122濮阳县市政园林管理局.pdf
122濮阳县市政园林管理局.pdf
濮阳县市政园林管理局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县市政园林管理局 2022 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县市政园林管理局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、 城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政 策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、环境 卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理专业发展 规划。 （二）负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、 公厕等市政工程设施的建设与管理；负责城区公共绿地及环 境绿化的建设与管理；负责城区环卫设施建设、环境卫生管 理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责垃圾临时堆放点、 垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管 理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理；负责城市 污水处理设施的建设与管理。 （三）按照规划设计要求，组织实施市政、环卫设施、 园林绿化工程；会同有关部门组织市政、环卫、园林绿化工 程的竣工验收。 （四）负责“门前三包”、道路全天清扫保洁、公厕保洁 制度的落实；负责城区内垃圾的集中清运；负责城区家属院、 机关办公院、居民生活区环境卫生管理制度的落实；负责城 市维护管理市场化运作的具体实施。 （五）会同有关部门编制全县市政环卫、园林绿化与城 区防洪工程生产计划和工程预决算。 （六）会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工 程质量检查；负责市政施工企业的管理工作。 （七）按照有关规定负责全县垃圾处置费和污水处理费 的征收。 （八）承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植 树活动。 （九）按规划要求承办户外广告，雕塑造型、设计、设 置管理工作。 （十）承办县政府及县住建局交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县市政园林管理局内设机构 7 个，包括：办公室、 人事教育股、财务股、市政工程管理股、园林绿化股、督查 股、市容环卫股。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县市政园林管理局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县市政园林管理局 2022 年收入总计 34447.61 万元， 支出总计 34447.61 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 26132.47 万元，增长 314.28%。主要原因：政府性基金预算 拨款收入增加；支出增加 26132.47 万元，增长 314.28%。主 要原因：项目支出增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县市政园林管理局 2022 年收入合计 34447.61 万元， 其中：一般公共预算收入 2377.41 万元；政府性基金收入 20353.00 万元；上年结转结余收入 11717.20 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县市政园林管理局 2022 年支出合计 34447.61 万元， 其中：基本支出 2317.41 万元，占 6.73%；项目支出 32130.20 万元，占 93.27%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县市政园林管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2377.41 万元，政府性基金收支预算 20353.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 45.19 万元，增长 1.94%， 主要原因：人员工资正常调整；政府性基金收支预算增加 14370.08 万元，增长 240.19%，主要原因：上年结转增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县市政园林管理局 2022 年一般公共预算支出年初 预算为 2377.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业 支出 179.98 万元，占 7.57%；卫生健康支出 81.38 万元，占 3.42%；城乡社区事务支出 1972.83 万元，占 82.98%；住房 保障支出 143.22 万元，占 6.02%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县市政园林管理局 2022 年一般公共预算基本支出 2317.41 万元，其中：人员经费 2217.91 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 99.50 万元，主要包括：办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车 运行维护费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县市政园林管理局 2022 年政府性基金预算支出年 初预算为 20353.00 万元。支出具体情况如下：城乡社区环境 卫生 13.00 万元；城市建设支出 3374.00 万元；其他国有土 地使用权出让收入安排的支出 13976.00 万元；城市公共设施 1290.00 万元；城市环境卫生 1700.00 万元。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县市政园林管理局 2022 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.00 万 元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3.00 万元，主要原因：公务出行活动增加。