上海市普陀区城市管理行政执法局2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区城市管理行政执法局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 普陀区城市管理行政执法局主要职能 普陀区城市管理行政执法局是普陀区人民政府负责城市管理综合行政执法的部门。 主要职能包括： 1.贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订有关制度措施，并组 织实施。 2.依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。 3.负责建立和完善城管执法巡查、执法信息共享机制；建立违法行为举报制度，定期组织社会评议。 4.负责对街道（镇）城市管理行政执法工作的指导、监督、检查、考核，以及对跨区域执法整治等工作的协调和指挥。 5.负责本区城市管理行政执法队伍建设，落实行政执法责任制，加强执法队伍规范化、制度化的建设和管理，按规定开展人员招录， 组织实施执法培训、岗位交流、督察考核、责任追究和评议考核等制度。 6.负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。 7.承办区政府交办的其他事项。 普陀区城市管理行政执法局机构设置 普陀区城市管理行政执法局设2个内设机构，包括：办公室（法制科）、组织人事科。局下设普陀区城市管理行政执法局执法大队，执 法大队设4个内设机构，包括：执法协调科、执法监督科、案件审理科和一支机动中队。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费 用。 2022年部门预算编制说明 2022年，普陀区城市管理行政执法局预算支出总额为4011.45万元，其中：财政拨款支出预算4011.45万元，比2021年预算减少291.98 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4011.45万元，比2021年预算减少291.98万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”64.58万元，主要用于行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为52.67万元，2022年预算安排64.58万元，比2021年预算执行数增加 22.61%。主要原因是：2022年退休人员人数增加。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”151.67万元，主要用于机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2021年当年预算执行数为151.82万元，2022年预算安排151.67万元，比 2021年预算执行数减少0.1%。主要原因是：人员以及养老保险缴费基数的变动。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”75.84万元，主要用于机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。2021年当年预算执行数为75.92万元，2022年预算安排75.84万元，比2021年预算执 行数减少0.11%。主要原因是：人员以及职业年金缴费基数的变动。 4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”99.54万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费。2021年当年预算执行数为86.83万元，2022年预算安排99.54万元，比2021年预算执行数增加14.64%。主要原因是：人员以及 医疗保险缴费基数的变动。 5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”3094.12万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容 和环境卫生管理等方面的支出。2021年当年预算执行数为3685.16万元，2022年预算安排3094.12，比2021年预算执行数减少16.04%。主要 原因是：进一步压缩预算，厉行节约，提高资金使用效率。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”173.98万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房 公积金。2021年当年预算执行数为182.02万元，2022年预算安排173.98万元，比2021年预算执行数减少4.42%。主要原因是人员以及住房 公积金缴费基数的变动。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”351.72万元，主要用于向行政事业单位职工发放的用于购买住房的补 贴。2021年当年预算执行数为324.46万元，2022年预算安排351.72万元，比2021年预算执行数增加8.40%。主要原因是人员的正常变动以 及预算标准的调整。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 40,114,489 一、社会保障和就业支出 2,920,893 2,920,893 1.一般公共预算资金 40,114,489 二、卫生健康支出 995,362 995,362 2.政府性基金 三、城乡社区支出 30,941,219 17,214,714 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 5,257,015 5,257,015 支出总计 40,114,489 26,387,984 公用经费 5,288,360 8,438,145 5,288,360 8,438,145 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 40,114,489 2022年单位收入预算总表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 2,920,893 2,920,893 行政事业单位养老支出 2,920,893 2,920,893 645,780 645,780 1,516,742 1,516,742 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 758,371 758,371 卫生健康支出 995,362 995,362 行政事业单位医疗 995,362 995,362 行政单位医疗 995,362 995,362 城乡社区支出 30,941,219 30,941,219 城乡社区管理事务 30,941,219 30,941,219 城管执法 30,941,219 30,941,219 住房保障支出 5,257,015 5,257,015 住房改革支出 5,257,015 5,257,015 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 221 221 02 04 