织特别是基层组织建设工作， 探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式； 协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；指 导全市党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门搞好新时期 党建理论研究和党建宣传工作。 （二）提出关于市直各部委办局及其他列入市委管理的领 导班子调整、配备的意见和建议；负责公开选拔领导干部工作 和市直党群机关、参照公务员管理工作；指导领导班子思想作 风建设；负责市直各单位提拔科级干部备案审查和全市干部宏 观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置和干部统计汇 总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。 （三）贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政 策，研究制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部以及女干 部、少数民族干部、党外干部工作。 （四）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事 制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政 策和制度。 （五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督， 及时向市委反映重要情况，提出建议。 （六）认真贯彻执行上级组织部门关于干部教育的方针、 政策、规划；负责市直、乡镇党政领导干部和中、青年干部以 1 及全市组织部门负责人的培训工作；指导、协调、检查市直和 乡镇党政领导班子的干部教育工作；研究、探索干部培训工作 的有效途径和制度，指导干部培训基地建设、师资队伍建设和 教材编纂工作。 （七）负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协 调，会同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识 分子政策的情况；选拔和管理优秀中青年干部。 （八）完成市委交办的其他任务。 二、机构设置 组织部无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部 门本级内设机构共 6 个，包括：办公室、干部科、干部监督科、 组织科、人才干训科、组织员办。 三、人员构成 2021 年末组织部实有人数 235 人，其中：行政人员 13 人、 参公人员 0 人、事业人员 217 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 199 人，其中， 行政人员增加 2 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 195 人、 离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。 2 第二部分 组织部 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 2021年度 部门：中共绥芬河市委组织部 收 入 项 目 栏 次 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,863.88 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 131.48 9 九、卫生健康支出 40 87.22 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,863.88 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 5.00 年末结转和结余 60 30 总 计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 1,490.70 154.48 5.00 1,868.88 61 1,868.88 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 总 计 62 1,868.88 二、收入决算表 收入决算表 部门：中共绥芬河市委组织部 项 公开02表 金额单位：万元 2021年度 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 科目名称 栏次 合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 1 2 1,863.88 1,863.88 201 一般公共服务支出 1,490.70 1,490.70 20132 组织事务 1,490.70 1,490.70 2013201 行政运行 995.04 995.04 2013202 一般行政管理事务 494.48 494.48 2013299 其他组织事务支出 1.17 1.17 208 社会保障和就业支出 131.48 131.48 20805 行政事业单位养老支出 131.48 131.48 2080501 行政单位离退休 11.83 11.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.64 119.64 210 卫生健康支出 87.22 87.22 21011 行政事业单位医疗 87.22 87.22 2101101 行政单位医疗 83.90 83.90 2101103 公务员医疗补助 3.32 3.32 221 住房保障支出 154.48 154.48 22102 住房改革支出 154.48 154.48 2210201 住房公积金 103.59 103.59 50.88 50.88 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 部门：中共绥芬河市委组织部 项 公开03表 金额单位：万元 2021年度 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 1 2 1,868.88 1,369.39 499.48 201 一般公共服务支出 1,490.70 996.21 494.48 20132 组织事务 1,490.70 996.21 494.48 995.04 2013201 行政运行 995.04 2013202 一般行政管理事务 494.48 2013299 其他组织事务支出 1.17 1.17 208 社会保障和就业支出 131.48 131.48 20805 行政事业单位养老支出 131.48 131.48 494.48 2080501 行政单位离退休 11.83 11.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.64 119.64 210 卫生健康支出 87.22 87.22 21011 行政事业单位医疗 87.22 87.22 2101101 行政单位医疗 83.90 83.90 2101103 公务员医疗补助 3.32 3.32 221 住房保障支出 154.48 154.48 22102 住房改革支出 154.48 154.48 2210201 住房公积金 103.59 103.59 2210202 提租补贴 50.88 50.88 223 国有资本经营预算支出 5.00 5.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 5.00 5.00 5.00 5.