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县市政园林管理局 2022 年机关运行经费支出预算 99.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、培训费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 1.00 万元，主要原因：人员减少。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 34447.61 万元，其中人员经 费支出 2217.91 万元，公用经费支出 99.50 万元，项目支出 （含其他运转类和特定目标类项目）32130.20 万元。财政拨 款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 58.00 万元，其 中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县市政园林管理局部门固定资产总额 1230.28 万元，其中，房屋建筑物 132.78 万元，车辆 651.13 万元。共有车辆 36 辆，其中：一般公务用车 1 辆，特种专 业技术用车 35 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县市政园林管理局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县市政园林管理局 收入 项目 支出 金额 项目 其中：财政拨款 2377.41 一、一般公 共服务 2332.41 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 20353.00 三、国防 一、一般公共预算 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 单位：万元 金额 四、公共安 全 五、教育 六、科学技 术 七、文化旅 游体育与传 八、社会保 障和就业 九、社会保 险基金支出 十、卫生健 康 十一、节能 环保 十二、城乡 社区事务 十三、农林 水事务 十四、交通 运输 十五、资源 勘探信息等 十六、商业 服务业等 十七、金融 支出 十九、援助 其他地区支 二十、自然 资源海洋气 二十一、住 房保障支出 二十二、粮 油物资储备 二十三、国 有资本经营 二十四、灾 害防治及应 二十七、预 备费 二十九、其 他支出 三十、转移 性支出 三十一、债 务还本支出 三十二、债 务付息支出 三十三、债 务发行费用 三十四、抗 疫特别国债 22730.41 本 年 支 出 合 计 年终结转结 11717.20 余 34447.61 支 出 总 计 230.85 81.38 27056.16 7079.22 34447.61 34447.61 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县市政园林管理局 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 406 406001 一般公共预算 部门（单位）名称 总计 合计 小计 其中：财 政拨款 政府性基 金 国有 财政专 事业 附属 上级 资本 户管理 事业 单位 单位 其他 补助 经营 资金收 收入 经营 上缴 收入 收入 预算 入 收入 收入 上年结转结余 合计 国有 财政专 一般公共预 政府性 资本 单位 户管理 算 基金 经营 资金 资金 预算 合计 34447.61 22730.41 2377.41 2332.41 20353.00 11717.20 11194.08 523.12 濮阳县市政园林管理局 34447.61 22730.41 2377.41 2332.41 20353.00 11717.20 11194.08 523.12 34447.61 22730.41 2377.41 2332.41 20353.00 11717.20 11194.08 523.12 濮阳县市政园林管理局 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县市政园林管理局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 单位代 码 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 项 合计 406 濮阳县市政园林管理局 34447.61 2317.41 32130.20 32072.20 58.00 34447.61 2317.41 32130.20 32072.20 58.00 50.87 50.87 208 05 02 事业单位离退休 5.67 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 197.42 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 18.53 208 99 99 其他社会保障和就业支出 9.23 210 11 01 行政单位医疗 12.00 210 11 02 事业单位医疗 69.38 212 01 01 行政运行 21.56 21.56 21.56 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 213.86 30.00 30.00 212 03 03 小城镇基础设施建设 2900.00 2900.00 2900.00 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1263.10 1263.10 1263.10 212 05 01 城乡社区环境卫生 1794.52 65.55 7.55 212 08 03 城市建设支出 3642.78 3642.78 3642.78 212 08 99 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 13976.00 13976.00 13976.00 212 13 01 城市公共设施 1323.90 1323.90 1323.90 212 13 02 城市环境卫生 1817.27 1817.27 1817.27 212 13 04 城市防洪 4.25 4.25 4.25 212 14 01 污水处理设施建设和运营 98.92 98.92 98.92 221 01 03 棚户区改造 2081.00 2081.00 2081.00 221 01 08 老旧小区改造 4855.00 4855.00 4855.00 221 02 01 住房公积金 143.22 