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辽宁省文学艺术界联合会 2022 年度部门决算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分 附件 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻落实省委有关文艺工作的方针政策，了解全省文艺 界情况，为省委、省政府有关决策服务。 （二）了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治 引领。 （三）引导全省广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向， 开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。 （四）联系和服务基层、创作一线文艺工作者和新文艺组织、 新文艺群体。 （五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培 养、优秀作品扶持、职称评审等工作，推进网上文联建设和网络 文艺发展，拓宽服务渠道，提升会员服务管理水平。 （六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管理、行 业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。 （七）完成省委交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 纳入辽宁省文学艺术界联合会 2022 年部门决算编制范围的 二级预算单位包括： 1.辽宁省文学艺术界联合会本级 3 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 3749.68 万元，包括： 1.财政拨款收入 3049.62 万元，占收入总计的 81%。其中：一 般公共预算财政拨款收入 3049.62 万元，政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 288.93 万元，占收入总计的 8%。主要是其他单位 拨入的合作项目经费收入。 7.使用非财政拨款结余 135.22 万元，占收入总计的 4%。主要 是其他收入等结转。 8.上年结转和结余 275.9 万元，占收入总计的 7%。主要是由 于疫情，部分文艺活动减少或改为线上开展所致项目经费结转。 与上年相比，今年收入增加 707.38 万元，增长 23%，主要原 因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是结转结余增加； 三是其他收入增加。 （二）支出总计 2980.24 万元，包括： 1.基本支出 1999.09 万元，占支出总计的 67%。主要是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工 资福利支出 1368.07 万元， 对个人和家庭的补助支出 365.96 万元， 4 商品和服务支出 260.06 万元，资本性支出 5 万元。 2.项目支出 981.15 万元，占支出总计的 33%。主要包括开展 各项文艺活动等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 664.41 万元，增长 29%，主要原 因：一是一般公共预算财政拨款支出增加；二是非财政拨款结余 支出增加。 （三）年末结转和结余 769.44 万元。 主要一是因受疫情影响一般公共预算财政拨款收入结转；二 是其他收入结转。与上年相比，今年结转结余增加 42.97 万元， 增长 6%，主要原因：一是受疫情影响一般公共预算财政拨款收入 结转；二是其他收入增加。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 2894.27 万元，其中：基本支出 1999.09 万元，项目支出 895.18 万元。与上年相比，财政拨款支 出增加 718.94 万元，增长 33%，主要原因是新增承办国家重大活 动等经费。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预 算的 114%，其中：基本支出完成年初预算的 145%，项目支出完成 年初预算的 78%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2894.27 万元，按支出 5 功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2099.78 万元，占 72.5%； 文化旅游体育与传媒支出 109.98 万元，占 3.8%；社会保障和就业 支出 497.01 万元，占 17.2%；卫生健康支出 73.64 万元，占 2.5%； 住房保障支出 113.87 万元，占 4%。 1.一般公共服务支出 2099.78 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 1229.98 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等支 出，完成年初预算的 133%，决算数大于年初预算数的原因主要是 执行中追加安排本科目预算。 （2）一般行政管理事务 869.8 万元，主要是开展各项文艺活 动等支出，完成年初预算的 76%，决算数小于年初预算数的原因主 要是受疫情影响本科目经费结转。 2.文化旅游体育与传媒支出 109.98 万元，具体包括： （1）文化和旅游行政运行 109.98 万元，主要是保障机构正 常运转、完成日常工作任务等支出，年初预算未安排，决算数大 于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。 3.社会保障和就业支出 497.01 万元，具体包括： （1）行政单位离退休 354.09 万元，主要是离退休方面的支 出，完成年初预算的 187%，决算数大于年初预算数的原因主要是 执行中追加安排本科目预算。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.88 万元，主 要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 136%， 决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出 20.8 万元，主要是机 6 关事业单位职业年金记实缴费支出，完成年初预算的 208%，决算 数大于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。 （4）死亡抚恤 20.25 万元，主要是离退人员死亡抚恤金及丧 葬费等支出，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的原因 主要是执行中按照实际情况测算。 4.卫生健康支出 73.64 万元，具体包括： （1）行政单位医疗 73.64 万元，主要是机关在职人员医疗保 险缴费及机关离休人员异地医疗等支出，完成年初预算的 159%， 决算数大于年初预算数的原因主要执行中追加安排本科目预算。 5.住房保障支出 113.87 万元，具体包括： （1）住房公积金 113.87 万元，主要是机关在职人员住房公 积金缴存，完成年初预算的 136%，决算数大于年初预算数的原因 主要是执行中追加安排本科目预算。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出 3.42 万元，完成全年预算的 21%，决算数小于全年预算数的主要原因是 严格按照标准要求执行，控制三公经费支出。