108濮阳县地方史志办公室.pdf
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濮阳县地方史志办公室 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分濮阳县地方史志办公室 2022 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县地方史志办公室 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 濮阳县地方史志办公室为政府直属事业单位，相当科 级。主要职责为： （一）受县政府委托，制订全县地方史志工作规划及实 施意见。 （二）承担县级志书、综合年鉴的编纂，出版发行任务。 （三）指导各乡（镇）、县直各单位的志书、年鉴编纂 工作。 （四）收集整理地情资料，为领导决策及全县三大文明 建设服务。 （五）组织开展历史文化研究活动，重点是三皇五帝文 化研究，特别是伏羲氏、颛顼帝、尧帝、舜帝文化的研究， 为进一步提高濮阳县历史文化品位及知名度，为海内外联谊 活动提供科学依据。 （六）受县委、县政府委托，组织开展姓氏文化研究活 动，特别是张姓文化研究、舜帝后裔姓氏文化研究，为海内 外华人寻根谒祖提供姓氏资料。 （七）承担《河南省志》、 《河南省年鉴》 、 《濮阳市志》、 《濮阳市年鉴》及其他大型综合性志书的供稿任务。 （八）负责组织出版地情资料、历史文化研究、姓氏文 化研究文集。 （九）负责整理、校注旧志及考证濮阳古籍历史资料。 （十）受县委、县政府委托，编辑出版历史研究学术性 刊物，组织开展国内外历史文化研究学术交流。 （十一）配合有关部门，搞好海内外华人寻根谒祖及各 种联谊活动。 （十二）完成县委、县政府交给的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县地方史志办公室内设机构 5 个，包括：综合股、 编辑室、指导股、年鉴股、历史文化研究室。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县地方史志办公室 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县地方史志办公室 2022 年收入总计 251.65 万元， 支出总计 251.65 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 64.36 万元，增长 34.36%。主要原因：支出总计包含 2021 年结转 结余资金、增加大事月报专项预算收入和人员经费增长；支 出增加 64.36 万元，增长 34.36%。主要原因：1.含 2021 年预 算财政未支付资金；2.大事月报专项资金增加；3.人员经费 增长。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县地方史志办公室 2022 年收入合计 251.65 万元， 其中：一般公共预算 201.48 万元；上年结转结余 50.17 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县地方史志办公室 2022 年支出合计 251.65 万元， 其中：基本支出 159.48 万元，占 63.37%；项目支出 92.17 万元，占 36.63%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县地方史志办公室 2022 年一般公共预算收支预算 201.48 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.19 万元，增长 7.58%，主要原因：人员工资性增长和专项 预算增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县地方史志办公室 2022 年一般公共预算支出年初 预算为 201.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 169.2 万元，占 83.97%；社会保障和就业支出 15.1 万元，占 7.49%；卫生健康支出 6.4 万元，占 3.18%；住房保障支出 10.8 万元，占 5.36%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县地方史志办公室 2022 年一般公共预算基本支出 159.48 万元，其中：人员经费 152.48 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 7.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、 福利费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县地方史志办公室 2022 年无使用政府性基金预算 安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三 公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。公务 用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运 行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县地方史志办公室 2022 年机关运行经费支出预算 7.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办 公费、差旅费、邮电费、印刷费等支出，比 2021 年减少 0.5 万元，主要原因：人员减少。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 251.65 万元，其中人员经费 支出 152.48 万元，公用经费支出 7.00 万元，项目支出（含 其他运转类和特定目标类项目）92.17 万元。无财政拨款安 排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县地方史志办公室固定资产总额 11.06 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县地方史志办公室 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县地方史志办公室 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 201.48 一、一般公共服务 其中：财政拨款 201.48 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 219.40 15.11 6.36 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 10.78 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 201.48 本 年 支 出 合 计 251.65 50.17 年终结转结余 251.65 支 出 总 计 251.65 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县地方史志办公室 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 214 214001 濮阳县地方史志办公室 濮阳县地方史志办公室 上年结转结余 251.65 201.48 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 201.48 201.48 50.17 50.17 251.65 201.48 201.48 201.48 50.17 50.17 251.65 201.48 201.48 201.48 50.17 50.17 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县地方史志办公室 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 