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：中共绥芬河市委组织部 收 项 目 栏 次 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 3 1,490.70 1,490.70 40 131.48 131.48 41 87.22 87.22 154.48 154.48 1 1,863.88 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 1,863.88 本年支出合计 59 5.00 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 本年收入合计 出 4 5.00 1,868.88 5 5.00 1,863.88 5.00 1,863.88 5.00 60 61 62 5.00 63 总 计 32 1,868.88 总 计 64 1,868.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：中共绥芬河市委组织部 公开05表 金额单位：万元 2021年度 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合 计 1,863.88 1,369.39 494.48 201 一般公共服务支出 1,490.70 996.21 494.48 20132 组织事务 1,490.70 996.21 494.48 995.04 2013201 行政运行 995.04 2013202 一般行政管理事务 494.48 2013299 其他组织事务支出 1.17 1.17 208 社会保障和就业支出 131.48 131.48 20805 行政事业单位养老支出 131.48 131.48 494.48 2080501 行政单位离退休 11.83 11.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.64 119.64 210 卫生健康支出 87.22 87.22 21011 行政事业单位医疗 87.22 87.22 2101101 行政单位医疗 83.90 83.90 2101103 公务员医疗补助 3.32 3.32 221 住房保障支出 154.48 154.48 22102 住房改革支出 154.48 154.48 2210201 住房公积金 103.59 103.59 50.88 50.88 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 2021年度 部门：中共绥芬河市委组织部 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 科目编 码 73.52 307 债务利息及费用支出 国内债务付息 科目名称 301 工资福利支出 1,282.74 302 30101 基本工资 298.36 30201 办公费 32.51 30701 30102 津贴补贴 657.44 30202 印刷费 0.56 30702 30103 奖金 15.71 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.08 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.20 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 83.90 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 3.32 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.77 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 103.59 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 119.64 13.14 商品和服务支出 决算数 310 1.19 6.40 国外债务付息 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 3.03 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 0.91 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 11.62 1.17 0.35 决算数 其他资本性支出 22.02 6.61 公用经费合计 人员经费合计 1,295.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 6 73.52 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：008001 部门：中共绥芬河市委组织部 公开07表 金额单位：万元 2021年度 预算数 合计 因公出国 （境）费 2 1 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 合计 3 4 5 6 7 4.00 4.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 8 9 10 11 12 4.00 4.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：中共绥芬河市委组织部 项 公开08表 金额单位：万元 2021年度 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 合 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：中共绥芬河市委组织部 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合 公开09表 金额单位：万元 2021年度 计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 5.00 5.00 223 国有资本经营预算支出 5.00 5.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 5.00 5.00 5.00 5.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。组织部 2021 年度部门决算收支总额 1868.88 万元，其中：本年收入 1863.88 万元，年初结转和结余 5 万元；本年支出 1868.88 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 1140.42 万元，增长 156.55%，主要原因是由于 2021 年 引进急需紧缺人才 199 人，工资性支出增大；支出总额增加 1140.42 万元，增长 156.55%，主要原因是由于 2021 年引进急 需紧缺人才 199 人，工资性支出增大；年末结转和结余减少 5 万元，下降 100%，主要原因是由于 2020 年度结转结余资金为 国有企业退休人员社会化管理补助款，在 2021 年度已全部支付 完毕。 二、收入决算增减变化情况说明 组织部 2021 年度收入合计 1868.88 万元，其中：财政拨款 收入 1868.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入 增减变化情况及原因详见下表： 8 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1868.88 1140.42 +156.55% 人员增加 1868.88 1140.42 +156.55% 人员增加 三、支出决算增减变化情况说明 组织部 2021 年度支出合计 1868.88 万元，其中：基本支出 1369.39 万元，占 73.27%；项目支出 499.48 万元，占 26.73%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原 因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1868.88 1140.42 +156.55 人员增加 1369.39 +860.99 +169.35% 人员增加 499.48 +284.42 +132.25% 人员增加 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。