2023年临沂大学单位预算.pdf

2023年临沂大学单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 临沂大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平 总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政 策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是： （一）建设德智体美劳全面发展的人才培养体系，努力培养基础 理论扎实、富有创新精神和创业能力、具有沂蒙精神特质和国际视野 的高素质应用型人才。 （二）坚持科研强校，着力提高原始创新和成果转化能力、承接 国家重大科研任务的能力、解决关系国计民生和社会发展重大问题的 能力，努力产出一批标志性科研成果。 （三）坚持服务地方的办学宗旨，深化政产学研深度合作，积极 融入临沂、依靠临沂、服务临沂、贡献临沂，扎实推进城校融合发 展。 （四）加强哲学社会科学学科体系建设，传承红色基因、弘扬沂 蒙精神，加强价值引领，丰富校园文化，发挥文化育人功能。 （五）推进人文交流，拓展学生和教师的国际化视野，培养学生 的跨文化交流能力和教师的国际科研合作能力，不断提升学校教育质 量和国际影响力。 （六）完成省委、省政府交办的其他任务。 二、机构设置情况 — 4 — 本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）二级预 算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为： （一）党委办公室、校长办公室 （二）组织部 （三）宣传部 （四）统战部 （五）学生工作部 （六）教师工作部 （七）离退休工作处 （八）规划处 （九）教务处 （十）教学评估处 （十一）研究生处 （十二）科学技术处 （十三）社会科学处 （十四）合作发展处 （十五）国际交流与合作处 （十六）财务处 （十七）审计处 （十八）信息处 （十九）资产处 — 5 — （二十）安全保卫处 （二十一）基建处 （二十二）后勤处 （二十三）马克思主义学院 （二十四）商学院 （二十五）物流学院 （二十六）法学院 （二十七）教育学院 （二十八）体育与健康学院 （二十九）音乐学院 （三十）美术学院 （三十一）文学院 （三十二）外国语学院 （三十三）传媒学院 （三十四）历史文化学院 （三十五）数学与统计学院 （三十六）物理与电子工程学院 （三十七）化学化工学院 （三十八）医学院 （三十九）机械与车辆工程学院 （四十）材料科学与工程学院 — 6 — （四十一）自动化与电气工程学院 （四十二）信息科学与工程学院 （四十三）土木工程与建筑学院 （四十四）资源环境学院 （四十五）生命科学学院 （四十六）农林科学学院 （四十七）沂水校区 （四十八）费县校区 （四十九）继续教育学院 （五十）国际教育交流学院 （五十一）乡村振兴学院 （五十二）生化分析研究所 （五十三）水土保持与环境保育研究所 （五十四）地质与古生物研究所 （五十五）沂蒙文化研究院 （五十六）商贸物流研究院 （五十七）图书馆 （五十八）创新创业学院 （五十九）档案馆 （六十）实验管理中心 （六十一）学报编辑部 — 7 — 第二部分 2023年单位预算表 — 8 — 公开表1 收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 71437.75一、一般公共服务支出 71437.75二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 45000.00五、科学技术支出 15000.00六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 32600.00八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 164037.75 本年支出合计 对附属单位的补助支出 20258.94上缴上级支出 结转下年 184296.69 支 出 总 — 9 — 计 预算数 184296.69 184296.69 184296.69 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 205 205 205 款 02 02 财政拨款收入 项 05 科目名称 合计 教育支出 普通教育 高等教育 事业单 附属单 使用非财 国有资 财政专户 上级补 上年结 政府性 一般公共 本经营 管理资金 事业收入 位经营 其他收入 助收入 位上缴 政拨款结 转 小计 基金预 收入 收入 收入 余 预算收入 预算收 算收入 入 184296.69 71437.75 71437.75 45000.00 15000.00 32600.00 20258.94 184296.69 71437.75 71437.75 45000.00 15000.00 32600.00 20258.94 184296.69 71437.75 71437.75 45000.00 15000.00 32600.00 20258.94 184296.69 71437.75 71437.75 45000.00 15000.00 32600.00 20258.94 合计 — 10 — 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 205 205 02 02 05 科目名称 合计 教育支出 普通教育 高等教育 合计 184296.69 184296.69 184296.69 184296.69 基本支出 93413.00 93413.00 93413.00 93413.00 — 11 — 项目支出 90883.69 90883.69 90883.69 90883.69 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 预算数 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营预算收入 