58.00 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县市政园林管理局 单位：万元 收入 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 金 额 项 目 22730.41 一、本年支 出 2377.41 （一）一般 支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 22730.41 2377.41 2332.41 技术支出 （七）文化 体育旅游与 （八）社会 保障和就业 （九）医疗 179.98 179.98 179.98 卫生与计划 （十）卫生 健康支出 （十一）节 81.38 81.38 81.38 能环保支出 （十二）城 乡社区事务 （十三）农 22325.83 1972.83 1927.83 143.22 143.22 143.22 22730.41 2377.41 2332.41 政府性基金 20353.00 （二）外交 2332.41 公共服务支 （三）国防 20353.00 支出 支出( （四）公共 安全支出 （五）教育 支出 （六）科学 20353.00 林水事务支 （十四）交 通运输支出 （十五）资 源勘探信息 （十六）商 业服务业等 （十七）金 融支出 （十九）援 助其他地区 （二十）自 然资源海洋 （二十一） 住房保障支 （二十二） 粮油物资储 （二十三） 国有资本经 （二十四） 灾害防治及 （二十七） 预备费 （二十九） 其他支出 （三十）转 移性支出 （三十一） 债务还本支 （三十二） 债务付息支 （三十三） 债务发行费 （三十四） 抗疫特别国 二、年终结 收入合计： 22730.41 转结余 支出合计 20353.00 国有资本经营预算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县市政园林管理局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 类 款 其他运转 类 特定目标类 项 合计 406 濮阳县市政园林管理局 2377.41 2317.41 60.00 15.00 45.00 2377.41 2317.41 60.00 15.00 45.00 5.67 5.67 15.00 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 146.55 146.55 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 18.53 18.53 208 99 99 其他社会保障和就业支出 9.23 9.23 210 11 01 行政单位医疗 12.00 12.00 210 11 02 事业单位医疗 69.38 69.38 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 198.86 183.86 15.00 212 05 01 城乡社区环境卫生 1773.97 1728.97 45.00 221 02 01 住房公积金 143.22 143.22 45.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县市政园林管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 3030201 30108 30108 3030202 3011202 3011205 3011205 30110 30110 30101 3010301 3010204 3010202 3010304 3019904 3010703 3010204 3010702 3010301 3010304 30101 3023901 3010701 3030501 30225 30213 30211 30216 30228 30206 30202 30205 30207 30218 30226 30201 30113 30113 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目编码 科目名称 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 退休人员健康休养费 50905 失业保险 50501 工伤保险 50501 工伤保险 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 基本工资 50101 年终奖 50101 其他津贴补贴 50101 生活性补贴 50101 年度目标考核奖 50101 平时考核奖 50199 增量绩效工资 50501 其他津贴补贴 50501 奖励性绩效工资（含事业年终 50501 奖） 年终奖 50501 年度目标考核奖 50501 基本工资 50501 公务交通补贴 50502 基础性绩效工资 50501 生活补助 50901 专用燃料费 50502 维修(护)费 50502 差旅费 50502 培训费 50502 工会经费 50502 电费 50502 印刷费 50502 水费 50502 邮电费 50502 专用材料费 50502 劳务费 50502 办公费 50502 住房公积金 50501 住房公积金 50103 离退休费 工资福利支出 社会保障缴费 离退休费 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 社会福利和救助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 住房公积金 合计 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2317.41 2217.91 5.67 5.67 127.97 127.97 18.58 18.58 18.53 18.53 6.50 6.50 2.00 2.00 0.73 0.73 12.00 12.00 69.38 69.38 95.49 95.49 9.31 9.31 8.69 8.69 24.45 24.45 13.16 13.16 32.76 32.76 273.41 273.41 43.26 43.26 51.26 51.26 58.77 58.77 87.33 87.33 633.16 633.16 16.32 16.32 125.22 125.22 340.74 340.74 14.00 5.00 6.50 2.00 5.00 14.00 2.00 1.00 1.00 5.00 5.00 39.00 125.26 125.26 17.96 17.96 公用经费 99.50 14.00 5.00 6.50 2.00 5.00 14.00 