2020年清远市清新区农业综合服务中心部门决算.pdf

2020 年清远市清新区农业综合服务中心 部门 决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区农业综合服务中心 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区农业综合服务中心 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区农业综合服务中心 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区农业综合服务中心 概况 （一） 单位主要职责 清远市清新区农业综合服务中心的主要职责是：开展农作 物、畜禽、水产等技术科学研究，承担农作物、畜禽、水产、农 业机械等新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作。承担 乌鬃鹅品种的提纯、复壮、培育和保种工作。组织开展白蚁防治 研究，指导白蚁防治。拟订本区有关种业发展计划。根据区农业 行政主管部门委托，负责监督、管理农作物种子的质量以及生产、 经营活动，协助有关部门查处违法生产、经营种子的单位和个人， 调解纠纷。承办上级业务主管部门交办的其他事项。 单位机构设置：清远市清新区农业综合服务中心是公益一类 事业单位，核定事业编制人数 14 人，实有事业编制人数 14 人， 本部门没有内设机构。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 清远市清新区农业综合服务中心 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 238.38 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 328.73 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.42 八、社会保障和就业支出 38 27.10 9 九、卫生健康支出 39 7.02 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 553.61 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 53.78 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 567.53 本年支出合计 57 641.50 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 120.47 年末结转和结余 59 46.50 总计 30 688.00 总计 60 688.00 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 567.53 238.38 328.73 0.00 0.00 0.00 0.42 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20135 对外联络事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 567.53 238.38 328.73 0.00 0.00 0.00 0.42 2013599 其他对外联络事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 567.53 238.38 328.73 0.00 0.00 0.00 0.42 科目名称 栏次 合计 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 567.53 238.38 328.73 0.00 0.00 0.00 0.42 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 567.53 238.38 328.73 0.00 0.00 0.00 0.42 207 文化旅游体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 27.10 27.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 27.10 27.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 18.06 18.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 567.53 238.38 328.73 0.00 0.00 0.00 0.42 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 9.04 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.02 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.02 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.02 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 567.53 238.38 328.73 0.00 0.00 0.00 0.42 21101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理 事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 479.63 150.48 328.73 0.00 0.00 0.00 0.42 21301 农业 479.63 150.48 328.73 0.00 0.00 0.00 0.42 2130104 事业运行 250.61 150.48 100.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 229.02 0.00 228.61 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.48 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 567.53 238.38 328.73 0.00 0.00 0.00 0.42 35.30 35.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2210203 单位：万元 购房补贴 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 14 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 641.50 435.48 206.02 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 641.50 435.48 206.02 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040403 机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 641.50 435.48 206.02 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 641.50 435.48 206.02 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 641.50 435.48 206.02 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 641.50 435.48 206.02 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 27.10 27.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 27.10 27.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 18.06 18.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 9.04 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 641.50 435.48 206.02 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.02 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.02 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.02 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 553.60 347.58 206.02 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 641.50 435.48 206.02 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 553.60 347.58 206.02 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 347.58 347.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 196.02 0.00 196.02 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.48 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 35.30 35.30 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 238.38 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 27.10 27.10 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 7.02 7.02 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 159.34 159.34 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 53.78 53.78 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 238.38 本年支出合计 58 247.24 247.24 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 8.86 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 8.86 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 247.24 247.24 247.24 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 247.24 247.24 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 247.24 247.24 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 247.24 247.24 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 247.24 247.24 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 247.24 247.24 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 27.10 27.10 0.00 20805 行政事业单位养老支出 27.10 27.10 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.06 18.06 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.04 9.04 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.02 7.02 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.02 7.02 0.00 2101102 事业单位医疗 7.02 7.02 0.00 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 247.24 247.24 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 159.34 159.34 0.00 21301 农业农村 159.34 159.34 0.00 2130104 事业运行 159.34 159.34 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 247.24 247.24 0.00 221 住房保障支出 53.78 53.78 0.00 22102 住房改革支出 53.78 53.78 0.00 2210201 住房公积金 18.48 18.48 0.00 2210203 购房补贴 35.30 35.30 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 232.28 302 商品和服务支出 14.76 30101 基本工资 51.02 30201 办公费 1.85 30102 津贴补贴 85.73 30202 印刷费 0.10 30103 奖金 4.25 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 20.18 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.06 30206 电费 1.91 30109 职业年金缴费 9.03 30207 邮电费 3.