本 年 收 入 合 上年结转 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 支出 计 项目 总计 71437.75一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 71437.75 本 年 支 出 合 计 结转下年 71437.75 支 出 总 — 12 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 71437.75 71437.75 71437.75 71437.75 71437.75 71437.75 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 205 205 205 02 02 05 教育支出 普通教育 高等教育 合计 71437.75 71437.75 71437.75 71437.75 — 13 — 小计 65573.00 65573.00 65573.00 65573.00 基本支出 人员支出 64461.00 64461.00 64461.00 64461.00 日常公用支出 1112.00 1112.00 1112.00 1112.00 项目支出 5864.75 5864.75 5864.75 5864.75 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 301 01 02 03 07 301 08 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 09 10 12 13 01 05 06 11 27 01 02 05 99 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险 505 缴费 职业年金缴费 505 职工基本医疗保险缴费 505 其他社会保障缴费 505 住房公积金 505 商品和服务支出 505 办公费 505 水费 505 电费 505 差旅费 505 委托业务费 505 对个人和家庭的补助 509 离休费 509 退休费 509 生活补助 509 其他对个人和家庭的补助 509 科目编码 01 01 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 65573.00 62103.00 14322.00 5800.00 15996.00 12432.00 基本支出预算 人员支出 64461.00 62103.00 14322.00 5800.00 15996.00 12432.00 01 工资福利支出 4460.00 4460.00 01 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 1831.00 2286.00 251.00 4725.00 1112.00 120.00 200.00 600.00 60.00 132.00 2358.00 250.00 1940.00 108.00 60.00 1831.00 2286.00 251.00 4725.00 类 款 02 02 02 02 02 05 05 01 99 政府预算支出经济分类科目 名称 — 14 — 小计 日常公用支出 1112.00 1112.00 120.00 200.00 600.00 60.00 132.00 2358.00 250.00 1940.00 108.00 60.00 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 合计 因公出国 （境）经费 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 合计 注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。 — 15 — 因公出国 （境）经费 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 16 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 17 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 301 301 301 301 301 款 01 02 03 07 301 08 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 12 13 99 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 科目编码 部门预算支出经济分类科目 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 因公出国（境）费用 租赁费 政府预算支出经济分类科目 合计 合计 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 93413.00 79893.00 14506.00 5965.00 16096.00 29181.00 财政拨款 使用非 政府性 国有资 财政专户管 单位资金 财政拨 上年 一般公共预 理资金 结转 小计 基金预 本经营 款结余 算 算 预算 65573.00 65573.00 23249.00 4591.00 62103.00 62103.00 13199.00 4591.00 14322.00 14322.00 184.00 5800.00 5800.00 165.00 15996.00 15996.00 100.00 12432.00 12432.00 12158.00 4591.00 505 01 工资福利支出 4460.00 4460.00 4460.00 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 2223.00 2286.00 251.00 4725.00 