2018年度中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）部门决算.pdf

目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 中共宁夏回族自治区委员会党 校（宁夏行政学院）部门决算单位概况 一、单位职责 中共宁夏区委党校于 1958 年 9 月建立，宁夏行政学院 于 1996 年 3 月在自治区党校挂牌成立，实行“一套机构， 两块牌子”体制。单位统一社会信用证代码为 126400004540000997； 地址： 银川市西夏区怀远西路 155 号； 法定代表人为蒋文龄；经费来源为全额拨款。 中共宁夏区委党校是自治区党委直接领导下培养党员 领导干部和理论干部的学校，是自治区党委的重要部门，是 自治区培训轮训党员领导干部的主渠道，是自治区党委的哲 学社会科学研究机构。宁夏行政学院是自治区政府直接领导 下的培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的新型 学府，是开展社会科学研究和决策咨询的重要机构，是自治 区政府直属单位。 中共宁夏区委党校、宁夏行政学院内设 23 个处室。其 中：教研部门 7 个，教学管理和辅助部门 9 个，行政、党务、 后勤部门 7 个。现有在职教职工 243 人，其中：专业技术人 员 104 人，正高级职称 28 人，具有研究生以上学历的 124 人（其中：博士 29 人，在读 16 人）。截止 2018 年末在编 人员 229 人，其中：行政编制 89 人，事业编制 140 人。学 校办有面向全国公开发行的《宁夏党校学报》 《宁夏党校报》 等报刊。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏回族自治区委员 会党校（宁夏行政学院）2018 年度部门决算编报范围的单 位共一个，中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学 院）本级预算。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 财决批复 01 表 部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 1 73,389,014.85 2 二、上级补助收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 30 241,488.50 0.00 二、外交支出 31 0.00 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 24,487,918.86 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 77,372,795.23 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 286,009.28 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 7,140,746.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 1,753,600.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 3,264,390.68 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 21 本年收入合计 二十一、其他支出 0.00 51 89,773,020.41 52 3,956,386.66 22 98,162,942.99 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 年初结转和结余 24 9,260,349.13 其中：提取职工福利基金 53 0.00 25 6,166,166.66 转入事业基金 54 3,956,386.66 55 13,693,885.05 56 8,299,295.58 其中：项目支出结转和结余 26 本年支出合计 50 结余分配 年末结转和结余 27 其中：项目支出结转和结余 28 总计 29 57 107,423,292.12 总计 58 107,423,292.12 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 收入决算表 公开 02 表 部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 98,162,942.99 73,389,014.85 0.00 24,487,918.86 0.00 0.00 286,009.28 201 一般公共服务支出 790,000.00 790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 790,000.00 790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790,000.00 790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 款 2011008 项 引进人才费用 205 教育支出 83,842,956.31 59,069,028.17 0.00 24,487,918.86 0.00 0.00 286,009.28 20508 进修及培训 83,842,956.31 59,069,028.17 0.00 24,487,918.86 0.00 0.00 286,009.28 2050802 干部教育 83,842,956.31 59,069,028.17 0.00 24,487,918.86 0.00 0.00 286,009.28 208 社会保障和就业支出 8,511,996.00 8,511,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 8,511,996.00 8,511,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 3,734,496.00 3,734,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 3,412,500.00 3,412,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 1,365,000.00 1,365,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 210 医疗卫生与计划生育支出 1,753,600.00 1,753,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,753,600.00 1,753,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1,365,000.00 1,365,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 388,600.00 388,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3,264,390.68 3,264,390.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3,264,390.68 3,264,390.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2,315,690.68 2,315,690.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 948,700.00 948,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 支出决算表 公开 03 表 部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 2018 年度 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 89,773,020.41 63,706,152.57 26,066,867.84 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 241,488.50 0.00 241,488.50 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 241,488.50 0.00 241,488.50 0.00 0.00 0.00 241,488.50 0.00 241,488.50 0.00 0.00 0.00 类 款 2011008 项 引进人才费用 金额单位：元 205 教育支出 77,372,795.23 51,547,415.89 25,825,379.34 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 77,372,795.23 51,547,415.89 25,825,379.34 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 77,372,795.23 51,547,415.89 25,825,379.34 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 7,140,746.00 7,140,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 7,140,746.00 7,140,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 3,728,246.00 3,728,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,412,500.00 3,412,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,753,600.00 1,753,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,753,600.00 1,753,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1,365,000.00 1,365,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 388,600.00 388,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3,264,390.68 3,264,390.68 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3,264,390.68 3,264,390.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2,315,690.68 2,315,690.