组织部 2021 年度财政拨款收入 1863.88 万元，年初财政拨款结转和结余 5 万元；本年支出 1868.88 万 9 元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1140.42 万元，增长 156.55%；财政拨款支出增加 1140.42 万元，增长 156.55%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 5 万元，下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1218.84 万元，下降 39.47%；财政拨款支出减少 1218.84 万元，下降 39.47%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款 收入 1863.88 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1863.88 万元，其中，基本支出 1369.39 万元， 项目支出 499.48 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1140.42 万元，增长 157.63%，主要原因是人员增加；一 般公共预算财政拨款支出增加 1140.42 万元，增长 157.63%， 主要原因是人员增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 1223.84 万元，下降 39.64%，变化的主要原因是项目支出 10 减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1223.84 万元，下降 39.64%，变化的主要原因是项目支出减少。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3087.72 万元，支出决算为 1863.88 万元，完成年初预算的 60.36%。其 中： 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 312.77 万元，支出决算为 995.04 万元，完成年初预 算的 318.14%。决算数大于预算数的主要原因：引进急需紧缺 人才 200 余名，工资福利支出增大。 2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 2651.5 万元，支出决算为 494.48 万元， 完成年初预算的 18.65%。决算数小于预算数的主要原因：受疫 情影响，项目支出减少。 3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，完成 年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：上级资金 年中下达后预算科目追加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 117.48%。决算数大于预算数的主 要原因：退休人员工资政策性调整。 11 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.48 万元，支出决算为 119.64 万元，完成年初预算的 346.98%。决 算数大于预算数的主要原因：引进急需紧缺人才 200 余名，养 老保险缴费支出增大。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 18.25 万元，支出决算为 83.90 万元， 完成年初预算的 459.73%。决算数大于预算数的主要原因：引 进急需紧缺人才 200 余名，医疗保险缴费支出增大。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完 成年初预算的 100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 30.48 万元，支出决算为 103.59 万元，完成年初预 算的 339.86%。决算数大于预算数的主要原因：引进急需紧缺 人才 200 余名，住房公积金缴费支出增大。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 26.85 万元，支出决算为 50.88 万元，完成年初预算 的 189.50%。决算数大于预算数的主要原因：引进急需紧缺人 才 200 余名，提租补贴缴费支出增大。 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1369.39 万元，其中： 人员经费 1295.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个 人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。 公用经费 73.52 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续 费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费 用。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，组织部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 总额为 4 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.17 万元，减少 4.08%，变化的主要原因是：压缩经费，减少浪费；与 2021 年 度预算相比减少 0.3 万元，下降 6.98%，变化的主要原因是： 压缩经费，减少浪费。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 13 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 4 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.17 万元，减少 4.08%，变化的主要原因是：压缩经费，减少浪费； 与 2021 年度预算相比减少 0.3 万元，下降 6.98%，变化的主要 原因是：压缩经费，减少浪费。 全年国内公务接待的批次为 13 次，比上年增加接待批次 4 次；接待人数 130 人，比上年增加接待人数 40 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 组织部政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 （一）总体情况。组织部 2021 年度国有资本经营预算财政 拨款收入 0 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 14 5 万元；本年支出 5 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结 转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加 0 万元，增长 0%，国有资本经营预算财政拨款支出 增加 5 万元，增长 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加 5 万元，增长 100%，变化的主要原因是：上年度结 转 5 万元；国有资本经营预算财政拨款支出增加 5 万元，增长 100%，变化的主要原因是：结转 5 万元全部支出用于国有企业 退休人员社会化管理。 