200.00 10559.00 1200.00 230.00 40.00 1.00 300.00 730.00 50.00 1031.00 1060.00 90.00 80.00 1831.00 2286.00 251.00 4725.00 1831.00 2286.00 251.00 4725.00 类 505 505 505 505 505 款 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 — 18 — 1112.00 120.00 1112.00 120.00 200.00 600.00 200.00 600.00 60.00 60.00 392.00 200.00 9447.00 1080.00 230.00 40.00 1.00 100.00 130.00 50.00 1031.00 1000.00 90.00 80.00 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 15 16 17 18 26 27 28 31 39 40 99 01 02 04 05 09 99 科目编码 部门预算支出经济分类科目 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 类 款 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 509 509 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 01 01 01 99 政府预算支出经济分类科目 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 100.00 568.00 90.00 800.00 1100.00 1845.00 900.00 14.00 200.00 30.00 100.00 2961.00 300.00 2300.00 120.00 108.00 1.00 132.00 — 19 — 小计 财政拨款 政府性 一般公共预 基金预 算 算 132.00 132.00 2358.00 250.00 1940.00 2358.00 250.00 1940.00 108.00 108.00 60.00 60.00 国有资 财政专户管 单位资 理资金 金 本经营 预算 100.00 568.00 90.00 800.00 1100.00 1713.00 900.00 14.00 200.00 30.00 100.00 603.00 50.00 360.00 120.00 1.00 72.00 使用非 上年 财政拨 结转 款结余 公开表11 项目支出预算情况表 项目名称 项目类型 合计 教学科研保障经费 其他运转类 临沂大学人才培养和创新团队建设 其他运转类 联合办学费 特定目标类 校园环境维护费 特定目标类 债务付息支出 特定目标类 科研课题费 特定目标类 高等学校学生奖助学金 特定目标类 应用型本科高校建设项目 特定目标类 山东省普通本科高校教学改革研究项目 特定目标类 大学生创新创业能力提升计划经费 特定目标类 山东省政府外国留学生奖学金项目 特定目标类 乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才 特定目标类 等） 省属高校设备购置费 特定目标类 省属高校图书购置费 特定目标类 省属高校设备设施维修维护费 特定目标类 高水平大学和高等学校高水平学科建设 特定目标类 第九届教学成果奖 特定目标类 山东省高等学校青年创新团队发展计划 特定目标类 临沂大学理工实验实训楼等建设项目 特定目标类 普通高校奖助学金 特定目标类 省教育综合奖补资金项目 特定目标类 合计 90883.69 415.00 400.00 6299.00 2657.00 3000.00 35258.94 2521.00 1250.00 40.00 55.75 18.00 886.00 1493.00 700.00 6675.00 150.00 10.00 255.00 26000.00 2795.00 5.00 单位：万元 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 预算 预算 营预算 5864.75 5864.75 21751.00 43009.00 20258.94 415.00 400.00 400.00 6299.00 2657.00 3000.00 15000.00 20258.94 2521.00 1250.00 1250.00 40.00 40.00 55.75 55.75 18.00 18.00 886.00 886.00 1493.00 700.00 4666.00 150.00 10.00 255.00 2009.00 150.00 10.00 255.00 26000.00 2795.00 5.00 — 20 — 2795.00 5.00 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 类 205 205 205 款 02 02 资金来源 科目名称 项 05 合计 教育支出 普通教育 高等教育 合计 10865.00 10865.00 10865.00 10865.00 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 预算 营预算 150.00 150.00 8001.80 2713.20 150.00 150.00 8001.80 2713.20 150.00 150.00 8001.80 2713.20 150.00 150.00 8001.80 2713.20 — 21 — 第三部分 2023年单位预算情况和重要 事项说明 — 22 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。 （一）收入预算：2023年收入预算184,296.69万元，其中一 般公共预算收入71,437.75万元、财政专户管理资金收入 45,000.00万元、事业收入15,000.00万元、其他收入32,600.00 万元、使用非财政拨款结余20,258.94万元。 （二）支出预算：2023年支出预算184,296.69万元，其中基 本支出93,413.00万元，项目支出90,883.69万元。 （三）增减变化情况：2023年收支预算184,296.69万元，较 上年预算增加65,885.83万元，其中： 1.收入预算增加65,885.83万元，其中一般公共预算收入增 加14,241.15万元、财政专户管理资金收入增加6,000.00万元、 事业收入增加10,050.00万元、其他收入增加28,750.00万元、使 用非财政拨款结余增加6,844.68万元。 2.支出预算增加65,885.83万元，其中基本支出增加 18,024.00万元；项目支出增加47,861.83万元。 3.收支预算增加的主要原因，一是基本拨款增加，对应基本 支出增加；二是为实现高等教育内涵式发展，吸纳更宽泛的资源 投入，多渠道筹资收入增加，对应项目支出增加。 二、“三公”经费支出情况 — 23 — 2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，临沂大学单位为事业单位，无机关运行经费。 2023年事业运行经费财政拨款预算为1,112.00万元。与上年持 平。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算10,865.00万元，其中：政府采购货物 预算2,573.20万元，政府采购工程预算2,207.40万元，政府采购 服务预算6,084.40万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信 用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备 的公务用车主要是离退休干部用车以及其他用车。 单位价值50万元以上通用设备69台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备4台（件、套）。 2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 — 24 — 临沂大学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算项目支出21个，预算资金90,883.69万元，其中财政拨款 5,864.75万元。 — 25 — （二）单位预算项目绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 教学科研保障经费 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 415.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 0.00 其他资金 415.00 年度总体绩效目标 目标：根据学校事业发展目标，满足教学、科研和师生需求。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 电费 ≤200万元 成本指标 经济成本指标 取暖费用 ≤215万元 项目总成本 =415万元 数量指标 服务师生人数 ≥45000人 供暖温度 ≥18度 绩 产出指标 质量指标 停电次数 ≤10次 效 指 时效指标 供水供电时间 =365天 标 为建设全国知名 区域特色鲜明的 效益指标 社会效益指标 学校事业发展基础保障 创新创业型大学 发挥基础保障作 用。 服务对象满意 满意度指标 师生满意度 ≥98% 度指标 — 26 — 项目支出绩效目标表 项目名称 临沂大学人才培养和创新团队建设 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 400.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 400.00 其他资金 0.00 目标：力争“十四五”末学校达到博士授权单位的办学基本条件：生师比16: 年度总体绩效目标 1，专任教师博士比50%。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 项目总成本 ≤400万元 引进人才数 ≥5人 包含高水平博士数 ≥5人 数量指标 增加学科带头人 ≥1人 绩 产出指标 支撑的硕士点数 ≤3个 效 质量指标 教学与科研水平 提高 指 标 时效指标 费用发放及时率 =100% 经济效益指标 学科专业建设水平 提高 效益指标 形成人才导向，提升社会公众对学校的认可 社会公众对学校 社会效益指标 度 认可度显著提高 服务对象满意 满意度指标 引进人才满意度 ≥97% 度指标 — 27 — 项目支出绩效目标表 项目名称 联合办学费 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 6299.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 0.00 其他资金 6299.00 目标：满足社会继续教育学习需要，提升人才培养质量，给社会培养更多的 年度总体绩效目标 人才。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目总成本 ≤6299万元 成本指标 经济成本指标 合作办学成本 ≤2527万元 继续教育成本 ≤3772万元 合作企业教学工作量配备 ≥2500学时 绩 数量指标 培养学生数量 ≥40000人 效 产出指标 质量指标 招收在校函授生数量完成率 =100% 指 标 时效指标 合作共建周期 ≥4年 提升人才培养质 效益指标 社会效益指标 人才培养质量 量，增加社会对 学校认可度 服务对象满意 满意度指标 学生教学课堂满意度 >90% 度指标 — 28 — 项目支出绩效目标表 项目名称 校园环境维护费 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 2657.