合肥市瑶海区长淮街道办事处2020年部门预算表（13张）.pdf

表一、2020年财政拨款收支总表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1,769.24 一、一般公共服务支出 合计 一般公共 预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 1,834.24 1,634.24 200.00 0.00 其中：国库管理非税收入 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 726.49 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 661.49 135.00 526.49 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出小计 2,495.73 1,769.24 726.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 本年收入小计 上年结转 2,495.73 0.00 结转下年 一般公共预算 0.00 一般公共预算 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 0.00 政府性基金预算 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 0.00 国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 收入总计 2,495.73 支出总计 2,495.73 1,769.24 726.49 0.00 第 1 页，共 19 页 表二、2020年一般公共预算支出预算表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 功能科目编码 201 20103 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,769.24 1,528.84 240.40 一般公共服务支出 1,634.24 1,528.84 105.40 1,572.08 1,528.84 43.24 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1,318.86 1,318.86 0.00 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 209.98 209.98 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 43.24 0.00 43.24 62.16 0.00 62.16 62.16 0.00 62.16 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 135.00 20131 2013199 212 21201 2120199 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 第 2 页，共 19 页 表三、2020年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 经济科目编码 经济科目名称 预算数 合计 1,528.84 301 工资福利支出 1,375.28 30101 基本工资 263.41 30102 津贴补贴 42.29 30107 绩效工资 78.05 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.04 30110 职工基本医疗保险缴费 30.01 30112 其他社会保障缴费 3.03 30113 住房公积金 70.00 30114 医疗费 55.00 30199 其他工资福利支出 771.45 302 商品和服务支出 151.80 30201 办公费 45.71 30202 印刷费 0.30 30205 水费 1.20 30206 电费 1.35 30207 邮电费 3.20 30211 差旅费 2.00 30216 培训费 5.00 30217 公务接待费 1.60 30226 劳务费 8.80 30227 委托业务费 50.00 30228 工会经费 8.00 30231 公务用车运行维护费 2.60 30239 其他交通费用 5.04 30299 其他商品和服务支出 17.00 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 1.76 1.76 第 3 页，共 19 页 表四、2020年政府性基金预算支出预算表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 201 20103 2010399 20104 2010402 212 21201 2120199 基本支出 项目支出 合计 726.49 0.00 726.49 一般公共服务支出 200.00 0.00 200.00 100.00 0.00 100.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 526.49 0.00 526.49 526.49 0.00 526.49 526.49 0.00 526.49 政府办公厅（室）及相关机构事务 发展与改革事务 一般行政管理事务（发展与改革事务） 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 第 4 页，共 19 页 表五、2020年国有资本经营预算支出预算表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 功能科目编码 功能科目名称 单位:万元 国有资本经营预算 财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款支出 合计 注：本表没有发生数。 