2023年许昌市民政局（本级）预算.pdf

2023 年单位预算 许昌市民政局 2023 年度单位预算 二〇二三年二月 目 录 第一部分 许昌市民政局概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 2023 年许昌市民政局预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年许昌市民政局预算表 一、2023 年收支预算表； 二、2023 年收入预算表； 三、2023 年支出预算表； 四、2023 年财政拨款收支总体情况表； 五、2023 年一般公共预算支出预算表； 六、2023 年一般公共预算基本支出表； 七、2023 年支出经济分类汇总表； 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表； 九、2023 年政府性基金支出预算表； 十、2023 年项目支出预算表； 十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表； 十二、2023 年预算项目绩效目标表； 十三、2023 年国有资本经营预算支出表。 —1— 第一部分 许昌市民政局单位概况 一、主要职责 （一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民 政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关落实民政政策法规的 具体意见、办法，并组织实施和监督检查。 （二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理 和监察责任。 （三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹建立健全 城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、 医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站 建设，协调跨县（市、区）的救助管理工作。 （四）负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政 府驻地迁移的审核报批工作；负责跨县（市、区）和重要自然地 理实体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作； 指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位、道 路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理 实体的地名标志的设置、维护和管理。 （五）拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并 指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建 设的建议；推动村务公开、基层民主政治建设。 （六）拟订社会福利事业发展规划；贯彻实施社会福利机构 管理政策法规；负责全市社会福利彩票的发行管理工作，管理本 —2— 级福利彩票公益金；落实促进慈善事业发展政策和社会福利企业 扶持政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困 境儿童、老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。 （七）指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责全市 涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；负责全市涉港、澳、台地区 儿童收养工作；负责推进殡葬改革。 （八）拟订老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；指导 老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业发展，组织指导 养老服务体系建设工作。 二、机构设置 许昌市民政局（本级）内设科室 12 个，包括：办公室、规划 财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、基层政 权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、 儿童福利科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。 三、预算单位构成 本预算为许昌市民政局本级预算。 四、人员构成 许昌市民政局共有编制 38 名，其中：行政编制 38 名（公务 员编制 36 名，工勤编制 2 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名， 专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 36 人，离退 休人数 44 人。 —3— 第二部分 2023 年度许昌市民政局预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌 市民政 局 2023 年收 入总计 1405.29 万元 ，支出 总计 1405.29 万元，与上年相比，收入增加 486.43 万元，增长 52.94%， 支出增加 486.43 万元，增长 52.94%。主要原因：工资及社保基数 增加；项目增加，如：春节期间慰问困难群众、提前下达 2023 年 中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展等项目支出。 二、收入预算总体情况说明 许昌市民政局 2023 年收入总计 1405.29 万元，其中：一般公 共预算收入 1199.29 万元，政府性基金预算收入 206 万元，国有 资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业 收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元， 附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万 元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市民政局 2023 年支出合计 1405.29 万元，其中：基本支 出 979.29 万元，占 69.69%；项目支出 426 万元，占 30.31%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 1199.29 万元， 政府性基金收支预算 206 万元。 与 2022 年相比，许昌市民政局一般公共预算收支预算增加 —4— 280.43 万元，支出增长 30.52%，主要原因：工资及社保基数增加。 与 2022 年相比，许昌市民政局政府性基金收支预算增加 206 万元，主要原因：2022 年无政府性基金预算安排。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市民政局 2023 年一般公共预算支出预算 1199.29 万元。 其中：基本支出 979.29 万元，占 81.66%；项目支出 220 万元，占 18.34%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 979.29 万元， 其中：人员经费 878.87 万元主要包括：基本工资、津贴补贴（绩 效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 100.42 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、差旅 费、委托业务费、印刷费、其他商品和服务支出、劳务费、公务 接待费、福利费、邮电费、水电费、邮电费、办公设备购置。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类 科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设 部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套 科目之间保持对应关系。许昌市民政局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 —5— 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市民政局 2023 年“三公”经费预算为 5 万元，与 2022 年持平，增长 0%。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公临时出国国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出，与 2022 年相 比，持平，主要原因：无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费 4 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年相比，持平。 主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 4 万元， 主要用于办公用车维修维护、加油、年审、保险等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。 （三）公务接待费 1 万元，主要用于接待外部来访人员等支 出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市民政局政府性基金支出预算 206 万元，主要用于以下 方面：用于社会福利的彩票公益金支出 206 万元，占 100%。