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.14 30211 差旅费 0.07 30113 住房公积金 26.07 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.06 30199 其他工资福利支出 13.80 30214 租赁费 0.00 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.17 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.65 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.69 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.27 307 债务利息及费用支出 0.00 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.20 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.20 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 35 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 232.28 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 14.96 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 36 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 6.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6.00 0.00 6.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 3.69 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 3.69 0.00 3.69 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 37 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 39 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 40 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 清远市清新区农业综合服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 41 第三部分 清远市清新区农业综合服务中心 2020 年部门 决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区农业综合服务中心 2020 年度总收入 688 万 元，其中本年收入 567.53 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 238.38 万元，比上年决算数 增加 17.39 万元，增长 7.9%。主要变动情况：人员经费和日常 公用经费收入增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。主要变动情况：无。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增 此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 4.上级补助收入 328.73 万元，比上年决算减少 43.43 万元， 下降 11.7%。主要变动情况：收市动物疫病预防控制中心拨疫病 监测抽样经费减少。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动 情况：无。 8．其他收入 0.42 万元，比上年决算减少 3.74 万元，下降 42 89.9%。主要变动情况：利息收入减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区农业综合服务中心 2020 年度总支出 688 万 元，其中本年支出 641.5 万元。具体情况如下： 1.基本支出 435.48 万元，比上年决算数增加 24.57 万元， 增长 6%，主要变动情况：事业编制人员薪级工资晋升，各项人 员经费增加。 2.项目支出 206.02 万元，比上年决算数增加 46.52 万元， 增长 29.2%，主要变动情况：瘦肉精监测经费、动物标识及合格 证明经费、重大动物疫病监测经费等项目支出增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况： 无。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变 动情况：无。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区农业综合服务中心 2020 年度财政拨款收入 合计 238.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 238.38 万 元，比上年决算数增加 17.39 万元，增长 7.9%，主要变动情况： 人员经费和日常公用经费收入增加 ；政府性基金预算财政拨款 收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持 43 平，主要变动情况：无 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决 算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位 本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区农业综合服务中心 2020 年度财政拨款支出 合计 247.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 247.24 万 元，比年初预算数增加 6.86 万元，增长 2.9%，主要变动情况： 日常维护费和公务用车维护费增加 ；政府性基金预算财政拨款 支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况： 无 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本 年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区农业综合服务中心 2020 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 3.69 万元，完成预算 6 万元的 61.5% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车运行费支出决算为 3.69 万元，完成预算 6 万元的 44 61.5% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3.69 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排清 远市清新区农业综合服务中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累 计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要 使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用 情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 3.69 万元，2020 年，清远市清新区农业综合服 务中心及下属 0 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公 务，开展下乡进行病虫害监测、农业推广等业务。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 。2020 年，清远市 清新区农业综合服务中心及下属 0 个单位 共接待国外、境外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要原因为没有公务接待。 45 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单 位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采 购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0.22 万元。授予中小企业合同金额 0.95 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.65 万元， 占政府采购支出总额的 68.4%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗 位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算 46 项目开展绩效自评，主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分 别委托 0 个第三方机构开展绩效评价，我单位 2020 年没有开展 重点绩效评价工作。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 247.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，非财政拨款支出 394.26 万 元。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。 发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改 进措施：加强控制预算支出管理。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 0 项目绩 效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 567.53 万元，执 行数 641.50 万元，完成预算的 113%。单位整体支出绩效目标完 成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任 务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。 下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。 0 个项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是： 2020 年度没有开展项目绩效自评工作。发现的问题及原因主要 是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强 控制预算支出管理。 以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2020 年度没有以省级部门为主体开展的绩效评价结果。 47 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 48 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 49