其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.42 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 7 成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年 预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关严格按照标 准要求执行，控制三公经费支出。2022 年国内公务接待累计 0 批 次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.06 万元，下降 100%，主要是未发生接 待活动等原因。 3.公务用车购置及运行费 3.42 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 23%，决算数小于全年预算数的主要原因是 严格按照标准要求执行，控制公车使用。比上年减少 9.48 万元， 下降 73%，主要是严格按照标准要求执行，控制公车使用等原因。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 3.42 万元，主要用于公车运行维护的车险、燃 油费、过路费等，截至年末，使用一般公共预算财政拨款开支运 行维护费的公务用车保有量 5 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1999.09 万元，其 中：人员经费 1734.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公 用经费 265.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 8 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年机关运行经费支出 265.06 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致） ，比上年增加 7.93 万元，增长 3%，主要原因是社平工资 及物价上涨导致各项商品和服务支出增加。 （二）政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 192.89 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 192.89 万元。授予中小企业合同金额 192.89 万元，占政府采购支出总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.75 万元，占中小企业 采购支出总额的 26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆， 应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套） 。 （四）预算绩效情况。 9 1.绩效评价工作开展情况。 2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价。 组织对 1 个单位开展整体绩效自评， 涉及资金 2532.95 万元， 自评平均分 91.14 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。 2.项目绩效自评结果。 本部门 2022 年度无项目绩效自评。 3.部门评价结果。 本部门 2022 年度无部门评价。 4.财政评价结果。 本部门 2022 年度无财政评价。 10 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 11 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务 支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 项目支出。 18.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在文化、旅游 12 等方面的基本支出。 19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13 第四部分 2022 年度部门决算表 14 收入支出决算总表 公开01表 部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,049.62 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 109.98 八、其他收入 8 288.93 八、社会保障和就业支出 39 497.01 9 九、卫生健康支出 40 73.64 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 3,338.55 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 411.12 年末结转和结余 60 30 总计 31 2,185.74 113.87 2,980.24 769.44 61 3,749.68 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 62 3,749.68 收入决算表 公开02表 部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,338.55 3,049.62 288.93 201 一般公共服务支出 2,514.84 2,225.91 288.93 20101 人大事务 1,151.00 1,151.00 2010102 一般行政管理事务 1,151.00 1,151.00 20129 群众团体事务 1,363.84 1,074.91 2012901 行政运行 1,024.98 1,024.98 2012902 一般行政管理事务 338.86 49.93 207 文化旅游体育与传媒支出 110.00 110.00 20703 体育 110.00 110.00 2070301 行政运行 110.00 110.00 208 社会保障和就业支出 523.46 523.46 20805 行政事业单位养老支出 473.21 473.21 2080501 行政单位离退休 350.31 350.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.88 101.