214 濮阳县地方史志办公室 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 251.65 159.48 92.17 92.17 251.65 159.48 92.17 92.17 201 03 01 行政运行 89.93 13.24 13.24 201 03 02 一般行政管理事务 78.93 78.93 78.93 201 03 50 事业运行 50.54 208 05 01 行政单位离退休 0.44 208 05 02 0.20 208 05 05 11.56 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.31 210 11 01 行政单位医疗 4.31 210 11 02 事业单位医疗 2.05 221 02 01 住房公积金 10.78 2.60 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县地方史志办公室 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 201.48 一、本年支出 201.48 201.48 201.48 （一）一般公共预算拨款 201.48 （一）一般公共服务支出 169.23 169.23 169.23 15.11 15.11 15.11 6.36 6.36 6.36 10.78 10.78 10.78 201.48 201.48 201.48 其中：财政拨款 201.48 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 201.48 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县地方史志办公室 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 214 其他运转类 特定目标类 201.48 159.48 42.00 42.00 濮阳县地方史志办公室 201.48 159.48 42.00 42.00 76.69 42.00 42.00 201 03 01 行政运行 76.69 201 03 02 一般行政管理事务 42.00 201 03 50 事业运行 50.54 50.54 208 05 01 行政单位离退休 0.44 0.44 208 05 02 0.20 0.20 208 05 05 11.56 11.56 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 2.60 2.60 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31 210 11 01 行政单位医疗 4.31 4.31 210 11 02 事业单位医疗 2.05 2.05 221 02 01 住房公积金 10.78 10.78 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县地方史志办公室 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 159.48 152.48 7.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 38.96 38.96 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 10.11 10.11 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 3.59 3.59 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 3.93 3.93 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 6.06 6.06 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 14.04 14.04 3023901 商品和服务支出 6.90 6.90 工资福利支出 1.44 1.44 3010301 公务交通补贴 50502 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 年终奖 50501 工资福利支出 1.88 1.88 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 7.68 7.68 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 1.19 1.19 30101 基本工资 50501 工资福利支出 18.20 18.20 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 2.86 2.86 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 3.39 3.39 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30216 培训费 50502 商品和服务支出 0.80 0.80 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 2.70 2.70 3030201 离退休费 0.64 0.64 社会保障缴费 7.88 7.88 工资福利支出 3.68 3.68 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 2.60 2.60 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.11 0.11 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.16 0.16 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.04 0.04 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 4.31 4.31 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2.05 2.05 30113 住房公积金 50103 住房公积金 7.29 7.29 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 3.49 3.49 3010702 30108 30108 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县地方史志办公室 部门预算经济分类 类 款 214 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 251.65 201.48 201.48 50.17 濮阳县地方史志 办公室 251.65 201.48 201.48 50.17 301 01 501 01 工资奖金津补贴 38.96 38.96 38.96 301 02 501 01 工资奖金津补贴 10.11 10.11 10.11 301 02 501 01 工资奖金津补贴 3.59 3.59 3.59 301 03 501 01 工资奖金津补贴 3.93 3.93 3.93 301 03 501 01 工资奖金津补贴 6.06 6.06 6.06 14.04 14.04 14.04 5.70 5.70 301 99 501 99 其他工资福利支 出 302 01 505 02 商品和服务支出 9.24 302 39 505 02 商品和服务支出 10.78 302 02 505 02 商品和服务支出 58.44 27.50 27.50 302 07 505 02 商品和服务支出 1.90 1.90 1.90 302 11 505 02 商品和服务支出 6.10 5.60 5.60 302 16 505 02 商品和服务支出 2.30 2.30 2.30 302 27 505 02 商品和服务支出 