友谊县青少年活动中心2020年度部门决算.pdf

友谊县青少年活动中心 部门 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 友谊县青少年活动中心部门概况............................................. 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 友谊县青少年活动中心部门 2020 年度部门决算公开报表...2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 友谊县青少年活动中心部门 2020 年度部门决算情况说明...4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 友谊县青少年活动中心部门概况 一、部门（单位）职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县青少年活动 中心职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县青 少年活动中心主要职责为： 1.负责青少年校外文体活动的组织和管理; 2.负责科普知识宣传的组织协调竞赛和考核负责校外活动 场所; 3.器材安全检查，业务工作由教育局负责管理。 二、机构设置 部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门 本级内设机构共 1 个，友谊县青少年活动中心。 三、人员构成 2020 年末友谊县青少年活动中心部门实有人数 5 人， 其中： 行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人。与 2019 年度决 算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、 参公人员增加 0 人。 1 第二部分 友谊县青少年活动中心部门 2020 年度部门决算公 开报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 3 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 4 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 5 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 6 第三部分 友谊县青少年活动中心部门 2020 年度部门决算情 况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县青少年活动中心部门 2020 年度部 门决算收支总额 61.35 万元，其中：本年收入 61.35 万元，年初 结转和结余 0 万元；本年支出 61.35 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额增加 0.87 万元，增长 1.4%，主要原因是由于工资调整；支 出总额增加 0.87 万元，增长 1.4%，主要原因是由于工资调整； 年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于无结 转和结余。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 1.基本支出 2020 年度决算 同比增额 同比+% 61.35 0.87 1.4 61.35 0.87 1.4 金额单位：万元 增减变化原因 工资调整 工资调整 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 61.35 0.87 1.4 工资调整 61.35 0.87 1.4 工资调整 7 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县青少年活动中心部门 2020 年度财 政拨款收入 61.35 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本 年支出 61.35 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 0.87 万 元，增长 1.4%；财政拨款支出增加 0.87 万元，增长 1.4%；年 末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.87 万元，增 长 1.4%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.87 万 元，增长 1.4%；财政拨款支出增加 0.87 万元，增长 1.4%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县青少年活动中心部门 2020 年度一 般公共预算财政拨款收入 61.35 万元，年初一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末一般公共预算 财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0.87 万元，增长 1.4%，主要原因是工资调整；一般公共 8 预算财政拨款支出增加 0.87 万元，增长 1.4%，主要原因是工 资调整。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0.87 万元，增长 1.4%，变化的主要原因是工资调整；一 般公共预算财政拨款支出增加 0.87 万元，增长 1.4%，变化的 主要原因是工资调整。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 61.35 万元，其中：人员经费 59.83 万元， 主要包括基本工资 27.67 万元、津贴补贴 14.92 万元、奖金 3.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.19 万元、职工基本医 疗保险缴费 2.69 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积 金 4.63 万元、独生子女费 0.01 万元；公用经费 1.52 万元，主 要包括办公费 1.08 万元、 印刷费 0.14 万元、差旅费 0.13 万元、 委托业务费 0.18 万元。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 友谊县青少年活动中心部门政府性基金预算财政拨款收 支为 0。 （二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金财政拨款 收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。 9 （三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无政府性基金预 算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元， 增长 0%，变化的主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 友谊县青少年活动中心部门国有资本经营预算财政拨款 收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，友谊县青少年活动中心部门一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无“三 公”经费。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境） 费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要 原因是本单位无因公出国（境）费。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团 组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。） 10 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公 务用车购置费。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费； 与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 是公务用车运行维护费。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元， 增长 0%，无变化。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为0。 11 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%。 （公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密 采购项目的支出金额） 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，友谊县青少年活动中心部门共有 车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单 位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 12 部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出 自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项 目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部 门评价，涉及一般公共预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：100%。 发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算 的0%，平均得分0分。具体情况为：无 1. 无项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元， 执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2. 无 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年 预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得 分0分。具体情况为： 1.项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效 13 目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元， 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 2无 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 14 费用。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 2.项目（专项）支出绩效自评表 15 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 16