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 948,700.00 948,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 73,389,014.85 一、一般公共服务支出 28 241,488.50 241,488.50 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 55,731,271.17 55,731,271.17 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 7,140,746.00 7,140,746.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,753,600.00 1,753,600.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 3,264,390.68 3,264,390.68 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 73,389,014.85 本年支出合计 49 68,131,496.35 68,131,496.35 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 3,094,182.47 年末财政拨款结转和结余 50 8,351,700.97 8,351,700.97 0.00 一般公共预算财政拨款 24 3,094,182.47 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 76,483,197.32 76,483,197.32 0.00 26 总计 27 53 76,483,197.32 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 7 8 9 合计 68,131,496.35 48,128,607.85 20,002,888.50 201 一般公共服务支出 241,488.50 0.00 241,488.50 20110 人力资源事务 241,488.50 0.00 241,488.50 241,488.50 0.00 241,488.50 类 款 2011008 项 引进人才费用 205 教育支出 55,731,271.17 35,969,871.17 19,761,400.00 20508 进修及培训 55,731,271.17 35,969,871.17 19,761,400.00 2050802 干部教育 55,731,271.17 35,969,871.17 19,761,400.00 208 社会保障和就业支出 7,140,746.00 7,140,746.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 7,140,746.00 7,140,746.00 0.00 3,728,246.00 3,728,246.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,412,500.00 3,412,500.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,753,600.00 1,753,600.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,753,600.00 1,753,600.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1,365,000.00 1,365,000.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 388,600.00 388,600.00 0.00 221 住房保障支出 3,264,390.68 3,264,390.68 0.00 22102 住房改革支出 3,264,390.68 3,264,390.68 0.00 2210201 住房公积金 2,315,690.68 2,315,690.68 0.00 2210203 购房补贴 948,700.00 948,700.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 37,529,359.35 302 商品和服务支出 6,125,334.15 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 12,061,388.17 30201 办公费 288,909.10 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 7,960,090.00 30202 印刷费 129,871.74 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 6,781,820.00 30203 咨询费 205,869.78 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 15,989.36 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 1,233,000.00 30205 水费 145,377.51 31002 办公设备购置 331,690.00 3,412,500.00 30206 电费 270,795.74 31003 专用设备购置 318,320.00 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 资本性支出 650,010.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 62,774.91 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1,365,000.00 30208 取暖费 717,723.83 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 388,600.00 30209 物业管理费 1,327,049.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 243,321.93 30211 差旅费 471,990.65 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 2,315,690.68 30212 因公出国（境）费 47,777.33 31009 土地补偿 0.00 用 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 740,419.66 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 1,767,948.57 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 3,823,904.35 30215 会议费 24,840.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 401,252.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 2,163,169.00 30217 公务招待费 13,457.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 456,925.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 83,130.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 629,100.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 201,200.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 护费 207,666.54 39999 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 90,328.35 30239 其他交通费用 1,119,572.00 30240 税金及附加费用 70.00 30299 其他商品和服务 支出 人员经费合计 41,353,263.70 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 133,980.00 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表 6,775,344.15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 公开部门：中共宁夏回族治区委员会党校 金额单位：元 2018 年度预算数 2018 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 990,000.00 400,000.00 240000 小计 公务用车购置及运行费 公务 用车 购置 费 公务用车运 行费 公务接待费 公务用车 购置费 公务用车运 行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 4 5 6 7 8 9 10 11 12 240,000.00 350,000.00 268,900.87 47,777.33 207,666.54 0 207,666.54 13,457.00 0.00 小计 注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 公开部门： 金额单位：元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 年末结转和结余 6 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 98162942.99 元，支出总计 89773020.41 元。与上年 相比，收、支各减少 17,983,402.98 元、 35,095.04 元， 各下降 15.48%， 0.04 %， 主要原因是 2018 年度研究生办学规模缩减，取消专、本科办学，事业收入 减少，2018 年度支出基本与 2017 年度持平。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 98162942.99 元，其中：财政拨款收入 73389014.85 元，占 74.76 %；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 24487918.86 元，占 24.95 %；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元， 占 0.00%；其他收入 286009.28 元，占 0.29 %。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 89773020.41 元，其中：基本支出 63706152.57 元， 占 70.96 %；项目支出 26066867.84 元，占 29.04 %；上缴上级支出 0.00 元， 占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元， 占 0.00 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 73389014.85 元，支出总计 68131496.35 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,544,064.23、8,950,832.23 元，各下降 5.83%、11.61%，主要原因是 2018 年度财政拨款项目资金有结 余结转。