十、机关运行经费执行情况说明 组织部2021年度机关运行经费支出73.52万元，比2020年决 算数减少0.04万元，下降0.05%，主要原因是压缩经费。比2021 年度预算数减少29.97万元，增长68.82%，主要原因：预算中其 他交通费未列支，在决算中其他交通费按实际发生列支。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。组织部2021年度政府采购支出 总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支 出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金 15 额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面 向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，组织部共有车辆0辆，其中，副省 级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 16 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项 目2个，共涉及资金492.2万元，占一般公共预算项目支出总额 的98.54%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额 的0%。组织对2021年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金5万元，占国有资本经营预算项目支出总额 的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉 及项目（专项）3个，其中，一级项目2个，二级项目1个，资金 7.28万元，占一般公共预算项目支出总额的1.46%。 组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出302.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位部门预算整体支出自评涉及资金1868.88万元，执行 数为1868.88万元，完成预算的60.53%，得分97分。绩效目标完 成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是年初预算中对项 目的实际执行情况把握不清，造成预算资金过大；二是项目资 金执行过程中受客观社会环境影响，执行进度过慢。下一步改 17 进措施：一是科学合理制定年初预算；二是合理合规使用项目 资金开展工作。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计2507.28万元，执行数合计302.61万元， 完成预算的12.70%，平均得分97.5分。具体情况为： 1.“衔接乡村振兴工作专项经费（中省直单位驻村工作队专 项经费）”省级专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行 数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。 发现的主要问题及原因：省级专项下达时间较晚，影响资金支 付。下一步改进措施：合法依规执行专项资金，严格落实专款 专用相关规定。 2.“衔接乡村振兴工作专项经费（中省直单位驻村第一书记 专项经费）”省级专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.28万元，执 行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 优。发现的主要问题及原因：省级专项下达时间较晚，影响资 金支付。下一步改进措施：合法依规执行专项资金，严格落实 专款专用相关规定。 3.“国有企业退休人员社会化管理补助”省级专项支出自评 综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全 18 年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：省级专项下达 时间较晚，影响资金支付。下一步改进措施：合法依规执行专 项资金，严格落实专款专用相关规定。 4.“自贸区人才建设”市专项支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，市专项支出自评得分90分。全年预算数为2500万 元，执行数为295.33万元，完成预算的11.81 %。项目绩效目标 完成情况：受疫情影响年初绩效目标未全部完成。发现的主要 问题及原因：因自贸区人才建设受人才引进推进工作影响较大， 项目资金主要是用于人才招引和签约的高端人才薪酬支付，导 致2021年该项目实际执行率较低。下一步改进措施： 科学合理 制定人才基金专项款预算，确保改项目实际执行合理合规。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我部门对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计2507.28万元，执行数合计302.61万元， 完成预算的12.70%，平均得分97.5分。具体情况为： 1.“衔接乡村振兴工作专项经费（中省直单位驻村工作队专 项经费）”省级专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目 标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问 题及原因：省级专项下达时间较晚，影响资金支付。下一步改 进措施：合法依规执行专项资金，严格落实专款专用相关规定。 19 2.“衔接乡村振兴工作专项经费（中省直单位驻村第一书记 专项经费）”省级专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效 目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.28万元，执行数为 1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发 现的主要问题及原因：省级专项下达时间较晚，影响资金支付。 下一步改进措施：合法依规执行专项资金，严格落实专款专用 相关规定。 3.“国有企业退休人员社会化管理补助”省级专项支出部门 评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出部门评价得分 100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：省级专 项下达时间较晚，影响资金支付。下一步改进措施：合法依规 执行专项资金，严格落实专款专用相关规定。 4.“自贸区人才建设”市专项支出部门评价综述：根据年初 设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为2500万元， 执行数为295.33万元，完成预算的11.81 %。项目绩效目标完成 情况：受疫情影响年初绩效目标未全部完成。发现的主要问题 及原因：因自贸区人才建设受人才引进推进工作影响较大，项 目资金主要是用于人才招引和签约的高端人才薪酬支付，导致 2021年该项目实际执行率较低。下一步改进措施： 科学合理制 定人才基金专项款预算，确保改项目实际执行合理合规。 上述各项绩效评价表详见附录。 20 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 3.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 4.