10.41 6.00 6.00 302 39 505 02 商品和服务支出 6.90 6.90 6.90 301 07 505 01 工资福利支出 1.44 1.44 1.44 301 03 505 01 工资福利支出 1.88 1.88 1.88 301 07 505 01 工资福利支出 7.68 7.68 7.68 301 02 505 01 工资福利支出 1.19 1.19 1.19 301 01 505 01 工资福利支出 18.20 18.20 18.20 301 03 505 01 工资福利支出 2.86 2.86 2.86 301 07 505 01 工资福利支出 3.39 3.39 3.39 303 02 509 05 离退休费 0.64 0.64 0.64 301 08 501 02 社会保障缴费 7.88 7.88 7.88 301 08 505 01 工资福利支出 3.68 3.68 3.68 303 02 509 05 离退休费 2.60 2.60 2.60 301 12 501 02 社会保障缴费 0.11 0.11 0.11 301 12 505 01 工资福利支出 0.16 0.16 0.16 301 12 505 01 工资福利支出 0.04 0.04 0.04 301 10 501 02 社会保障缴费 4.31 4.31 4.31 301 10 505 01 工资福利支出 2.05 2.05 2.05 301 13 501 03 住房公积金 7.29 7.29 7.29 301 13 505 01 工资福利支出 3.49 3.49 3.49 3.54 10.78 30.94 0.50 4.41 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: “三公”经费合计 濮阳县地方史志办公室 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县地方史志办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县地方史志办公室 类型 项目名称 214 公用经费、 其他运转类 车补（2021 结转） 《濮阳县大 其他运转类 事月报》编 辑 年鉴编纂出 其他运转类 版 乡镇志编纂 其他运转类 指导 县级志书续 其他运转类 修经费 《濮阳县大 事月报》编 其他运转类 辑费（2021 结转） 印刷百年濮 阳县大事记 其他运转类 、濮阳县人 物经费 （2021结 转） 乡镇志编纂 其他运转类 经费（2021 结转） 年鉴出版费 其他运转类 （2021结 转） 县志编纂经 其他运转类 费（2021结 转） 项目单位 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 92.17 42.00 50.17 合计 濮阳县地方 史志办公室 92.17 濮阳县地方 史志办公室 13.24 濮阳县地方 史志办公室 10.00 10.00 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 濮阳县地方 史志办公室 濮阳县地方 史志办公室 濮阳县地方 史志办公室 42.00 50.17 13.24 濮阳县地方 史志办公室 1.79 1.79 濮阳县地方 史志办公室 10.00 10.00 濮阳县地方 史志办公室 7.79 7.79 濮阳县地方 史志办公室 7.35 7.35 濮阳县地方 史志办公室 10.00 10.00 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县地方史志办公室 1.完成《濮阳县年鉴（2022）》编纂、出版、发行工作，按照完成省、市年鉴供稿任务； 2.指导各乡镇、村、部门志书编纂工作； 年度履职目标 3.完成《濮阳县大事月报》编辑工作，每月一期； 4.做好县志续修启动准备工作； 5.收集整理地情资料，组织开展史志宣讲活动。 任务名称 主要内容 《濮阳县年鉴（2022）》编纂 年度主要任务 大事月报编辑 完成年鉴编纂出版任务 每月完成资料整理编辑印刷发行工作 乡镇村志编纂指导 加强乡镇村志编纂业务指导 县志续修 做好第三轮县志续修准备工作 部门预算总额（万元） 251.65 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 251.65 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 159.48 （2）项目支出 92.17 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 ≥99% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤1% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 投入管理指标 “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥95% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 产出指标 效益指标 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 重点工作完成及时性 重点工作任务完 收集整理地情资料 成 开展史志宣讲活动 及时 履职目标实现 100% 履职效益 满意度 日常工作完成率 ≥2卷 ≥3次 提高志年鉴使用率 ≥95% 发挥大事月报存史、资 ≥95% 政作用 社会公从满意度 ≥95% 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县地方史志办公室 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 92.17 92.17 214 214001 410928220000000007101 410928220000000007102 濮阳县地方史志办公室 年鉴编纂出版 《濮阳县大事月报》编辑 92.17 12.00 10.00 12.00 10.00 乡镇志编纂指导 10.00 10.00 410928220000000007303 县级志书续修经费 10.00 10.00 410928220000000034909 年鉴出版费（2021结 转） 《濮阳县大事月报》编辑 7.35 7.35 1.79 1.79 7.79 7.79 10.00 10.00 10.00 10.00 13.24 13.24 410928220000000035229 410928220000000035232 410928220000000035236 410928220000000035240 费（2021结转） 乡镇志编纂经费（2021 结转） 县志编纂经费（2021结 转） 印刷百年濮阳县大事记、 濮阳县人物经费（2021 结转） 公用经费、车补（2021 结转） 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 92.17 410928220000000007208 410928220000000035227 成本指标 项目单位 （项目名称） 《濮阳县年鉴（2022）》 《濮阳县年鉴（2022）》 ≤120元/本 出版成本 出版及时性 《濮阳县年鉴（2022）》 出版数量 《濮阳县年鉴（2022）》 出版合格率 《濮阳县大事月报》印刷 《濮阳县大事月报》印刷 ≤8500期/元 成本 数量 《濮阳县大事月报》印刷 合格率 《濮阳县大事月报》编辑 及时性 印刷期数 乡镇志、村志编纂业务指 乡镇志编纂业务指导成本 ≤10万元 导数量 乡镇志、村志编纂覆盖率 乡镇志、村志编纂指导计 划完成时间 县级志书续修成本 ≤10万元 编印志书编纂指导资料 及时 提升年鉴存史资政育人和 提升 宣传交流 全县单位满意度 ≥95% 发挥大事月报存史资政作 发挥 用 机关事业单位满意度 ≥95% 提升乡镇志、村志文化传 提升 承 受指导乡镇满意度 ≥95% 县志供稿单位满意度 ≥95% ≤1000册 100% ≤500本 100% 及时 ≥12期 ≥5个 100% 2022年12月 底 1000-2000册 提升县级志书文化传承 指导资料合格率 100% 指导资料编纂及时性 及时 提升