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.02 21.02 20808 抚恤 50.25 50.25 2080801 死亡抚恤 50.25 50.25 210 卫生健康支出 75.65 75.65 21011 行政事业单位医疗 75.65 75.65 2101101 行政单位医疗 75.50 75.50 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15 221 住房保障支出 114.60 114.60 22102 住房改革支出 114.60 114.60 2210201 住房公积金 114.60 114.60 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 288.93 288.93 支出决算表 公开03表 部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 合计 支出 出 1 2 3 4 2,980.24 1,999.09 981.14 2,185.74 1,229.98 955.76 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 831.82 831.82 2010102 一般行政管理事务 831.82 831.82 20129 群众团体事务 1,353.92 1,229.98 2012901 行政运行 1,229.98 1,229.98 2012902 一般行政管理事务 123.94 207 文化旅游体育与传媒支出 109.98 109.98 20703 体育 109.98 109.98 2070301 行政运行 109.98 109.98 208 社会保障和就业支出 497.02 497.02 20805 行政事业单位养老支出 476.77 476.77 2080501 行政单位离退休 354.09 354.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.88 101.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.80 20.80 20808 抚恤 20.25 20.25 2080801 死亡抚恤 20.25 20.25 210 卫生健康支出 73.64 48.26 25.38 21011 行政事业单位医疗 73.64 48.26 25.38 2101101 行政单位医疗 73.64 48.26 25.38 221 住房保障支出 113.87 113.87 22102 住房改革支出 113.87 113.87 2210201 住房公积金 113.87 113.87 注：本表反映本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 123.94 123.94 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 2,099.78 2,099.78 一、一般公共预算财政拨款 1 3,049.62 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 109.98 109.98 8 八、社会保障和就业支出 40 497.01 497.01 9 九、卫生健康支出 41 73.64 73.64 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 113.87 113.87 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 2,894.27 2,894.27 431.24 431.24 3,325.52 3,325.52 本年收入合计 27 3,049.62 年初财政拨款结转和结余 28 275.90 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 275.90 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,325.52 总计 64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,894.27 2,099.78 831.82 831.82 1,267.96 1,229.98 37.98 109.98 1,999.09 1,229.98 895.18 869.80 831.82 831.82 37.98 109.98 109.98 497.02 476.77 109.98 109.98 497.02 476.77 2080501 行政单位离退休 354.09 354.09 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101101 2101199 221 22102 2210201 101.88 20.80 20.25 20.25 73.64 73.64 73.64 101.88 20.80 20.25 20.25 48.26 48.26 48.26 113.87 113.87 113.87 113.87 113.87 113.87 栏次 合计 201 20101 2010102 20129 2012901 2012902 207 20701 2070101 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 20703 2070301 208 20805 体育 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 1,229.98 1,229.98 37.98 109.98 25.38 25.38 25.38 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 1,368.07 302 科目名称 商品和服务支出 30101 基本工资 292.79 30201 办公费 30102 津贴补贴 210.99 30202 30103 奖金 469.50 30106 决算数 科目 编码 260.06 307 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 0.46 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.84 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 104.70 30206 电费 5.00 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 20.80 30207 邮电费 30.20 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30.30 30208 取暖费 11.77 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 15.15 30209 物业管理费 21.82 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 8.75 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 109.98 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 365.96 30215 会议费 0.32 31012 拆迁补偿 0.51 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 303 2.96 资本性支出 30301 离休费 187.14 30216 培训费 30302 退休费 158.57 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.21 312 对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 19.11 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 9.68 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 0.63 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.42 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 