基层党员干部教育培训：通过干部教育培训，引导党员 干部自觉学习、带头学习，使学习成为一种生活方式，是构建 学习型政党、学习型党组织的有效途径。 5.人才基金：指专门用于本部门对高校毕业生、专家学者 工作活动、日常生活必须的开支费用。 6. “三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）、 公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出 21 国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公 务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接 待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。 7.干部绩效考评：全市绩效管理和领导班子及领导干部综 合考评的目标设置、日常管理、实地考评、统计汇总、结果运 用等工作。 8. 社会保障缴费：是国家通过立法强制建立的，通过筹集 各方资金或通过财政预算，对劳动者在遭遇生、老、病、死、 伤残等劳动风险，暂时或永久丧失劳动能力、或暂时失去工资 收入或经营收入时，给予一定的物质帮助，以保障他们的基本 生活，从而达到促进经济发展和保持社会稳定的一种社会保障 制度。现行的社会保险主要包括社会养老保险、社会医疗保险、 失业保险、工伤保险、生育保险五种。 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：中共绥芬河市委员会组织部 评价指标 一级指标 名称 权重 二级指标 三级指标 名称 名称 权重 计 算 权重 值 22 得分 指标说明 评分标准 预 算 90 预 算 编 制 编 制 及 执 的 准 行 情 确 完 况 整性 30 财政拨款收入 10 预决算差异率 财政拨款收入：（决算 差异率＝0，得满分；差异率 数－年初预算数）/年初 （绝对值）>0 时，每增加 5% 预算数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。 事业收入预决 5 算差异率 事业收入：（决算数－ 差异率＝0，得满分；差异率 年初预算数）/年初预算 （绝对值）>0 时，每增加 5% 数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。 经营收入预决 2 算差异率 经营收入：（决算数－ 差异率＝0，得满分；差异率 年初预算数）/年初预算 （绝对值）>0 时，每增加 5% 数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。 其他收入预决 3 算差异率 其他收入：（决算数－ 差异率＝0，得满分；差异率 年初预算数）/年初预算 （绝对值）>0 时，每增加 5% 数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。 年初结转和结 年初结转和结余：（决 差异率＝0，得满分；差异率 余预决算差异 算数－年初预算数）/ （绝对值）≤100%，扣减 1 率 年初预算数*100% 分；差异率（绝对值）>100% 5 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 人员经费预决 3 算差异率 人员经费：（决算数－ 差异率＝0，得满分；差 年初预算数）/年初预算 异率（绝对值）﹥0 时，每增 数*100% 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 公用经费预决 2 算差异率 公用经费：（决算数－ 差异率＝0，得满分；差异率 年初预算数）/年初预算 （绝对值）﹥0 时，每增加 5% 数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。 预 算 执 行 50 人员经费预算 10 执行差异率 的 有 人员经费：（决算数－ 差异率＝0，得满分；差异率 调整预算数）/调整预算 （绝对值）>0 时，每增加 5% 数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 效性 为止。 公用经费预算 10 执行差异率 公用经费：（决算数－ 差异率＝0，得满分；差异率 调整预算数）/调整预算 （绝对值）>0 时，每增加 5% 数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。 财政拨款结转 10 和结余率 财政拨款结转和结余： 结转和结余率=0，得满分；结 （本年年末数/支出调 转和结余率（绝对值）>0 时， 整预算数总计）*100% 每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 23 财政拨款结转 财政拨款结转：（本年 变动率<0，得满分；变动率≥ 年末数－上年年末数）/ 0 时，每增加 5%（含）扣减 上年年末数*100% 0.5 分，减至 0 分为止。 财政拨款结余：（本年 比重＝0，得满分；比重（绝 年末数－上年年末数）/ 对值）﹥0 时，每增加 5%（含） 上年年末数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 “三公”经费：（决算 差异率≤0，得满分；差异率>0 出预决算差异 数－年初预算数/年初 时，每增加 5%（含）扣减 1 率 预算数）*100% 分，减至 0 分为止。 财政拨款项目支出： （工 比重＝0，得满分；比重﹥0 10 上下年变动率 财政拨款结余 5 上下年变动率 “三公”经费支 预 算 10 财政拨款项目 5 10 编 制 支出中开支在 资福利支出+离休费+退 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 及 执 职人员及离退 休费）/项目支出合计 分，减至 0 分为止。 行 的 休经费比重 *100% 规 范 性 财 务 10 状况 资 产 5 状况 负 债 财政应返还额 5 度变动率 5 借款变动率 4 状况 财政应返还额度：（期 变动率≤0，得满分；变动率 末数－期初数）/期初数 ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 *100% 0.5 分，减至 0 分为止。 借款：（期末数－期初 变动率≤0，得满分；变动率 数）/期初数*100% ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 应缴财政款及 1 时性 合计 100 — 100 — 100 — 应缴财政款年末按规定 应缴财政款=0，得满分，应缴 年终清缴后应无余额 财政款≠0，得 0 分 — — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。 2.部门预算整体支出绩效自评表 24 2021年度部门（单位）预算整体执行绩效评价表 填报单位： 单位名称 主管部门 中共绥芬河市委组织部 中共绥芬河市委组织部 财政局主管科室 起始时间 实施单位 2021.1.1 单位联系人 沈诏文 单位联系人电话 主管部门联系人 沈诏文 主管部门联系人电话 财政局主管科室 财政局主管科室联系人电话 联系人 2021.12.31 终止时间 中共绥芬河市委组织部 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 3,087.72 13763618783 13763618783 资金总额: 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 2.政府性基金预算: （万元） 3.国有资本经营预算 合计 3,087.72 0.00 0.00 1,868.88 0.00 10.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 1,868.88 1868.88 近年资金安排额度 2021年度部门预算安排3087.72万元，支出1868.88万元，其中一般公共预算拨款支出1863.88万元，年初结转和结余支 、使用方向和成效 出5万元。