2017年怀集县体育局部门决算.pdf

2017 年怀集县体育局决算公开报告 1 目 第一部分 录 怀集县体育局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县体育局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县体育局 2017 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县体育局 概况 （一）部门主要职责 怀集县体育局是主管体育工作的职能部门。主要职责： （一）贯彻执行国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟 订体育工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组 织实施研究制订体育经济、体育活动经营管理办法和措施，负责 体育市场管理，发展体育产业； （二）指导各镇（乡）开展体育工作； （三）指导和配合各部门、各行业、各社会体育团体，积极 开展体育活动； （四）实施全民健身计划； （五）统筹规划体育运动项目的布局，制订训练竞赛体制改 革措施，指导业务训练工作；负责在县举办的国际、国家、省、 市大型比赛和参加市以上运动会的组织管理，定期组织县级运动 会和各项比赛； （六）负责在县举办的国际、国家、省、市大型比赛和参加 市以上运动会的组织管理，定期组织县级运动会和各项比赛； （七）组织和指导体育系统培训工作，协助民政部门对全县 性体育社团进行资格审查和管理，抓好体育队伍的思想政治工作 和精神文明建设； （八）承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他事项。 3 （二）部门决算单位构成 （一）按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决 算编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位，部门决算为本级 决算。 （二）本部门内设机构情况：本部门内设 2 个职能股（室）， 分别是青少年体育运动学校和体育中心管理处。 人员构成情况：本部门总编制 16 人，其中：行政编制 0 人， 事业编制 0 人，工勤编制 16 人。 2017 年 12 月底实有人数 16 人，其中：行政编制在职 0 人， 事业编制在职 0 人，工勤编制在职 16 人，退休人员 2 人。 4 第二部分 怀集县体育局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.17 六、科学技术支出 31 0.00 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 1,142.10 一、一般公共服务支出 行次 7 七、文化体育与传媒支出 32 275.69 8 八、社会保障和就业支出 33 11.74 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 3.85 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 857.25 47 1,148.53 1,142.27 本年收入合计 22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 6.26 年末结转和结余 49 0.00 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 1,148.53 总计 行次 决算数 2 50 1,148.53 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县体育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,142.27 1,142.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 207 文化体育与传媒支出 269.43 269.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 20703 体育 269.43 269.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 2070302 一般行政管理事务 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070305 体育竞赛 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 93.95 93.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 172.17 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 208 社会保障和就业支出 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 10.44 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县体育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,142.27 1,142.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 210 医疗卫生与计划生育支出 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 857.25 857.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 857.25 857.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 857.25 857.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 1,148.53 96.90 1,051.64 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 275.69 81.31 194.38 0.00 0.00 0.00 20703 体育 275.69 81.31 194.38 0.00 0.00 0.00 2070302 一般行政管理事务 0.31 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 2070305 体育竞赛 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 99.80 54.36 45.44 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 172.58 26.95 145.63 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 10.44 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 10 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,148.53 96.90 1,051.64 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 857.25 0.00 857.25 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 857.25 0.00 857.25 0.00 0.00 0.00 用于体育事业的彩票公益金支出 857.25 0.00 857.25 0.00 0.00 0.00 2296003 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 284.85 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 857.25 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 275.52 275.52 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 11.74 11.74 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 3.85 3.85 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 857.25 0.00 857.25 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 1,142.10 本年支出合计 52 1,148.36 291.11 857.25 年初财政拨款结转和结余 25 6.26 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 6.26 54 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 1,148.36 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 291.11 857.25 55 总计 56 1,148.36 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 291.11 96.73 194.38 207 文化体育与传媒支出 275.52 81.14 194.38 20703 体育 275.52 81.14 194.38 2070302 一般行政管理事务 0.31 0.00 0.31 2070305 体育竞赛 3.00 0.00 3.00 2070308 群众体育 99.80 54.36 45.44 2070399 其他体育支出 172.41 26.78 145.63 208 社会保障和就业支出 11.74 11.74 0.00 20805 行政事业单位离退休 11.74 11.74 0.00 2080502 事业单位离退休 10.44 10.44 0.00 1.30 1.30 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 291.11 96.73 194.38 210 医疗卫生与计划生育支出 3.85 3.85 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.85 3.85 0.00 2101102 事业单位医疗 3.85 3.85 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 72.22 56.39 0.00 0.00 4.20 0.00 10.33 1.30 0.00 0.00 12.22 0.00 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 12.29 9.