57.05 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 20.25 1,734.03 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 1.97 68.06 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 决算数 债务利息及费用支出 30701 113.87 17.30 科目名称 5.00 5.00 265.06 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会 项 目 合 计 金额单位：万元 预算数 决算数 16.20 3.42 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 1.20 3、公务用车购置及运行费 15.00 3.42 其中:（1）公务用车运行维护费 15.00 3.42 （2）公务用车购置费 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 3 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 第五部分 附件 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） 部门（单位）名称 099001辽宁省文学艺术界联合会本级 部门年初预算收入金额（万元） 2532.95 部门年初预算支出金额（万元） 2532.95 年度 主要 任务 对应项目 项目下达金额 （万元） 项目执行金额 （万元） 项目执行率 分值 得分 部门预算基本支出人员经费 1577.01 1513.1 95.94% 10 9.59 承办国家重大活动经费 400.00 201.23 50.30% 10 5.03 部门预算基本支出公用经费 246.29 210.19 85.34% 10 8.53 文艺活动组织经费 751.00 630.58 83.96% 10 8.39 年初总体目标 全年完成情况 一、加强思想政治引领，把牢文艺事业发展方向。围绕学习宣传贯彻党的二十大精 年度 一、开展文艺理论研究，促进文艺核心价值观形成。二、组织文艺下基层，文 神等主题，举办全省文联系统“学习贯彻党的二十大精神，推动党史学习教育常态 目标 化惠民工程。三、组织文艺比赛评奖、人才培训、文化交流，提升辽宁文艺影 化长效化”网络专题培训班、中国电视艺术家协会中青年电视业务骨干培训班、全 响力。四、组织全省艺术家和文艺工作者深入开展美术书法摄影作品展系列活 省中青年词曲创作和合唱指挥培训班、辽宁省中青年摄影骨干培训班、第十三届中 动，扩大群众受益范围。 国舞蹈荷花奖“古典舞”评奖作品创作网络培训班、曲艺创作高级研修班、辽宁民 间文艺精品创作网络培训班、全省中青年电影骨干培训班等。 偏差原因分析 全年 硬件条 绩效 一级 二级 运算 指标 度量 完成 三级指标 完成 分值 得分 经费保 制度保 人员保 件保障 其他原 改进措施 指标 指标 指标 符号 值 单位 程度 障原因 障原因 障原因 值 原因分 因分析 分析 分析 分析 析 文艺评奖次数 绩效 指标 履职 效能 >= 10 次数 9 0.9 1.6 1.44 >= 33 场次 34 1 1.6 1.6 >= 5 个数 5 1 1.6 1.6 = 100 % 100 1 1.6 1.6 >= 10 个 10 1 1.6 1.6 >= 100 场次 100 1 1.6 1.6 >= 895 人次 900 1 2.4 2.4 = 100 % 100 1 1.6 1.6 重点 工作 履行 情况 各协会开展活 动数 展览展演作品 获奖数 重点工作办结 率 文艺精品扶持 数量 文化送温暖场 次 培训人次 整体 工作 工作质量达标 完成 率 情况 由于疫 情原 因，承 办国家 大型活 动经 费，即 承办第 十三届 其他:通过与中国舞协协商，承办国 中国舞 家大型活动经费，即承办第十三届中 蹈荷花 国舞蹈荷花奖古典舞评奖终评已确定 2023年上半年进行。 奖古典 舞评奖 终评推 迟到 2023年 进行， 故评奖 次数少1 次。 绩效 指标 履职 效能 工作完成及时 率 = 100 % 95 0.95 1.6 1.52 总体工作完成 率 = 100 % 95 0.95 1.6 1.52 整体 工作 完成 情况 由于疫 情原 因，承 办国家 大型活 动经 费，即 其他:已与中国舞协协商确定承办国 承办第 家大型活动经费，即承办第十三届中 十三届 国舞蹈荷花奖古典舞评奖终评于2023 中国舞 年上半年完成。 蹈荷花 奖古典 舞评奖 终评推 迟到 2023年 进行。 由于疫 情原 因，承 办国家 大型活 动经 费，即 其他:已与中国舞协沟通协商，承办 承办第 国家大型活动经费，即承办第十三届 十三届 中国舞蹈荷花奖古典舞评奖终评在 中国舞 2023年上半年完成。 蹈荷花 奖古典 舞评奖 终评推 迟到 2023年 进行。 绩效 指标 履职 效能 综合管理水平 管理 规范 依法行政能力 管理 规范 基础 管理 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 1.6 1.6 1 1.6 1.6 绩效 指标 预算 执行 管理 效率 预算 执行 效率 预算执行率 = 100 % 95 0.95 1.6 1.52 预算调整率 结转结余变动 率 <= 5 % 0 1 1.6 1.6 <= 0 % 0 1 1.8 1.8 = 100 % 100 1 0.7 0.7 预算 预算绩效目标 编制 覆盖率 管理 由于疫 情原 因，承 办国家 大型活 动经 费，即 承办第 十三届 中国舞 蹈荷花 奖古典 舞评奖 终评推 迟到 2023年 进行； 另部分 聚集性 活动由 线下改 为线上 进行， 故预算 执行率 未达 100%。 其他:已与中国舞协协商确定承办国 家大型活动经费，即承办第十三届中 国舞蹈荷花奖古典舞评奖终评于2023 年上半年完成；另制定项目预算经费 管理要求下发各部门，每季度进行预 算执行督办。 绩效 指标 预算 预决算公开情 监督 况 管理 全部 公开 预算收入管理 规范性 管理 规范 预算支出管理 规范性 管理 规范 管理 效率 预算 收支 管理 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 财务 内控制度有效 管理 性 制度 有效 管理 效率 资产 固定资产利用 管理 率 政府采购管理 业务 违法违规行为 管理 发生次数 “三公”经费 变动率 在职人员控制 率 绩效 指标 运行 成本 社会 效应 成本 控制 成效 1 0.7 0.7 = 100 % 100 1 0.8 0.8 = 0 次 0 1 0.7 0.7 <= 0 % 0 1 1.6 1.6 <= 100 % 100 1 1.6 1.6 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 1.8 1.8 成本控制有效 性 推介和获奖项 目媒体宣传率 社会 获国家级奖励 效益 的作品数量 社会群众知晓 率 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 有效 >= 80 % 80 1 4 4 >= 1 件 2 1 4 4 >= 85 % 85 1 4 4 社会 效应 服务 对象 参加培训人员 的满意度 满意 度 社会 公众 当地群众满意 度 满意 度 >= 80 % 80 1 4 4 >= 85 % 85 1 4 4 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 5 5 绩效 指标 可持 续性 体制 建立完善内控 机制 制度 改革 完善 总评价得分 91.14