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 0.00 其他资金 2657.00 目标：根据学校事业发展目标，满足教学、科研和师生需求，提供临沂大学 校园绿化养护与保洁、教学办公楼宇物业管理、学生公寓物业管理、、校园 年度总体绩效目标 安保、校级会务保障等服务工作，努力打造智慧学校、绿色学校、节约学校 和平安学校。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 项目总成本 ≤2657万元 服务全校师生人数 <=47000人 楼宇内物业服务面积 <=100万平方米 消防设施维保楼宇数量 ≥70栋 数量指标 合同节水率 ≥30% 产出指标 校园内道路保洁面积 <=72万平方米 校园绿地养护面积 <=160万平方米 质量指标 项目验收合格率 ≥98% 时效指标 项目按计划完工率 ≥96% 绩 有效保证学校教 效 学、科研及师生 指 生活的需要，为 标 建设全国知名区 为学校事业发展发挥作用情况 域特色鲜明的创 新创业型大学发 挥基础保障作 效益指标 社会效益指标 用。 依据学校事业发 展要求，完善各 对学校服务外包项目规范化管理情况 项目服务合同， 提高监管水平， 规范项目管理。 服务对象满意 满意度指标 师生满意度 ≥98% 度指标 — 29 — 项目支出绩效目标表 项目名称 债务付息支出 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 3000.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 0.00 其他资金 3000.00 年度总体绩效目标 目标：满足日常教学和科研活动，推动学校快速发展，按时还息 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 贷款利息总成本 ≤3000万元 成本指标 经济成本指标 贷款利率 ≤4.48% 归还贷款利息、贷款 ≤14项 数量指标 固定资产投资总额 ≤3.05亿元 流动资产贷款总额 ≤4.44亿元 绩 严格按照合同执 效 产出指标 贷款手续合法合规情况 行，相关手续合 质量指标 指 法合规 标 违约比率 <1次 时效指标 年支付利息次数 =12次 提升学校教学科 效益指标 社会效益指标 社会服务能力 研质量，保障学 校正常运转 服务对象满意 满意度指标 师生满意度 ≥95% 度指标 — 30 — 项目支出绩效目标表 项目名称 科研课题费 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 35258.94 项目资金（万元） 其中：财政拨款 0.00 其他资金 35258.94 年度总体绩效目标 目标：提升学校科研实力，促进科研成果转化，助力学校内涵式发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 控制项目成本 ≤35258.94万元 成本指标 经济成本指标 不超过文件规定 专家劳务费、咨询费 标准 各级各类期刊、会议论文 ≥700篇 横向、纵向项目数 ≥400项 绩 数量指标 实用新型和发明专利数 ≥200项 效 产出指标 指 各级各类科研奖励 ≥55项 标 质量指标 科研项目按时结题率 ≥95% 时效指标 项目执行时间 2023年底 服务企事业单位、与企事业合作数 ≥350家 效益指标 社会效益指标 学校办学水平 提升 服务对象满意 满意度指标 师生满意度 ≥95% 度指标 — 31 — 项目支出绩效目标表 项目名称 高等学校学生奖助学金 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 2521.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 0.00 其他资金 2521.00 目标：优化资助模式，提高资助效率，建立更加合理的经济困难学生认定体 年度总体绩效目标 系，建立有效的监督和考评机制，强化资助育人功能，呼吁社会广泛参与高 校困难学生帮扶工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 项目总成本 ≤2521万元 勤工助学岗位数量 >=2100人 数量指标 本专科生人均学业奖学金 >=500元 产出指标 研究生人均学业奖学金 >=4000元 绩 质量指标 贫困生覆盖率 =100% 效 指 时效指标 发放及时率 =100% 标 学生认可度较 高，提升学生满 效益指标 社会效益指标 奖育人效果 意度，增加社会 认可度 服务对象满意 满意度指标 学生满意度 ≥96% 度指标 — 32 — 项目支出绩效目标表 项目名称 应用型本科高校建设项目 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 1250.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 1250.00 其他资金 0.00 目标：使我校在创新能力、成果转化、人才培养、国内外影响力等方面均能 年度总体绩效目标 取得显著的进展，并将产生很好的效益。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目总成本 ≤1250万元 成本指标 经济成本指标 一流专业建设经费 ≤750万元 鲁西高校支持计划 ≤500万元 应用型高水平人才 >=2人 绩 引进人才数量 >=10人 效 数量指标 安家费发放执行时间 =12月 指 产出指标 实践教学课程数 >=10门 标 质量指标 直接受益学生数 ≥1500人 时效指标 项目完成时间 2023年底 效益指标 社会效益指标 毕业生就业能力 提升 服务对象满意 满意度指标 学生满意度 >=98% 度指标 — 33 — 项目支出绩效目标表 项目名称 山东省普通本科高校教学改革研究项目 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 40.