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市民政局没有使用国有资本经营收入安排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况 许昌市民政局 2023 年机构运行经费支出预算 100.42 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常 维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。 —6— （二）政府采购支出情况 许昌市民政局 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 0 万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩 效管理的实施意见》 （许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市对本 单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入 预算绩效管理的支出总额 1405.29 万元，其中：基本支出 979.29 万元，项目支出 426 万元，支出项目 2 个。 许昌市民政局 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目 效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的 数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服 务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，许昌市民政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务 用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市民政局无专项转移支付项目。 —7— 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、 “三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规 —8— 定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行， 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年度许昌市民政局预算表（因四舍五入原因，报 表可能存在尾差） —9— 预算01表 2023年部门收支预算表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 收入 项目 一、一般公共预算 其中：财政拨款 二、政府性基金预算拨款收入 单位：万元 支出 金额 项目 1,199.29 一、一般公共服务 金额 231.40 1,199.29 二、外交 206.00 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 879.72 46.35 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 41.82 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 206.00 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 1,405.29 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 1,405.29 预算02表 2023年部门收入预算表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 部门（单 位）代码 501001 部门（单位）名称 合计 许昌市民政局 单位：万元 总计 1,405.29 1,405.29 合计 1,405.29 1,405.29 本年收入 国有资 附属单 一般公共预算 政府性基 财政专户管 事业单位经 上级补 本经营 事业收入 位上缴 其中：财政 金 理资金收入 营收入 助收入 小计 预算 收入 拨款 1,199.29 1,199.29 206.00 1,199.29 1,199.29 206.00 其他收 入 合计 上年结转结余 国有资 财政专 一般公 政府性 单位资 本经营 户管理 共预算 基金 金 预算 资金 预算03表 2023年部门支出预算表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 单位：万元 基本支出 人员经费 科目编码 类 款 项 单位 代码 单位（科目名称） 合计 小计 1,405.29 工资福利支出 201 03 99 201 29 06 合计 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 工会事务 979.29 656.46 201 99 99 其他一般公共服务支出 7.80 7.80 208 02 01 行政运行 645.71 645.71 208 05 01 191.47 191.47 208 05 05 42.54 42.54 42.54 210 11 01 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政单位医疗 21.96 21.96 21.96 210 11 03 公务员医疗补助 24.40 24.40 24.40 221 02 01 41.82 41.82 41.82 229 60 02 住房公积金 用于社会福利的彩票公益金 支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 222.42 99.13 资本性支出 1.29 220.00 3.60 206.00 3.60 小计 其他运转类 特定目标类 426.00 426.00 220.00 220.00 206.00 206.00 3.60 7.80 525.75 30.95 87.73 1.29 191.47 预算04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 收入 项 目 单位：万元 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1,405.29 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,199.29 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 合计 1,405.29 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 1,199.29 1,199.29 231.40 231.40 231.40 政府性基金 206.00 1,199.29 （二）外交支出 206.00 （三）国防支出( （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 879.72 879.72 879.72 （十）卫生健康支出 46.35 46.35 46.35 41.82 41.82 41.82 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 206.00 206.00 国有资本经营预 算 预算04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 收入 项 目 单位：万元 支出 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 政府性基金 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计： 1,405.29 支出合计 1,405.29 1,199.29 1,199.29 206.00 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 科目编码 类 款 项 单位 代码 单位（科目名称） 201 03 99 201 29 06 合计 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 工会事务 201 99 99 其他一般公共服务支出 208 02 01 208 05 01 208 05 05 210 11 210 221 11 02 单位：万元 合计 1,199.29 基本支出 人员经费 公用经费 小计 对个人和家庭 商品和服务支 工资福利支出 资本性支出 的补助 出 979.29 656.46 222.42 99.13 1.29 220.00 3.60 3.60 3.60 7.80 7.80 7.80 行政运行 645.71 645.71 191.47 191.47 42.54 42.54 42.54 01 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政单位医疗 21.96 21.96 21.96 03 01 公务员医疗补助 住房公积金 24.40 41.82 24.40 41.82 24.40 41.82 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 525.75 30.95 191.47 87.73 1.29 项目支出 小计 其他运转类 特定目标类 220.00 220.00 220.00 220.00 预算06表 2023年一般公共预算基本支出表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 979.29 878.87 100.42 30228 30201 工会经费 办公费 50201 50201 办公经费 办公经费 3.60 21.11 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 229.10 229.10 30102 50101 118.31 27.92 27.92 50102 工资奖金津补贴 其他对个人和家庭补 助 社会保障缴费 118.31 30112 津贴补贴 其他对个人和家庭的 补助 其他社会保障缴费 1.06 1.06 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 3.02 3.02 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 176.81 176.81 30199 30239 其他工资福利支出 其他交通费用 50101 50201 工资奖金津补贴 办公经费 0.46 34.30 0.46 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30211 差旅费 50201 办公经费 10.00 10.