第 5 页，共 19 页 基本支出 项目支出 表六、2020年收支总表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1,769.24 一、一般公共服务支出 预算数 1,834.24 二、政府性基金预算拨款收入 726.49 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、财政专户管理非税收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、其他收入 0.00 五、教育支出 0.00 事业收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 盘活存量 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 上级补助收入 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 其他组织收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 其他 0.00 十、卫生健康支出 0.00 本年收入合计 十一、节能环保支出 0.00 十二、城乡社区支出 661.49 十三、农林水支出 0.00 0.00 十四、交通运输支出 0.00 十五、资源勘探信息等支出 五、上年结余收入 本年收入小计 上年结转 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 十九、国土海洋气象等支出 0.00 二十、住房保障支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十四、预备费 0.00 二十五、其他支出 0.00 二十六、转移性支出 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 本年支出小计 2,495.73 2,495.73 0.00 结转下年 0.00 一般公共预算 0.00 一般公共预算 0.00 政府性基金预算 0.00 政府性基金预算 0.00 国有资本经营预算 0.00 国有资本经营预算 0.00 财政专户 0.00 财政专户 0.00 其他 0.00 其他 0.00 收入总计 2,495.73 支出总计 第 6 页，共 19 页 2,495.73 表七、2020年收入预算总表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 功能科目 编码 201 20103 2010301 2010350 2010399 20104 2010402 20131 2013199 212 21201 2120199 功能科目名称 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 其他收入 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 预算拨款收入 政府非税收入 小计 事业收 盘活存量 上级补助 附属单位 其他组织 入 收入 上缴收入 收入 合计 2,495.73 0.00 1,769.24 726.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1,834.24 0.00 1,634.24 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,672.08 0.00 1,572.08 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,318.86 0.00 1,318.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.98 0.00 209.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.24 0.00 43.24 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.16 0.00 62.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.16 0.00 62.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661.49 0.00 135.00 526.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661.49 0.00 135.00 526.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661.49 0.00 135.00 526.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 发展与改革事务 一般行政管理事务（发 展与改革事务） 党委办公厅（室）及相关 机构事务 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务 支出 第 7 页，共 19 页 表八、2020年支出预算总表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,495.73 1,528.84 966.89 一般公共服务支出 1,834.24 1,528.84 305.40 1,672.08 1,528.84 143.24 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1,318.86 1,318.86 0.00 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 209.98 209.98 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 143.24 0.00 143.24 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 62.16 0.00 62.16 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 62.16 0.00 62.16 661.49 0.00 661.49 661.49 0.00 661.49 661.49 0.00 661.49 201 20103 20104 2010402 20131 2013199 212 21201 2120199 政府办公厅（室）及相关机构事务 发展与改革事务 一般行政管理事务（发展与改革事务） 党委办公厅（室）及相关机构事务 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 第 8 页，共 19 页 表九、2020年基本支出预算总表 单位：万元 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 经济科目编码 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 1,528.84 1,528.84 301 工资福利支出 1,375.28 1,375.28 30101 基本工资 263.41 263.41 30102 津贴补贴 42.29 42.29 30107 绩效工资 78.05 78.05 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.04 62.04 30110 职工基本医疗保险缴费 30.01 30.01 30112 其他社会保障缴费 3.03 3.03 30113 住房公积金 70.00 70.00 30114 医疗费 55.00 55.00 30199 其他工资福利支出 771.45 771.45 151.80 151.80 302 商品和服务支出 30201 办公费 45.71 45.71 30202 