2.00 1.00 1.00 5.00 5.00 39.00 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县市政园林管理局 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 406 合计 34447.61 其中：财政 小计 拨款 2377.41 2332.41 濮阳县市政园林 管理局 34447.61 2377.41 2332.41 科目名称 类 款 科目名称 303 02 509 05 离退休费 5.67 5.67 5.67 301 08 505 01 工资福利支出 127.97 127.97 127.97 301 08 501 02 社会保障缴费 18.58 18.58 18.58 301 01 505 01 工资福利支出 684.03 633.16 633.16 303 02 509 05 离退休费 18.53 18.53 18.53 301 12 505 01 工资福利支出 6.50 6.50 6.50 301 12 505 01 工资福利支出 2.00 2.00 2.00 301 12 501 02 社会保障缴费 0.73 0.73 0.73 301 10 501 02 社会保障缴费 12.00 12.00 12.00 301 10 505 01 工资福利支出 69.38 69.38 69.38 302 99 505 02 商品和服务支出 306.86 10.00 301 01 501 01 工资奖金津补贴 95.49 95.49 95.49 301 03 501 01 工资奖金津补贴 9.31 9.31 9.31 301 02 501 01 工资奖金津补贴 8.69 8.69 8.69 301 02 501 01 工资奖金津补贴 24.45 24.45 24.45 301 03 501 01 工资奖金津补贴 13.16 13.16 13.16 其他工资福利支 出 其他商品和服务 支出 债务转贷 32.76 32.76 32.76 5879.00 15.00 15.00 301 99 501 99 302 99 502 99 399 99 513 03 政府性基金 国有资本 经营预算 财政专户 上级 附属单 事业单 上年结转结 事业 管理资金 补助 位上缴 位经营 余 收入 收入 收入 收入 收入 20353.00 11717.20 20353.00 11717.20 50.87 296.86 5864.00 2900.00 2900.00 8184.00 8184.00 273.41 273.41 273.41 309 99 506 02 310 99 506 01 301 07 505 01 资本性支出 （二） 资本性支出 （一） 工资福利支出 301 02 505 01 工资福利支出 43.26 43.26 43.26 301 07 505 01 工资福利支出 51.26 51.26 51.26 301 03 505 01 工资福利支出 58.77 58.77 58.77 301 03 505 01 工资福利支出 87.33 87.33 87.33 302 39 505 02 商品和服务支出 16.32 16.32 16.32 301 07 505 01 工资福利支出 125.22 125.22 125.22 303 05 509 01 社会福利和救助 340.74 340.74 340.74 302 25 505 02 商品和服务支出 14.00 14.00 14.00 302 13 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 302 11 505 02 商品和服务支出 8.50 8.50 6.50 302 16 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 28 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 302 06 505 02 商品和服务支出 29.00 29.00 14.00 302 02 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 05 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 07 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 18 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 302 26 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 302 01 505 02 商品和服务支出 67.00 54.00 39.00 302 31 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 307 01 511 01 国内债务付息 13976.00 13976.00 302 13 502 09 维修（护）费 500.00 500.00 301 13 505 01 工资福利支出 125.26 125.26 125.26 301 13 501 03 住房公积金 17.96 17.96 17.96 285.47 285.47 13.00 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县市政园林管理局 “三公”经费合 计 3.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 小计 0.00 3.00 公务用车购置费 公务接待费 公务用车运行费 0.00 3.