2021年末结转结余0万元。 管理制度、办法及 负责研究和指导党组织特别是基层组织建设、公开选拔领导干部工作和市直党群机关、参照公务员管理、究、探索干部培训工作的有效途径和制度 、负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况 相关部门职责 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 实际完成率 100% 100% 10 7 足额保障率 发放及时率 ≦100% ≦100% 100% 100% 5 5 5 5 质量达标率 ≦100% 100% 5 5 预算编制到项 目率 ≥3个 6个 5 5 完成及时率 ≦12月底 1868.88 万元 5 5 二季度预算资 金累计支出率 ≥50% 622.96万 元 3 3 全年预算资金 支出率 ≥70% 1868.88 万元 2 2 重点工作办结 率 ≥90% 1868.88 万元 5 5 ≦100% 73.52万 元 3 3 ≥90% 2.28万元 2 2 ≦100% 4万元 10 10 数量指标 质量指标 产 出 指 标 （ 5 0 ） 时效指标 成本指标 效 益 指 标 （ 3 0 ） 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标（10） 公用经费支出 率 省级项目支出 率 三公经费控制 率 服务地方贡献 率 对文明城建设 贡献率 党员干部素质 提升率 服务对象 满意度指标 ≥90% ≥90% 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 ≥90% ≥90% 10 10 ≥90% ≥90% 10 10 需要说明的其他问题 2.项目（专项）支出绩效自评表 25 未完成原因：市专项年初预算 数额过大，执行中受疫情影响 支出进度缓慢。整改措施：科 学合理安排年初预算 2021年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：中共绥芬河市委组织部 项目名称 自贸区人才建设基金 单位名称 市委组织部 单位联系人 沈诏文 单位联系人电话 13763618783 主管部门 市委组织部 主管部门联系人 沈诏文 主管部门联系人电话 13763618783 实施单位 项目资金使用单位名称 财政局主管科室 财政局主管科室联系人 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 2,500.00 295.33 预算执行情况 2.政府性基金预算: （万元） 3.国有资本经营预算 合计 2,500.00 0.00 0.00 295.33 0.00 10.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 295.33 295.33 近年资金安排额度 2021年度自贸区人才建设基金（市专项）预算资金2500万元，其中90%为引进高端人才年薪。2021年度该项目实际执行资金295.33 、使用方向和成效 万元。 管理制度、办法及 服务地方政府，引进高校毕业生、引进高端人才。 相关部门职责 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 实际完成率 ≥80% ≥80% 5 5 人才引进率 ≥100% ≥70% ≥100% ≥70% 3 2 3 2 质量达标率 ≥100% ≥100% 5 5 预算编制到项目率 ≥100% ≥100% ≥100% ≥100% 3 2 3 2 完成及时性 ≥100% ≥100% 10 10 5 1 5 1 数量指标 人才培训率 质量指标 结业率 产出指标(50) 实效指标 二季度预算指标 完成率 全年预算指标完 成率 成本节约率 ≥50% 10% ≥90% 12% ≥90% ≥90% 5 5 ≦2500万元 295.33万 元 5 3 ≥90% ≥90% 5 5 ≥90% ≥90% 10 10 ≥90% ≥90% 5 5 ≥90% ≥90% 10 10 ≥90% ≥90% 10 10 未完成原因：受疫情影响，高 端人才未引入。整改措施：依 未完成原因：受疫情影响，高 端人才未引入。整改措施：依 成本指标 预算支出 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 引进人才对用人 单位的贡献率 引进人才对社会 的回报率 引进人才对文明 城创建贡献率 引进人才对全市 经济发展的影响 服务对象满 意度 需要说明的其他问题 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 26 未完成原因：受疫情影响，高 端人才未引入。整改措施：依 省级项目（专项）支出部门评价得分表 项目名称：衔接乡村振兴工作专项经费（中省直单位驻村工作队专项经费） 一级 二级 三级指标 指标 指标 评价标准 分值 得分 项目的申请、设立过程是否符合相关 项目立项 要求，用以反映和考核项目立项的规 规范性 范情况。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险 评估、集体决策等。 5 5 项目所设定的绩效目标是否依据充 绩效目标 分，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相符 项目 合理性 情况。 立项 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党 委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 5 5 依据绩效目标设定的绩效指标是否清 绩效指标 晰、细化、可衡量等，用以反映和考 明确性 核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5 5 实际到位资金与计划投入资金的比 资金到位 率，用以反映和考核资金落实情况对 率 项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落 实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投 入到具体项目的资金。 5 5 及时到位资金与应到位资金的比率， 到位及时 用以反映和考核项目资金落实的及时 率 性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资 金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应 落实到具体项目的资金。 5 5 项目实施单位的业务管理制度是否健 管理制度 全，用以反映和考核业务管理制度对 健全性 项目顺利实施的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 6 6 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落 实到位。 6 6 项目实施单位是否为达到项目质量要 评价要点： 项目质量 求而采取了必需的措施,用以反映和考 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 可控性 核项目实施单位对项目质量的控制情 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制 况。 措施或手段。 6 6 项目实施单位的财务制度是否健全， 管理制度 用以反映和考核财务管理制度对资金 健全性 规范、安全运行的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 。 4 4 项目资金使用是否符合相关的财务管 财务 资金使用 理制度规定，用以反映和考核项目资 管理 合规性 金的规范运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6 6 项目实施单位是否为保障资金的安全 财务监控 、规范运行而采取了必要的监控措 有效性 施，用以反映和考核项目实施单位对 资金运行的控制情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 。 