印刷费 0.30 0.30 30205 水费 1.20 1.20 30206 电费 1.35 1.35 30207 邮电费 3.20 3.20 30211 差旅费 2.00 2.00 30216 培训费 5.00 5.00 30217 公务接待费 1.60 1.60 30226 劳务费 8.80 8.80 30227 委托业务费 50.00 50.00 30228 工会经费 8.00 8.00 30231 公务用车运行维护费 2.60 2.60 30239 其他交通费用 5.04 5.04 30299 其他商品和服务支出 17.00 17.00 1.76 1.76 1.76 1.76 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 第 9 页，共 19 页 表十、2020年政府采购支出预算表 （本表不含涉密项目支出） 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 单位名称 项目名称 项目类别 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户 管理非税收入 其他收入 ** ** ** 1 2 3 4 5 合计 合肥市瑶海区长淮街 办公设备及用品的购置 道办事处(行政) 通用资产类购置项目 43.24 43.24 0.00 0.00 0.00 43.24 43.24 0.00 0.00 0.00 第 10 页，共 19 页 表十一、2020年政府购买服务支出预算表 （本表不含涉密项目支出） 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位名称 购买服务项目名称 单位：万元 购买方式 购买服务 起止时间 预算金额 合计 一般公共预算安排 政府性基金收入安排 专户管理收入 其他收入 合计 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 合肥市瑶海区长淮街道办事处(行政) 政府购买服务 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 第 11 页，共 19 页 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 合计 长淮街道 合肥市瑶海区长淮街道 办事处(行政) 923.65 923.65 老旧小区整治管理经费 326.49 老旧小区整治管理经费 【总体目标】 根据老旧小区环境治理需要，委托招标公司，招标物业管理公司，对 老旧小区开展物业服务，确保环境卫生和秩序干净、整洁。 提高地 区居民居住环境，提升绿化美化水平，保障地区绿地整洁、树木正常 生长，为单位营造良好舒适的办公环境。 【产出-数量指标】 指标1：老旧小区不同程度损坏，影响景观，需要养护（损坏花木得 到养护） 【产出-质量指标】 指标1：促进长淮街道的整体环境美观，改造后提高居民生活品质， 有助于提升街区环境绿化美化进程。（环境得到持续维护） 【产出-时效指标】 指标1：根据各社区上报的申请，及时组织安排。（按计划有序开展 。） 【产出-成本指标】 指标1：年初预算326.49万。（不超过年初预算安排） 【效益-经济效益指标】 指标1：完善基础设施配套，提升改造小区形象，带动小区及周边经 济环境好转（完善小区及周边配套。） 【效益-社会效益指标】 指标1：通过为机关提供优质维修服务，保障各项工作有序开展（保 障机关社区正常运行） 【效益-生态效益指标】 指标1：促进地区整体绿化美化环境提升，提高地区整体形象，提高 居民生活质量。（生态环境保持良好面貌） 【效益-可持续影响指标】 指标1：通过项目实施，保障办公物业服务持续影响1年。完成年度计 划（完成年度计划） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度95%以上（服务对象满意度95%以上 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 合肥市瑶海区长淮街道 办事处(行政) 小额零星工程经费 100.00 小额零星工程经费 【总体目标】 拟安排100万提供街道小额零星工程投入，保持市容里面整洁，提升 街道社区品质，服务城市建设。 【产出-数量指标】 指标1：根据街道社区及人群（根据实际工程开展） 【产出-质量指标】 指标1：根据街道社区统筹（进行基础设施完善、提升、体质改造， 提供小额零星工程投入，提升街道社区品质，服务城市建设。） 【产出-时效指标】 指标1：根据项目开展安排（按照工程进展及时有序开展） 【产出-成本指标】 指标1：按照预算100万安排（按预算执行） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（） 【效益-社会效益指标】 指标1：根据项目开展情况（基础设施进行完善、提升、体质改造， 美化环境，提升城市品质，提高居民生活品质。） 【效益-生态效益指标】 指标1：根据工程开展情况（实现基础设施进行完善、提升、体质改 造，保持环境整洁。） 【效益-可持续影响指标】 指标1：完善社区基础设施改造（综合服务保障能力提高，维护环境 卫生，提升城市品质及居民生活品质。） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度95%以上（服务对象满意度95%以上） 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 合肥市瑶海区长淮街道 安徽时尚街区推广活动经费 办事处(行政) 100.00 安徽时尚街区推广活动经费 【总体目标】 申请100万元资金，用于“安徽时尚第一街”打造项目。扩大“安徽 时尚第一街”品牌知名度和美誉度。具体措施;1、组织中纺联流通分 会对街区开展总体规划；2、组织新闻媒体开展品牌策划；3、打造“ 时尚中心、展示中心、交易中心”，实现瑶海产业转型为目标。 【产出-数量指标】 指标1：举办发布会、品牌推广会、时装秀等活动数量（10次） 【产出-质量指标】 指标1：突出表现安徽时尚街区的品牌效益（效益明显） 【产出-时效指标】 指标1：项目完成及时性（根据年度工作计划实施） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：通过各种活动开展，提高站前路服饰商圈的知名度，为全区 商业社会消费品零售总额增长做贡献的影响程度（程度较高） 【效益-社会效益指标】 指标1：扩大社会影响，打造站前服饰商圈的品牌价值，实现瑶海经 济转型发展目标的影响程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：通过活动的开展，持续加大安徽时尚第一街的品牌价值，促 进贸易交流，扩大影响，推动全区经济发展的影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众对项目实施效果的满意度（≥90%） 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 合肥市瑶海区长淮街道 办事处(行政) 党建经费 62.16 实现“四化” 形成“四力” 着力提升 城市基层党建工作整体水平 【总体目标】 实现“四化” 形成“四力” 着力提升城市基层党建工作整体水平， 不断提高党务工作者履职能力，激励先进，标准化建设达标和服务对 象满意。 