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 3.00 3.00 30202 30299 印刷费 其他商品和服务支出 50201 50299 办公经费 其他商品和服务支出 4.50 8.20 4.50 8.20 30226 劳务费 50205 委托业务费 0.70 0.70 30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.00 1.00 30229 福利费 50201 办公经费 4.72 4.72 30207 31002 邮电费 办公设备购置 50201 50306 办公经费 设备购置 4.00 1.29 4.00 1.29 30301 离休费 50905 离退休费 24.90 24.90 30302 退休费 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 50905 离退休费 166.56 166.56 50102 社会保障缴费 42.54 42.54 50102 社会保障缴费 21.96 21.96 50102 50103 社会保障缴费 住房公积金 24.40 41.82 24.40 41.82 30399 30108 30110 30111 30113 50999 3.60 21.11 34.30 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 部门预算经济分类 类 单位：万元 政府预算经济分类 科目名称 财政专户 一般公共预算 政府性基 国有资本 上年结转 上级补助 附属单位 事业单位 管理资金 事业收入 其中：财 金 经营预算 结余 收入 上缴收入 经营收入 小计 收入 政拨款 1,405.29 1,199.29 1,199.29 206.00 总计 款 科目名称 类 款 303 99 509 99 302 28 合计 其他对个人和家 庭的补助 工会经费 502 01 302 01 办公费 502 01 办公经费 21.11 21.11 21.11 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 229.10 229.10 229.10 301 02 501 01 工资奖金津补贴 118.31 118.31 118.31 301 12 501 02 社会保障缴费 1.06 1.06 1.06 303 05 津贴补贴 其他社会保障缴 费 生活补助 509 01 社会福利和救助 3.02 3.02 3.02 301 01 501 01 工资奖金津补贴 176.81 176.81 176.81 301 99 501 01 工资奖金津补贴 0.46 0.46 0.46 302 39 502 01 34.30 34.30 31 502 08 4.00 4.00 4.00 302 11 502 01 办公经费 公务用车运行维 护费 办公经费 34.30 302 基本工资 其他工资福利支 出 其他交通费用 公务用车运行维 护费 差旅费 10.00 10.00 10.00 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 3.00 3.00 3.00 302 02 502 01 4.50 4.50 99 502 99 214.20 8.20 8.20 302 26 502 05 办公经费 其他商品和服务 支出 委托业务费 4.50 302 印刷费 其他商品和服务 支出 劳务费 0.70 0.70 0.70 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 1.00 1.00 1.00 302 29 福利费 502 01 办公经费 4.72 4.72 4.72 302 07 邮电费 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 1.29 1.29 1.29 303 01 离休费 509 05 离退休费 24.90 24.90 24.90 303 02 509 05 离退休费 166.56 166.56 166.56 301 08 501 02 社会保障缴费 42.54 42.54 42.54 301 10 501 02 社会保障缴费 21.96 21.96 21.96 301 11 退休费 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 501 02 社会保障缴费 24.40 24.40 24.40 其他对个人和家 庭补助 办公经费 247.92 247.92 247.92 3.60 3.60 3.60 206.00 其他收 入 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 类 款 科目名称 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 总计 41.82 财政专户 一般公共预算 政府性基 国有资本 上年结转 上级补助 附属单位 事业单位 管理资金 事业收入 其中：财 金 经营预算 结余 收入 上缴收入 经营收入 小计 收入 政拨款 41.82 41.82 其他收 入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门（单位）名称:许昌市民政局（本级） “三公”经费合计 因公出国（境）费 5.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 小计 4.00 公务接待费 公务用车运行费 4.00 1.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 科目编码 类 款 项 单位 代码 501 229 60 02 单位（科目名称） 单位：万元 合计 小计 基本支出 人员经费 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 工资福利支出 资本性支出 的补助 出 项目支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 206.00 206.00 206.00 许昌市民政局 用于社会福利的彩票公益金 支出 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 预算10表 2023年项目支出预算表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 类型 项目名称 春节期间慰问困难群众资金（基 本运转支出） 提前下达2023年中央集中彩票公 特定目标类 益金支持社会福利事业发展专项 资金（上级提前下达）特定目标类 单位：万元 项目单位 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 426.00 220.00 206.00 合计 许昌市民政局 220.00 许昌市民政局 206.00 220.00 206.00 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 许昌市民政局（本级） 目标1：完善社会救助，进一步提高社会救助水平以及效率，统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村 低保水平和标准，持续开展党风廉政建设。 目标2：加强社会福利和促进慈善业发展，高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落 实，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，严格落实安全生产工作责任及疫情防控相 年度履职目标 关制度和措施。 目标3：推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，推进殡葬改革及相关宣传活动；加强区域 地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。 目标4：监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和 特殊困难老年人救助工作。 任务名称 主要内容 年度主要任务 养老服务工作全面推进 加强养老服务体系建设，深化敬老院公建民营，抓好机构疫 情防控和安全生产 儿童福利保障措施稳步实施 落实孤儿基本生活保障制度，强化未成年人保护工作组织领 导和政策宣传 基层社会治理水平进一步提升 加强养老服务体系建设，持续开展社区规范化建设工作，加 强社区治理创新 殡葬改革工作实现新突破 稳定提高火化率，加快推进公益性公墓建设 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 1,405.29 1,405.29 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 一级指标 （2）项目支出 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 979.29 指标值 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥98% 预算执行率 ≥98% 预算调整率 ≤2% 426.00 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府 战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策 、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部 门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定 的预算项目是否合理，是否与工作目标密切 相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理 。