4 4 项目实施的实际产出数与计划产出数 实际完成 的比率，用以反映和考核项目产出数 率 量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际 产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度 或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 4 4 项目实际提前完成时间与计划完成时 完成及时 间的比率，用以反映和考核项目产出 率 时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完 成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的 时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项 目所需的时间。 4 4 项目完成的质量达标产出数与实际产 质量达标 出数的比率，用以反映和考核项目产 率 出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际 达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计 划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效 指标值。 4 4 完成项目计划工作目标的实际节约成 成本节约 本与计划成本的比率，用以反映和考 率 核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工 作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支 出，一般以项目预算为参考。 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 决 策 指标解释 资金 落实 过 项目实施是否符合相关业务管理规 制度执行 定，用以反映和考核业务管理制度的 业务 有效性 有效执行情况。 管理 程 过 程 产 项目 产出 出 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或 间接影响情况。 项目实施对社会发展所带来的直接或 社会效益 间接影响情况。 效 果 项目实施对生态环境所带来的直接或 项目 生态效益 间接影响情况。 效益 可持续影 项目后续运行及成效发挥的可持续影 响 响情况。 社会公众 社会公众或服务对象对项目实施效果 或服务对 的满意程度。 象满意度 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的 共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 27 省级项目（专项）支出部门评价得分表 项目名称：衔接乡村振兴工作专项经费（中省直单位驻村第一书记专项经费） 一级 二级 三级指标 指标 指标 评价标准 分值 得分 项目的申请、设立过程是否符合相关 项目立项 要求，用以反映和考核项目立项的规 规范性 范情况。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险 评估、集体决策等。 5 5 项目所设定的绩效目标是否依据充 绩效目标 分，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相符 项目 合理性 情况。 立项 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党 委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 5 5 依据绩效目标设定的绩效指标是否清 绩效指标 晰、细化、可衡量等，用以反映和考 明确性 核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5 5 实际到位资金与计划投入资金的比 资金到位 率，用以反映和考核资金落实情况对 率 项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落 实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投 入到具体项目的资金。 5 5 及时到位资金与应到位资金的比率， 到位及时 用以反映和考核项目资金落实的及时 率 性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资 金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应 落实到具体项目的资金。 5 5 项目实施单位的业务管理制度是否健 管理制度 全，用以反映和考核业务管理制度对 健全性 项目顺利实施的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 6 6 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落 实到位。 6 6 项目实施单位是否为达到项目质量要 评价要点： 项目质量 求而采取了必需的措施,用以反映和考 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 可控性 核项目实施单位对项目质量的控制情 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制 况。 措施或手段。 6 6 项目实施单位的财务制度是否健全， 管理制度 用以反映和考核财务管理制度对资金 健全性 规范、安全运行的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 。 4 4 项目资金使用是否符合相关的财务管 财务 资金使用 理制度规定，用以反映和考核项目资 管理 合规性 金的规范运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6 6 项目实施单位是否为保障资金的安全 财务监控 、规范运行而采取了必要的监控措 有效性 施，用以反映和考核项目实施单位对 资金运行的控制情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 。 4 4 项目实施的实际产出数与计划产出数 实际完成 的比率，用以反映和考核项目产出数 率 量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际 产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度 或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 4 4 项目实际提前完成时间与计划完成时 完成及时 间的比率，用以反映和考核项目产出 率 时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完 成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的 时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项 目所需的时间。 4 4 项目完成的质量达标产出数与实际产 质量达标 出数的比率，用以反映和考核项目产 率 出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际 达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计 划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效 指标值。 