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 40.00 其他资金 0.00 年度总体绩效目标 目标：全面深化教学改革，释放创新活力，推动学校教学质量的提升。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目控制总成本 <=40万元 成本指标 经济成本指标 项目平均成本 <=5万元 教师发表论文数量 >=4篇 指导学生获奖 >=6个 数量指标 参与建设专业课程 >=6门 指导学生发表论文 >=6篇 绩 效 产出指标 提升教师教学水 指 平，促进自身能 质量指标 提高教师教学研究能力 标 力，激发教学热 情 时效指标 教学改革项目完成及时率 =100% 提升教师教学水 效益指标 社会效益指标 学科专业与经济社会发展的契合度 平，增加社会对 学校认可度 服务对象满意 满意度指标 服务对象的认可度 >=98% 度指标 — 34 — 项目支出绩效目标表 项目名称 大学生创新创业能力提升计划经费 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 55.75 项目资金（万元） 其中：财政拨款 55.75 其他资金 0.00 目标：建立大学生创新创业训练长效机制，形成创新创业的良好氛围，提高 年度总体绩效目标 大学生社会责任感、创新精神、创业意识与实践能力，培养经济社会发展需 要的高水平创新创业人才。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目总成本 =55.75万元 成本指标 经济成本指标 奖金 =1.5万元 服务学生创新创业人数 >2520人 申报国家级项目数 >=17项 数量指标 绩 申报省级项目数 >=94项 效 产出指标 申报校级项目数 >=600项 指 质量指标 按期结题率 >=85% 标 时效指标 中期检查合格率 =100% 提升大学生创新 效益指标 社会效益指标 学校产学研能力提升 创业能力，提高 学校产教研能力 服务对象满意 满意度指标 学生满意度 =100% 度指标 — 35 — 项目支出绩效目标表 项目名称 山东省政府外国留学生奖学金项目 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 18.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 18.00 其他资金 0.00 目标1：促进我校来华留学生教育，吸引优秀国际学生来我校就学，提高我校 高校国际影响力 目标2：提升我校来华留学生教育质量，提高硕士国际学生 年度总体绩效目标 招生规模，提高生源质量，平衡生源国； 目标3：加强开展国际学生公益活 动，扩大学校来华留学教育的知名度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经费总额 =18万元 成本指标 经济成本指标 全额奖学金 =15万元 部分奖学金 =3万元 资助全额奖学金学生人数 >=6人 覆盖专业数量 >=4个 绩 数量指标 覆盖国家数 >=4个 效 产出指标 资助部分奖学金学生人数 >=6人 指 标 质量指标 学生毕业合格率 >=80% 时效指标 奖学金发放及时率 =100% 提高国际认知水 效益指标 社会效益指标 国际认知水平 平，有利于提升 我校社会认可度 服务对象满意 满意度指标 服务对象满意度指标 >=98% 度指标 — 36 — 项目支出绩效目标表 项目名称 乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等） 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 886.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 886.00 其他资金 0.00 目标： 改善公费师范生学习生活条件，提高公费师范生培养质量。同时，学 校积极引进相关专业人才，加强公费师范生师德教育，树立先进的教育理 年度总体绩效目标 念，坚定长期从教的职业理想，创新培养模式，强化教育实践，落实实习支 教制度，全面提高公费师范生培养质量。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目总成本 ≤886万元 成本指标 经济成本指标 奖助学金额度 <=354.4万元 引进师资安家费 <=531.6万元 资助学生数 >=1079人 支持专业建设数量 >=10个 数量指标 当年培养毕业生数量 >=429名 绩 引进高层次人才 >=1名 效 产出指标 引进高层次博士 >=5名 指 标 质量指标 毕业生教师资格证通过率 >=99% 时效指标 项目完成时间 2023年底 增加公费师范生 公费师范生生源质量 生源，提高乡村 效益指标 社会效益指标 义务教育质量， 毕业生履约率 >=98% 服务对象满意 满意度指标 服务对象满意率 >=99% 度指标 — 37 — 项目支出绩效目标表 项目名称 省属高校设备购置费 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 1493.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 0.00 其他资金 1493.00 目标：改善学校教学科研管理条件，充分发挥现有学术带头人和学术骨干的 积极性和创造性，积极营造多出成果、快出成果和出好成果的环境和机制， 年度总体绩效目标 提高人才培养数量和质量，全面提升教学水平与科研实力，提升学校管理服 务水平，优出、多出、快出国际一流的科研成果，培养一流的高水平人才。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目总成本 ≤1493万元 成本指标 经济成本指标 办公类设备 ≤700万元 教学科研类设备 ≤793万元 绩 项目采购设备价值 ≤500万元 效 数量指标 项目采购设备数量 ≤1000台套 指 产出指标 质量指标 设备质量合格率 =100% 标 时效指标 货物安装调试时间 ≤1月 效益指标 社会效益指标 产学研结合能力 加强 服务对象满意 满意度指标 教职工满意度 ≥98% 度指标 — 38 — 项目支出绩效目标表 项目名称 省属高校图书购置费 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 700.