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门年度履职目标一致，是否能体 现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应 的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准 确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预 算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、 可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的 评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门 年度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部 纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担 单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预 算数指财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年 初预算数×100%。预算调整数：部门在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 许昌市民政局（本级） 结转结余率 ≤2% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥98% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预算和财务管 理 投入管理指标 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效 等相关预决算信息，用以反映和考核部门 （单位）预决算管理的公开透明情况。1.是 否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规 定时限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规， 处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用 以反映和考核部门（单位）资产管理的规范 程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表 数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与 财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否 符合规定程序和规定标准，新增资产是否考 虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出 租出借等）、对外投资、担保、资产处置等 事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时 足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数 量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/ 部门项目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数 量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/ 部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数 量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门 项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门 绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门 重点绩效评价项目数*100% 绩效监控完成率 绩效管理 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结 转结余总额是指部门本年度的结转结余资金 之和。预算数是指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实 际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%。政府采购预算：采购 机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是 否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数 据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资 金管理办法规定的用途使用预算资金，用以 反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行 情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续；3.项目的重大开支是否经过评估论 证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出 情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存 在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 映和考核部门（单位）预算管理制度为完成 主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是 否已制定或具有预算资金管理办法、内部管 理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管 理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行 。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规 绩效管理 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 许昌市民政局（本级） 评价结果应用率 100% 完善养老服务综合监管 ≥95% 制度和养老服务设施 完善地名信息数据库、不 规范地名清理整治和平安 ≥95% 边界建设 重点工作任务 相关建设项目加快进度和 ≥95% 投入使用 完成 推进殡葬、婚俗改革 ≥95% 提高事实无人养儿童、 未成年人、农村留守儿童 ≥95% 和困境儿童的关心和爱护 产出指标 效益指标 提高对残疾、老龄、孤 儿、流浪乞讨人员、低收 ≥95% 入家庭等弱势群体的关心 履职目标实现 和救助 完善婚姻登记、殡葬、行 政区域界位等工作的指导 ≥95% 和综合管理 民政工作运转效率 提高 提高民政救助对象经济 ≥95% 收入 履职效益 底层弱势群体生活有所进 ≥95% 步 增加社会稳定性 ≥95% 满意度 群众满意度 ≥95% 上级部门满意度 ≥95% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政 重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用 率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见 建议总数*100% 预算12表 2023年部门预算项目绩效目标表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 单位编码（项目 编码） 501001 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 项目单位 （项目名称） 许昌市民政局 41100023000000 春节期间慰问困难群众资金 0011235 （基本运转支出） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 426.00 426.00 220.00 单位资金 三级指标 指标值 冬春慰问困难群众预 算安排 ≤220万元 220.00 预算安排资金 提前下达2023年中央集中彩 41100023000000 票公益金支持社会福利事业 0025208 发展专项资金（上级提前下 达）- 206.00 产出指标 206.00 206万元 三级指标 冬春困难群众春节慰 问户数 冬春困难群众春节慰 问标准 资金按时发放率 特困供养机构护理型 床位比例 采购康复设施设备 护理型床位配备验收 合格率 康复设备配备验收合 格率 补助资金按时发放率 效益指标 指标值 ≥3500户 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 提高困难群众的获得 感、满意度 稳步提升 群众满意 ≥95% 精神障碍患者、孤儿 生活品质 不断提升 精神障碍患者、孤儿 等受助者满意度 ≥90% ≥600元 ≥90% ≥40% ≥20台 100% 100% 及时 预算13表 2023年国有资本经营支出预算表 部门（单位）名称：许昌市民政局（本级） 科目编码 类 款 项 单位 代码 单位（科目名称） 单位：万元 合计 小计 基本支出 人员经费 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 工资福利支出 资本性支出 的补助 出 合计 备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 项目支出 小计 其他运转类 特定目标类