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.09 0.06 0.00 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.98 0.32 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 84.44 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.28 0.00 4.08 0.00 4.08 8.20 11.74 0.00 3.94 0.00 3.94 公务接待费 12 7.80 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县体育局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 0.00 857.25 857.25 0.00 857.25 0.00 229 其他支出 0.00 857.25 857.25 0.00 857.25 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 857.25 857.25 0.00 857.25 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 857.25 857.25 0.00 857.25 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 21 第三部分 怀集县体育局 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县体育局 2017 年度总收入 1148.53 万元，其中本年收 入 1142.27 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1142.10 万元，比上年决算数增加 252.88 万元，增长 28.44%，主要变动情况：一是是用于体育事业的彩 票公益金支出增加，二是医疗卫生与计划生育支出增加。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0 万元， 比上年决算数减少 1.05 万元，下降 100.00%，主要变动情况：乒乓球协会会员费减少。 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.17 万元， 比上年决算数增加 0.17 万元， 增长 100.00%，主要变动情况：银行利息收入增加。 （二）年度支出总体情况 怀集县体育局 2017 年度总支出 1148.53 万元，其中本年支 出 1148.53 万元。具体情况如下： 1.基本支出 96.90 万元， 比上年决算数减少 65.78 万元， 下降 40.44%，主要变动情况：体育场馆日常维护费减少和全年 津贴补贴、节补、年终奖不纳入决算。 2.项目支出 1051.64 万元， 比上年决算数增加 330.30 万 元，增长 45.79%，主要变动情况：体育群体活动、省青少年竞 22 赛等经费增加。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 怀集县体育局 2017 年度财政拨款收入合计 1142.10 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 284.85 万元，比上年决算数 减少 155.75 万元， 下降 35.35%；主要变动情况：体育场馆日 常维护费减少和全年津贴补贴、节补、年终奖不纳入决算 ；政 府性基金预算财政拨款收入 857.25 万元，比上年决算数 增加 408.63 万元， 增长 91.09%；主要变动情况：用于体育事业的 彩票公益金支出增加。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 怀集县体育局 2017 年度财政拨款支出合计 1148.36 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 291.11 万元，比年初预算数 增加 151.49 万元， 增长 108.50%；主要变动情况：1、工资的 正常晋升，随着工资基数增大，提高了工资和补贴及社会保障缴 费、住房公积金的支出；2、比赛等业务增加，在体育场馆日常 维护费、水电费等方面商品和服务支出有所增加 ；政府性基金 预算财政拨款支出 857.25 万元， 比年初预算数 增加 857.25 万 23 元， 增长 100%；主要变动情况：1、举行群众体育活动，包括 春节体育活动、元宵节舞狮比赛、全民健身系列活动等 110.80 万元；2、承办及参加 2017 年广东省青少年竞赛经费 566.90 万 元；3、体育馆安装应急电机经费 34.72 万元；4、购置村级全民 健身工程器材 29.77 万元；5、参加市第十届运动会获奖单位、 运动员和教练员奖励金 46.09 万元；6、体校柔道综合训练馆工 程 58.97 万元；7、承办 2017 年广东省篮球联赛开幕式活动经费 10.00 万元。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县体育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.74 万元，完成预算 12.28 万元的 95.60% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 4.08 万元的 96.60% ；公务接待费支出决算为 7.80 万元，完成预算 8.20 万元的 95.10% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 0.54 万元， 下降 4.40% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 24 出决算 减少 0.14 万元，下降 3.40% ；公务接待费支出决算 减 少 0.40 万元，下降 4.90% 。 因公出国（境）费支出与上年保 持不变的主要情况：去年与今年都没有发生因公出国（境）费支 出业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格规范 公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运 行维护经费支出；公务接待费支出减少的主要情况：严格控制公 务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 3.94 万元， 占 33.56% ；公务接待费支出 7.80 万元，占 66.44% 。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括： （1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商 支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 3.94 万元， 2017 年局 公务用车保有量 为 1 辆，主要用于 日常公务用车。 3.公务接待费支出 7.80 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，局 共接待国外来 25 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 120 次，接待 人数共 700 人， 主要包括比赛和日常检查接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本部门为非参照公务 员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 100.59 万元，其中：政 府采购货物支出 100.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 100.59 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 26 的绩效信息内容。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目， 所以没有可公开的绩效信息内容。 27 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 28 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 29