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 0.00 其他资金 700.00 目标：采集各类型文献资料，满足教师教学、科研和学生学习对图书资料的 年度总体绩效目标 需求，形成资源特色突出、学科结构合理、管理机制完善的馆藏资源保障体 系。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 图书期刊成本 ≤120万元 成本指标 经济成本指标 电子数据库成本 ≤580万元 项目总成本 ≤700万元 中外文电子期刊 ≤6.5万种 中外文电子数据库 ≤40个 绩 数量指标 中外文电子图书 ≤210万种 效 期刊种类 ≤600种 指 产出指标 标 纸质图书 ≤22000册 质量指标 图书质量合格率 =100% =2023数据库上 时效指标 数据库上线完成时限 线在2023年 效益指标 社会效益指标 服务社会能力，产学研结合 提升 服务对象满意 满意度指标 受益对象满意度 ≥90% 度指标 — 39 — 项目支出绩效目标表 项目名称 省属高校设备设施维修维护费 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 6675.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 0.00 其他资金 6675.00 目标：根据教学、科研和师生需求科学规划预算，努力打造智慧学校、绿色 年度总体绩效目标 学校、节约学校和平安学校。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 项目总成本 ≤6675万元 改造学生公寓房间数量 ≤286间 更新学生公寓风扇、排气扇数量 ≥850台 数量指标 建设室外网球场数量 =9片 绩 产出指标 维修家具设备数 ≥5000台（件） 效 楼宇内墙壁粉刷面积 ≥5000平方米 指 质量指标 材质进场合格率 =100% 标 时效指标 项目完成时间 2023年底 提高教学科研质 效益指标 社会效益指标 保障学校教学科研运行 量，促进科研成 果转化 服务对象满意 满意度指标 学生对教学条件满意率 ≥90% 度指标 — 40 — 项目支出绩效目标表 项目名称 高水平大学和高等学校高水平学科建设 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 150.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 150.00 其他资金 0.00 目标：以国家发展战略为导向，紧密跟踪国际化学学科发展前沿，通过学科 培育建设，建成先进的元素分析平台及光谱分析检测平台，为相关学科教 年度总体绩效目标 学、科研、人才培养、社会服务提供有力支撑，力争达到国家一流学科水 平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目总成本 =150万元 成本指标 经济成本指标 设备平均成本 ≤30万元 购买仪器台数 >=7台 建成专业实验室数目 >=4个 数量指标 承担国家级科研项目 >=5项 产出指标 承担省市级科研项目 >=10项 绩 效 质量指标 设备合格率 =100% 指 时效指标 项目执行时间（月） 2023年底 标 增加学校仪器对 实验教学课时量 的贡献，提高教 效益指标 社会效益指标 教学实验硬件条件 学科研水平，促 进公众对我校认 可度 服务对象满意 满意度指标 教师和学生对设备满意度 >98% 度指标 — 41 — 项目支出绩效目标表 项目名称 第九届教学成果奖 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 10.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 10.00 其他资金 0.00 目标：以本次教学成果奖设立为契机构建以人才培养链和科学研发链的双链 年度总体绩效目标 融合机制为特征的组织架构，为项目实施提供了强有力的组织保障，对专业 人才培养以及学生工程能力提升等方面具有示范指导价值意义。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目控制总成本 =10万 成本指标 经济成本指标 获得教学成果奖平均奖励金额 =1万 发表论文数量 >=4篇 参与建设专业课程 >=2门 数量指标 省级比赛 >=4项 教学成果奖数量 ≥10项 绩 效 产出指标 通过本次教学成 指 果奖评比，使得 质量指标 教师教学研究能力 标 老师重视教学， 提高教学水平 时效指标 教学改革质量合格率 >=96% 提升学校教学能 效益指标 社会效益指标 学科专业与经济社会发展的契合度 力，促进我校内 涵式高质量发展 服务对象满意 满意度指标 教职工满意度 >=98% 度指标 — 42 — 项目支出绩效目标表 项目名称 山东省高等学校青年创新团队发展计划 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 255.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 255.00 其他资金 0.00 目标：推进学校高质量发展和特色发展,加强人才队伍建设，提升科技创新能 年度总体绩效目标 力，支持聚焦解决卡脖子关键核心技术，开展科学研究，产出科研成果，服 务经济社会发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目总成本 =255万元 成本指标 经济成本指标 研究性团队成本 =150万元 其他类型团队成本 =105万元 支持团队数量 =10个 发表论文数量 >=10篇 数量指标 获得国家级或省级课题数 >=2项 绩 教学改革研究项目 >=2项 效 产出指标 指 提高教学科研水 标 质量指标 学科建设 平，加强学科建 设 时效指标 项目完成及时率 =100% 提升人才培养质 效益指标 社会效益指标 培养人才质量 量，促进社会对 学校认可度 服务对象满意 满意度指标 人才满意率 ≥98% 度指标 — 43 — 项目支出绩效目标表 项目名称 临沂大学理工实验实训楼等建设项目 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 26000.