4 4 完成项目计划工作目标的实际节约成 成本节约 本与计划成本的比率，用以反映和考 率 核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工 作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支 出，一般以项目预算为参考。 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 决 策 指标解释 资金 落实 过 项目实施是否符合相关业务管理规 制度执行 定，用以反映和考核业务管理制度的 业务 有效性 有效执行情况。 管理 程 过 程 产 项目 产出 出 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或 间接影响情况。 项目实施对社会发展所带来的直接或 社会效益 间接影响情况。 效 果 项目实施对生态环境所带来的直接或 项目 生态效益 间接影响情况。 效益 可持续影 项目后续运行及成效发挥的可持续影 响 响情况。 社会公众 社会公众或服务对象对项目实施效果 或服务对 的满意程度。 象满意度 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的 共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 28 省级项目（专项）支出部门评价得分表 项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助支出 一级 二级 三级指标 指标 指标 评价标准 分值 得分 项目的申请、设立过程是否符合相关 项目立项 要求，用以反映和考核项目立项的规 规范性 范情况。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险 评估、集体决策等。 5 5 项目所设定的绩效目标是否依据充 绩效目标 分，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相符 项目 合理性 情况。 立项 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党 委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 5 5 依据绩效目标设定的绩效指标是否清 绩效指标 晰、细化、可衡量等，用以反映和考 明确性 核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5 5 实际到位资金与计划投入资金的比 资金到位 率，用以反映和考核资金落实情况对 率 项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落 实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投 入到具体项目的资金。 5 5 及时到位资金与应到位资金的比率， 到位及时 用以反映和考核项目资金落实的及时 率 性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资 金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应 落实到具体项目的资金。 5 5 项目实施单位的业务管理制度是否健 管理制度 全，用以反映和考核业务管理制度对 健全性 项目顺利实施的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 6 6 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落 实到位。 6 6 项目实施单位是否为达到项目质量要 评价要点： 项目质量 求而采取了必需的措施,用以反映和考 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 可控性 核项目实施单位对项目质量的控制情 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制 况。 措施或手段。 6 6 项目实施单位的财务制度是否健全， 管理制度 用以反映和考核财务管理制度对资金 健全性 规范、安全运行的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 。 4 4 项目资金使用是否符合相关的财务管 财务 资金使用 理制度规定，用以反映和考核项目资 管理 合规性 金的规范运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6 6 项目实施单位是否为保障资金的安全 财务监控 、规范运行而采取了必要的监控措 有效性 施，用以反映和考核项目实施单位对 资金运行的控制情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 。 4 4 项目实施的实际产出数与计划产出数 实际完成 的比率，用以反映和考核项目产出数 率 量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际 产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度 或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 4 4 项目实际提前完成时间与计划完成时 完成及时 间的比率，用以反映和考核项目产出 率 时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完 成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的 时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项 目所需的时间。 4 4 项目完成的质量达标产出数与实际产 质量达标 出数的比率，用以反映和考核项目产 率 出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际 达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计 划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效 指标值。 4 4 完成项目计划工作目标的实际节约成 成本节约 本与计划成本的比率，用以反映和考 率 核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工 作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支 出，一般以项目预算为参考。 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 决 策 指标解释 资金 落实 过 项目实施是否符合相关业务管理规 制度执行 定，用以反映和考核业务管理制度的 业务 有效性 有效执行情况。 管理 程 过 程 产 项目 产出 出 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或 间接影响情况。 项目实施对社会发展所带来的直接或 社会效益 间接影响情况。 效 果 项目实施对生态环境所带来的直接或 项目 生态效益 间接影响情况。 效益 可持续影 项目后续运行及成效发挥的可持续影 响 响情况。 社会公众 社会公众或服务对象对项目实施效果 或服务对 的满意程度。 象满意度 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的 共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 29