广水市退役军人事务局2022年预算项目支出绩效目标申报表-双拥工作经费.pdf

附件 1：预算项目支出绩效目标申报表填报日期：2021 年 11 月 10 日项目名称单位：万元双拥工作经费项目主管部门广水市退役军人事务局项目执行单位双拥办项目负责人李军联系电话 07227111087 单位地址广水市十里办事处马都司档案馆五楼预算编码 146001 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 ☑2、一次性项目 □ 3、延续性项目□（从 1、部门预算项目 ☑ 年至年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类类款 1、根据省退役军人事务厅关于印发《湖北省双拥模范城（县）评选实地考核实施项目申请理方案》由 2、按三定方案的职责实施明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、双拥经费；项目主要内 2、；容 3、； …… 项目总预算项目前两年预算项目当年预算与前两年预算变动情况项目资金来源项目当年预算 3.24 1、无变动 ☑ 2、有变动 □，变动情况及理由是：一般公共预算财政拨款其中：申请当年预算拨款项目来源金额合计 3.24 3.24 3.24 政府性基金预算财政拨款其他资金 — 1 — 其中：使用上年度财政拨款结余项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额合计 3.24 1.双拥经费 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. …… 测算依据及说历年数据明品名 3.24 数量金额是否属新增资产配置预算项目采购 …… 长期目标（截止目标 1：项目绩效目标 2：总目标目标 3： …… 长期目标 1、2、3.…… 一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标长期目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标 — 2 — 服务对象满年）指标名称 …… …… …… …… …… …… …… …… 年度目标目标 1：双拥经费目标 2：目标 3：目标 4、5、6…… 指标值绩效标准意度指标 …… …… 年度目标 1：双拥工作经费一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准 1000 次依情况而定 ≥90% 12 月底 12 月底 2.24 万元 1 万元历年数据历年数据工作要求工作要求工作要求历年数据历年数据 ≥95% 历年数据一年历年数据 ≥90% 工作要求指标值绩效标准满意度指标服务对象满意度指标宣传次数办公经费宣传覆盖率宣传费用支出时间办公经费支出时间宣传费办公费无 …… 双拥宣传覆盖地群众受益率 …… 无 …… 双拥宣传可持续影响时间 …… 受益对象满意度 …… 一级指标二级指标指标名称数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益年度目标绩效指标社会效益效益指标生态效益可持续发展年度目标 2：数量指标质量指标产出指标时效指标年度目标绩效指标成本指标经济效益效益指标社会效益生态效益 …… …… …… …… …… …… …… 可持续发展 — 3 — …… 满意度指标服务对象满意度指标一级指标二级指标 …… 年度目标 3：指标名称指标值绩效标准数量指标 …… 产出指标质量指标 …… 时效指标成本指标年度目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标 …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 4、5、6…… 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为： 20 公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 —