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 0.00 其他资金 26000.00 目标：重点加强实习实验实训环境、平台和基地建设，鼓励吸引行业企业参 年度总体绩效目标 与，建设产教融合、校企合作、产学研一体的实习实验实训设施，推动技术 技能人才培养和应用技术创新。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 建设项目总成本 ≤26000万元 增加绿地面积 ≤38973平方米 增加道路铺装面积 ≤33448平方米 数量指标 增加机动车停车位 ≤63个 产出指标 绩 新增建筑面积 ≤45920平方米 效 质量指标 建设工程验收合格率 =100% 指 时效指标 室外配套工程完成及时率 =100% 标 经济效益指标 教学科研实施情况 提升 学生实操能力增 效益指标 社会效益指标 提高学生实践能力，提升就业率 强，增加社会就 业率 服务对象满意 满意度指标 师生满意度 ≥99% 度指标 — 44 — 项目支出绩效目标表 项目名称 普通高校奖助学金 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 2795.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 2795.00 其他资金 0.00 目标：通过高校奖助学金、免学费、服兵役国家教育资助政策，从制度上基 本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困 年度总体绩效目标 难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育 持续健康发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 普通高校奖助学金总成本 =2795万元 本专科奖助学金成本 =2175万元 成本指标 经济成本指标 研究生奖助学金成本 =312万元 本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资 =308万元 助成本 数量指标 资助学生数 ≤5900人 ≤12000元/生/ 硕士研究生学业奖学金标准 年 硕士研究生国家助学金标准 =6000元/生/年 绩 本专科国家励志奖学金标准 =5000元/生/年 效 =3300元/生/年 指 本专科国家助学金标准 （平均） 标 产出指标 质量指标 =3300元/生/年 退役士兵享受本专科生国家助学金标准 （平均） ≤12000元/生/ 本专科服兵役高等学校国家教育资助标准 年 ≤16000元/生/ 研究生服兵役高等学校国家教育资助标准 年 时效指标 高校奖助学金、免学费工作开展频次 =2次/年 效益指标 社会效益指标 家庭经济困难学生资助覆盖率 =100% 服务对象满意 满意度指标 受资助学生满意度 ≥95% 度指标 — 45 — 项目支出绩效目标表 项目名称 省教育综合奖补资金项目 主管部门及代码 [140]山东省教育厅 实施单位 临沂大学 年度预算资金总额： 5.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 5.00 其他资金 0.00 目标：临沂大学将以承办本次集中招聘活动为契机，本着“服务毕业生、方 便用人单位”的宗旨，以“提升服务水平、提高就业质量”为目的，为广大 毕业生和用人单位提供良好的人才供需对接平台。一是热情周到，为毕业生 年度总体绩效目标 和用人单位“双选”创造良好条件；二是进一步完善网络市场，充分利用 “24365”的智慧就业平台，实现“有形”与“无形”两个市场的互联互通， 为毕业生搭建全方位的就业对接和选择平台；三是抓住线下招聘主战场，实 现毕业生“早就业”“高质量充分就业”的目标。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 招聘会资金需求 =5万元 成本指标 经济成本指标 举办招聘会平均宣传成本 ≤0.5万元 招聘会场次 >=1场 参与招聘会的企事业单位 >=500家 数量指标 参与招聘会的毕业生数量 >=10000人次 绩 达成就业意向数 >=2000人次 效 参会企业为地方纳税百强企业达到一定的数 指 产出指标 质量指标 ≤30家 量 标 及时举办校园招 聘会，满足不同 时效指标 招聘会举办的及时性 专业不同毕业生 就业需求 效益指标 社会效益指标 毕业生就业满意率 >=90% 服务对象满意 满意度指标 受益对象满意度 >=90% 度指标 — 46 — 七、特殊事项说明 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事 项在预算公开中予以剔除。 — 47 — 第四部分 名词解释 — 48 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算 拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的 单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经 — 49 — 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 — 50 — 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 51 —