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 68131496.35 元，占本年支出合 计的 75.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 8,950,832.23 元，下降 11.61 %，主要原因是财政拨款项目 2018 年度由结余， 结转至 2019 年度。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 68131496.35 元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 241488.50 元，占 0.004 %；教育（类）支 出 55731271.17 元，占 81.79 %；社会保障和就业（类）支出 7140746.00 元，占 10.48 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1753600 .00 元，占 0.03%；住房保障（类）支出 3264390.68 元，占 0.05%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70,227,500.00 元，支 出决算为 68,131,496.35 元，完成年初预算的 97.02%，其中： （以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支 出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。） 以财政部门为例: 1.一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 241,488.50 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因此项为财政拨 专项人才经费，年初未做此项预算。 2.教 育 支 出 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 57,378,800.00 元 ， 支 出 决 算 为 55,731,271.17 元，完成年初预算的 97.13%，决算数小于预算数的主要原因 是此项目年终有结转。 3.社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7,945,500.00 元，支出决 算为 7,140,746.00 元，完成年初预算的 89.87%，决算数小于预算数的主要 原因是职工职业年金未支出。 4.医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 1,753,600.00 元，支出 决算为 1,753,600.00 元，完成年初预算的 100.00%。 5.住房保障支出（项）。年初预算为 3,149,600.00 元，支出决算为 3,264,390.68 元，完成年初预算的 103.64%，决算数大于预算数的主要原因 是补交 2018 年度新进职工住房保障。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到 款级科目） 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48,128,607.85元，其中：人 员经费41,353,263.70元，公用经费6,775,344.15元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出37,529,359.35元，较年初预算数增加0.00元，增长 0.00%。 2.商品和服务支出6,125,334.15元，较年初预算数增加0.00元，增长 0.00%。 3.对个人和家庭的补助3,823,904.35元，较年初预算数增加0.00元，增 长0.00%。 4.其他资本性支出650,010.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年 度 “ 三 公 ” 经 费 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 990,000.00 元，支出决算为 268,900.87 元，完成年初预算的 27.16%。与上 年相比，减少 316,522.13 元，下降 54.07%，决算数小于年初预算数的主要 原因是因特殊原因取消出国培训团及三公经费厉行节约。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出占17.77%；公务用车购置及运行费支出占77.23%；公务接待费支出占 5.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费。年初预算为400,000.00元，支出决算为47,777.33 元，完成年初预算的11.94%；比上年减少216,153.22元，下降81.90%。决算 数小于年初预算数的主要原因是是因特殊原因取消出国培训团。2018年因公 出国（境）人次数1人次。开支内容包括：机票费、手续费等。 2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为240,000.00元，支出决算为 207,666.54元，完成年初预算的86.53%；比上年减少11,975.91元，下降5.45%。 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出 为0.00元，公务用车运行维护费支出207,666.54元，主要用于维修费、加油 费、停车费、车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数6辆， 公务用车保有量为6辆。 3.公务接待费。年初预算为350,000.00元，支出决算为13,457.00元， 完成年初预算的3.84%；比上年减少88,393.00元，下降86.79%。决算数小于 年初预算数的主要原因是厉行节约。其中： 国内接待费支出13,457.00元， 主要用于市县党校办事人员。无国（境）外接待费支出。2018年度国内公务 接待批次24个，国内公务接待人次106人，国（境）外公务接待批次0个，国 （境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我校无政府基金。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和 参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费 之和进行核对） 2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 6,775,344.15 元，支出决算 为 6,775,344.15 元， 完成年初预算的 100.00%； 比上年减少 920,145.85 元， 下降 11.96%。决算数小于预算数的主要原因行政成本降低。 （二）政府采购情况说明 2018 年 度 本 部 门 政 府 采 购 预 算 4,310,000.00 元 ， 支 出 决 算 总 额 5,428,600.00 元，完成年初预算的 125.95%。其中：政府采购货物预算 2,882,000.00 元， 支出决算总额 2,462,800.00 元， 完成年初预算的 85.45%。 政府采购工程预算 750,000.00 元，支出决算总额 1,105,000.00 元，完成年 初预算的 147.33%。政府采购服务预算 678,000.00 元，支出决算总额 1,860,800.00 元，完成年初预算的 274.45%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 65,501.64 平方米， 共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元 以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个， 共涉及资金 21,730,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 共组织对人才引进及师资培训项目、主体班学员运行项目等 8 个项目开 展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 21,730,000.00 元，对人才引进 及师资培训项目、主体班学员运行等项目分别委托宁夏永昌联合会计师事务 所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照项目绩效评价程序及评 价指标要求，通过项目的实施情况及资金的使用情况进行绩效评价，我校项 目财政资金投向符合国家政策、资金总体支出规范，单位管理制度基本健全， 工作措施落实基本到位，立项初期设置的产出绩效目标大都实现。 2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上 以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。 人才引进及师资培训项目、主体班学员运行项目等项目绩效自评综述：高端 智库建设项目评价得分 90 分、科研专项经费项目评价得分 90 分、专项业务 经费项目评价得分 90 分、人才引进及师资培训项目评价得分 90 分、主体班 学员运行项目评价得分 90 分、 新建学员培训楼运行管理项目评价得分 86 分、 机房精密空调及教学电脑设备采购项目评价得分 85 分、教学设备运行保障 维护项目评价得分 82 分。发现的问题及原因：一是项目申报资料不完整。 如：机房精密空调及教学电脑设备采购项目、教学设备运行保障维护项目缺 少可行性研究报告，由于以前年度的传统项目一直没有要求可行性研究报告， 因此以上两个项目也未取得可行性研究报告；二是专项资金绩效目标申报表 指标内容设置不详细、与项目相关性不强； 第四部分 名词解释 (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规 定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出 口径应在专业名词解释中予以说明。) 1.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的， 用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 2.政府补助收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括基本支出 补助和项目支出补助。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 4.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的 收入。 5.其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附 属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息 收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 第五部分 其他相关资料 附件