【产出-数量指标】 指标1：组织培训、表彰及各类慰问（完成基层党组织标准化建设达 标，社区两委、后备干部培训、七一表彰先进和各类型慰问等。 【产出-质量指标】 指标1：建强班子队伍，创新活动载体，基层党组织的战斗堡垒作用 进一步凸显（努力实现党建核心引领，居民自治目标，通过省、市、 区各级检查验收。 【产出-时效指标】 指标1：按要求及时开展党建工作，确保党建工作目标责任年度任务 圆满完成（按照党建工作开展完成工作 【产出-成本指标】 指标1：党建工作开展成本（预算安排约为62.16万元 【效益-经济效益指标】 指标1：招商引资，协税护税，规模以上固定资产投资持续增长（党 建促经济增长，进一步完善党建工作机制，更好的服务群众，拉近党 员群众距离，更好的发挥基层党建的引领、带头作用，强化党建工作 保障。 【效益-社会效益指标】 指标1：密切党群干群关系（落实到位各项惠民政策，更好的发挥基 层党建的引领、带头作用，更好的服务群众，拉近党员群众距离。） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：走访慰问、帮扶困难党员特困群众，进一步密切党群干群关 系，增强党员归属感，现党和政府对生活困难党员特困群众的关心关 怀（不断提升党务工作者的履职能力，对不同类型的困难党员、老党 员开展慰问工作，体现了党组织关怀，增强党组织的凝聚力，构建和 谐社会。） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度测评达95%以上（群众满意度测评达95%以上 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 停车场改造80万元、电梯安装费20万元 。 【总体目标】 申请100万元资金，用于停车场改造和安装电梯。通过项目的实施， 维持办公楼的正常运转以及解决老办公楼没有电梯的问题。 【产出-数量指标】 指标1：完成停车场改造点数量（分类列示） 指标2：电梯数量（1部） 【产出-质量指标】 指标1：停车场改造标准符合相关规定（符合相关规定） 指标2：电梯安装通过验收（符合相关规定） 【产出-时效指标】 指标1：项目完成及时性（根据年度工作计划实施） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：停车场改造成本（≤预算数） 指标3：安装电梯成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：（本指标不适用） 【效益-生态效益指标】 指标1：（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对办公楼正常运转的持续影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（≥90%） 合肥市瑶海区长淮街道 办事处(行政) 街道办公楼改造经费 100.00 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 合肥市瑶海区长淮街道 办事处(行政) 政府购买服务 城市生活垃圾挂桶辅助劳务外包、城市 135.00 管理服务采购费用、物业巡查、培训费 用等。 【总体目标】 申请135万元财政资金，用于辖区内城市生活垃圾正常清运、城市管 理等秩序劝导员工作经费、辖区内物业巡查、培训工作等。通过项目 的实施，提升城市市容和环境卫生管理水平。 【产出-数量指标】 指标1：辖区内城市生活垃圾正常清运范围（全覆盖） 指标2：城市管理等秩序劝导道路（主干道） 指标3：辖区内物业巡查、培训工作次数（每月8次） 【产出-质量指标】 指标1：项目实施质量符合合同约定（符合合同约定） 指标2：辖区内城市生活垃圾正常清运情况（情况良好） 指标3：城市管理等秩序劝导道路情况（情况良好） 指标4：辖区内物业巡查、培训工作情况（情况良好） 【产出-时效指标】 指标1：按照合同约定履行项目时效性（根据年度工作计划实施） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提升城市市容和环境卫生管理水平的影响程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对长期有效的指导城市管理等秩序及市容、环境，持续改善 辖区内的城市管理水平的影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众满意度（≥90%） 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 合肥市瑶海区长淮街道 办事处(行政) 双提升小街巷整治经费 100.00 双提升小街巷整治 【总体目标】 双提升小街巷整治预计安排100万，完成街巷的整治工作。 【产出-数量指标】 指标1：完成修理养护设施数量（1） 【产出-质量指标】 指标1：经费支出合规性（是） 指标2：项目验收合格率（合格率100%） 【产出-时效指标】 指标1：项目计划完成时间（预计在2020年中下旬） 指标2：经费支出时效性（按照项目开展、验收情况及时拨付） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（土地出让金安排100万） 【效益-经济效益指标】 指标1：对减少财政投资成本的改善程度（效率明显） 【效益-社会效益指标】 指标1：对降低社会公众投诉率的改善程度（影响程度明显） 指标2：对公共服务水平的改善程度（影响程度明显） 指标3：对保障各项业务工作正常开展的影响（提升程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：采用节能环保健康材料，倡导绿色健康环保理念（效益程度 显著） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度（影响程度较 高） 指标2：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善提高程度 （影响程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：公众满意度（>95%） 指标2：服务对象满意度（>95%） 表十三、2020年“三公”经费支出预算表 部门名称：合肥市瑶海区长淮街道办事处 项目 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国（境） 0.00 0.00 0.00 公务接待费 1.60 1.60 0.00 公务用车购置及运行费 2.60 2.60 0.00 其中：公务用车运行费 2.60 2.60 0.00 公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 4.20 4.20 0.00 总计 第 19 页，共 19 页