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 02 01 住房公积金 1,739,815 1,739,815 221 02 03 购房补贴 3,517,200 3,517,200 40,114,489 40,114,489 合计 2022年单位支出预算总表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 2,920,893 2,920,893 行政事业单位养老支出 2,920,893 2,920,893 645,780 645,780 1,516,742 1,516,742 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 758,371 758,371 卫生健康支出 995,362 995,362 行政事业单位医疗 995,362 995,362 行政单位医疗 995,362 995,362 城乡社区支出 30,941,219 22,503,074 8,438,145 城乡社区管理事务 30,941,219 22,503,074 8,438,145 城管执法 30,941,219 22,503,074 8,438,145 住房保障支出 5,257,015 5,257,015 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 221 04 221 02 221 02 221 02 住房改革支出 5,257,015 5,257,015 01 住房公积金 1,739,815 1,739,815 03 购房补贴 3,517,200 3,517,200 合计 40,114,489 31,676,344 8,438,145 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 40,114,489 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 2,920,893 2,920,893 二、政府性基金 二、卫生健康支出 995,362 995,362 三、国有资本经营预算 三、城乡社区支出 30,941,219 30,941,219 四、住房保障支出 5,257,015 5,257,015 支出总计 40,114,489 40,114,489 收入总计 40,114,489 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 2,920,893 2,920,893 行政事业单位养老支出 2,920,893 2,920,893 645,780 645,780 1,516,742 1,516,742 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 758,371 758,371 卫生健康支出 995,362 995,362 行政事业单位医疗 995,362 995,362 行政单位医疗 995,362 995,362 城乡社区支出 30,941,219 22,503,074 8,438,145 城乡社区管理事务 30,941,219 22,503,074 8,438,145 城管执法 30,941,219 22,503,074 8,438,145 住房保障支出 5,257,015 5,257,015 住房改革支出 5,257,015 5,257,015 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 221 221 02 04 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 项 221 02 01 住房公积金 1,739,815 1,739,815 221 02 03 购房补贴 3,517,200 3,517,200 合计 40,114,489 31,676,344 项目支出 8,438,145 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 25,731,084 25,731,084 公用经费 款 301 301 01 基本工资 3,409,308 3,409,308 301 02 津贴补贴 16,709,990 16,709,990 301 03 奖金 284,109 284,109 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,516,742 1,516,742 301 09 职业年金缴费 758,371 758,371 301 10 职工基本医疗保险缴费 995,362 995,362 301 12 其他社会保障缴费 317,387 317,387 301 13 住房公积金 1,739,815 1,739,815 商品和服务支出 5,018,360 5,018,360 302 302 01 办公费 234,478 234,478 302 02 印刷费 40,000 40,000 302 03 咨询费 80,000 80,000 302 04 手续费 1,999 1,999 302 05 水费 30,000 30,000 302 06 电费 200,000 200,000 302 07 邮电费 30,000 30,000 302 09 物业管理费 429,840 429,840 302 11 差旅费 10,000 10,000 302 13 维修（护）费 20,000 20,000 302 14 租赁费 336,000 336,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 170,000 170,000 302 17 公务接待费 4,600 4,600 302 18 专用材料费 150,000 150,000 302 27 委托业务费 1,016,433 1,016,433 302 28 工会经费 289,970 289,970 302 29 福利费 371,520 371,520 302 31 公务用车运行维护费 387,600 387,600 302 39 其他交通费用 694,920 694,920 302 99 其他商品和服务支出 516,000 516,000 对个人和家庭的补助 656,900 303 656,900 303 02 退休费 645,780 645,780 303 09 奖励金 6,120 6,120 303 99 其他对个人和家庭的补助 5,000 5,000 310 310 02 资本性支出 270,000 270,000 办公设备购置 270,000 270,000 合计 31,676,344 26,387,984 5,288,360 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 39.22 0.46 38.76 购置费 运行费 38.76 528.84 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为39.22万元，比2021年预算减少5.40万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。 （二）公务车购置及运行费38.76万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费38.76万元，比2021年 减少5.40万元，主要原因是严格控制公车运维支出，降低公车运维成本。 （三）公务接待费0.46万元。与2021年预算持平。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区城市管理行政执法局财政拨款的机关运行经费预算为528.84万元。 三、政府采购情况 2022年本单位政府采购预算659.61万元，其中：政府采购货物预算44.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算615.51 万元。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金843.81万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本部门流动资产268.98万元。固定资产1568.54万元，其中：房屋0平方米；车辆62辆（一般公务用车0辆， 执法执勤用车62辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以 上专用设备0台/套）；其他固定资产798.34万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。 拆违经费项目经费情况说明 一、项目概述 以中央城市工作会议和市第十一次党代表大会精神为指导，按照住房城乡建设部印发的《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方 案》要求，通过开展无违建居村（街镇）创建工作，进一步增强全社会防控和治理违法建筑意识，全面遏制违法建设行为，着力形成防控 和治理违法建筑长效机制，有效巩固“五违四必”（安全隐患必须清除、违法无证建筑必须拆除、脏乱现象必须整治、违法经营必须取 缔）区域生态环境综合治理成果。区拆违办承担全区违法建筑治理的统筹协调工作，2022年将继续作好各类存量违法建筑的拆除工作和新 建违法建筑的控违工作。应对领导批示舆情曝光群众反映强烈的违法建筑的快速处置；为争创“零违建”居村和无违建示范街镇工作而将 进行各种形式的宣传活动和多媒体制作；为保障违法建筑整治数据的准确性，做好无证建筑数据库销项管理核对和分析，做好违建拆除点 位面积的现场核对，聘请第三方评测公司来开展此项工作；用于拆违现场安全区域的警戒，连续拆违作业现场和重点控违区域的日夜固 守，日常街面违建巡查和小区物业装修巡查而购买第三方巡查队伍。 二、立项依据 1.《上海市住宅物业管理规定》 2.《上海市城乡规划条例》 3.《上海市拆除违法建筑若干规定》 4.《关于进一步加强本市违法建筑治理工作的实施意见》 5.《上海市城市管理行政执法条例实施办法》 6.《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》 7.《关于开展无违建居村（街镇）创建工作的实施意见》 8.《关于加强新增违法建筑监管和信息化建设工作的通知》 三、实施主体 普陀区城市管理行政执法局 四、实施方案 1.加强组织，强化领导，强化对突发事件的协调和处置。 2.构建监控网络，开展对违法建设行为的全方位巡查，做到“及时制止，及时拆除，及时上报”。 3.违建治理的工作安排要高度重视、严密组织、完善方案，确保拆违工作安全有序顺利实施。 4.营造强大舆论宣传氛围，对拒不整改实施违法建设行为的单位及个人给予曝光，对违建治理中先进单位和个人进行表彰。 5.制定年度计划，严格落实对各街镇的年度考核制度。 6.为加强本区新增违法建筑的监管治理，运用智能化、信息化和技术化手段及时有效地查处违法建设行为 五、实施周期 2022年1月1日-2022年12月31日 六、年度预算安排 本年度拆违经费预算金额为273万元，分别用于拆违工程第三方服务、重大应急拆违工程款、第三方航拍巡查对比服务费、拆违设计宣 二、立项依据 1.《上海市住宅物业管理规定》 2.《上海市城乡规划条例》 3.《上海市拆除违法建筑若干规定》 4.《关于进一步加强本市违法建筑治理工作的实施意见》 5.《上海市城市管理行政执法条例实施办法》 6.《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》 7.《关于开展无违建居村（街镇）创建工作的实施意见》 8.《关于加强新增违法建筑监管和信息化建设工作的通知》 三、实施主体 普陀区城市管理行政执法局 四、实施方案 1.加强组织，强化领导，强化对突发事件的协调和处置。 2.构建监控网络，开展对违法建设行为的全方位巡查，做到“及时制止，及时拆除，及时上报”。 3.违建治理的工作安排要高度重视、严密组织、完善方案，确保拆违工作安全有序顺利实施。 4.营造强大舆论宣传氛围，对拒不整改实施违法建设行为的单位及个人给予曝光，对违建治理中先进单位和个人进行表彰。 5.制定年度计划，严格落实对各街镇的年度考核制度。 6.为加强本区新增违法建筑的监管治理，运用智能化、信息化和技术化手段及时有效地查处违法建设行为 五、实施周期 2022年1月1日-2022年12月31日 六、年度预算安排 本年度拆违经费预算金额为273万元，分别用于拆违工程第三方服务、重大应急拆违工程款、第三方航拍巡查对比服务费、拆违设计宣 传服务费、全年拆违跟拍及宣传片制作、第三方无证点位复核以及数据库销项 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 拆违经费 项目类别 一次性项目 主管部门 普陀区城市管理行政执法局执 法大队 实施单位 上海市普陀区城市管理行政执法局执法大队 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2024-12-31 项目资金总额 8190000.00 项目资金 （元） 其中：财政资金 其他资金 年度资金申请总额 2730000 其中：当年财政拨款 2730000 8190000 0 项目总目标 （2022 年- 2024年） 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 "1.完成市、区相关部门下达的年度拆违任务 。 "1.完成市、区相关部门下达的年度拆违任 2.新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。 务。 项目 3.开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。 2.新增违建“零增长”，坚决做到“无增减 绩效 4.开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理 存”。 目标 。" 3.开展存量违建专项治理，快速降低违建点 位数。 4.开展普查数据平台“拆一件、销一项、存 一档”目标管理。" 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 拆违计划任务完成率 =100% 重大安全事故发生数 =0 人员到位率 =100% 质量指标 绩效目标的合理性 合理 时效指标 拆违任务完成及时性 及时 社会效益指标 违章建筑安全隐患排查率 =100% 可持续影响指标 违章建筑投诉受理率 =100% 服务对象满意度指标 受益居民满意度 >=85% 数量指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指标