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出 国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县市政园林管理局 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代 码 单位（科目名称） 合计 人员经费 公用经费 小计 类 款 小计 其他运转类 特定目标类 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 项 合计 406 濮阳县市政园林管理局 20353.00 20353.00 20340.00 13.00 20353.00 20353.00 20340.00 13.00 13.00 13.00 212 05 01 城乡社区环境卫生 13.00 212 08 03 城市建设支出 3374.00 3374.00 3374.00 212 08 99 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 13976.00 13976.00 13976.00 212 13 01 城市公共设施 1290.00 1290.00 1290.00 212 13 02 城市环境卫生 1700.00 1700.00 1700.00 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县市政园林管理局 类型 项目名称 项目单位 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 合计 一般公共预 政府性基金预 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营预 国有资本经营预算 算 算 算 算 算 32130.20 60.00 20353.00 11194.08 523.12 406 濮阳县市政 园林管理局 32130.20 其他运转类 环卫工人养老金 (2021结转) 濮阳县市政 园林管理局 50.87 50.87 其他运转类 公用经费(2021结 转) 濮阳县市政 园林管理局 21.56 21.56 其他运转类 重点项目专项经费 濮阳县市政 (2021结转) 园林管理局 15.00 15.00 其他运转类 重点项目专项经费 濮阳县市政 园林管理局 15.00 其他运转类 2020年市政基础设 濮阳县市政 施建设(2021结转) 园林管理局 2900.00 2900.00 其他运转类 2个排水设施建设 (2021结转) 濮阳县市政 园林管理局 1248.00 1248.00 其他运转类 2021年窨井设施专 濮阳县市政 项整治(2021结转) 园林管理局 15.10 15.10 5.96 5.96 1.59 1.59 20353.00 11194.08 523.12 15.00 濮阳县市政 园林管理局 濮阳县市政 园林管理局 濮阳县市政 专项管理费2 园林管理局 濮阳县市政 专项管理费 园林管理局 荣湾污水泵站运行 濮阳县市政 费 园林管理局 13.00 其他运转类 市政及绿化工程欠 濮阳县市政 款(2021结转) 园林管理局 208.90 其他运转类 城区保洁费 濮阳县市政 园林管理局 3324.00 其他运转类 荣湾污水泵站运行 濮阳县市政 费(2021结转) 园林管理局 9.21 9.21 其他运转类 城区保洁费(2021 濮阳县市政 结转) 园林管理局 23.72 23.72 其他运转类 赵北沟及党校街阀 濮阳县市政 门安装工程款 园林管理局 (2021结转) 26.95 26.95 其他运转类 国开行项目政府购 濮阳县市政 买服务费 园林管理局 13976.00 13976.00 其他运转类 市政设施维护费 200.00 200.00 200.00 200.00 890.00 890.00 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 专项管理费(2021 结转) 发电机组(2021结 转) 60.00 濮阳县市政 园林管理局 濮阳县市政 油田三供一业费 园林管理局 城区路灯电费维修 濮阳县市政 费 园林管理局 其他运转类 城市基础设施维护 濮阳县市政 及垃圾处理场运行 园林管理局 费(2021结转) 其他运转类 污水处理费 其他运转类 其他运转类 濮阳县市政 园林管理局 濮阳县市政 绿化养护费 园林管理局 濮阳县市政 垃圾处理厂运行费 园林管理局 45.00 50.00 13.00 45.00 50.00 208.90 3324.00 33.90 33.90 600.00 600.00 500.00 500.00 600.00 600.00 其他运转类 城区绿化维护 (2021结转) 濮阳县市政 园林管理局 117.27 117.27 其他运转类 城市防汛排涝 (2021结转) 濮阳县市政 园林管理局 4.25 4.25 其他运转类 污水处理费（2021 濮阳县市政 结转） 园林管理局 98.92 98.92 其他运转类 棚户区改造配套基 濮阳县市政 础设施(2021结转) 园林管理局 2081.00 2081.00 其他运转类 老旧小区改造配套 濮阳县市政 基础设施建设 园林管理局 (2021结转) 3235.00 3235.00 其他运转类 老旧小区改造配套 濮阳县市政 基础设施(2021结 园林管理局 转) 1620.00 1620.00 财政专 户管理 资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县市政园林管理局 1、做好城市道路、桥涵、排水、污水、公厕等市政工程设施的建设与管理； 2、做好城区公共绿地及环境绿化的建设与管理； 3、做好城区环卫设施建设、环境卫生管理； 年度履职目标 4、做好城区防洪设施的建设与管理； 5、做好城区路灯、城市照明的设置及维护工作。 任务名称 1、市政设施维护工作 年度主要任务 2、城区绿化养护工作 3、城市照明工作 4、城区环卫保洁工作 预算情况 一级指标 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预 算资金 （2）财政专户管理 主要内容 做好城区道路坑槽、步道砖缺损的修补工作，对缺 损的污雨水窨井盖及时进行更换、修补 做好城区园林绿化和树木花草的移植、补栽、浇灌 、修剪、病虫害防治工作 做到城市照明设施完好，对损坏的路灯及时进行维 修 城区内主要街道清扫保洁及时，垃圾站点的垃圾清 理运输及时 34447.61 34447.61 资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支 出 （2）项目支出 二级指标 三级指标 2317.41 32130.20 指标值 年度履职目 相关 标相关性 工作目标管理 工作任务科 科学 学性 绩效指标合 合理 理性 预算编制完 完整 整性 专项资金细 ≥99% 化率 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤5% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率 ≤5% “三公经费 ≤5% ”控制率 政府采购执 ≥95% 行率 决算真实性 真实 投入管理指标 预算和财务管理 资金使用合 合规 规性 管理制度健 健全 全性 预决算信息 公开 公开性 资产管理规 规范 范性 绩效目标编 100% 制完成率 绩效监控完 100% 成率 绩效管理 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 绩效管理 绩效自评完 100% 成率 部门绩效评 100% 价完成率 评价结果应 100% 用率 产出指标 市政设施 维护计划完 100% 成率 城区绿化 重点工作任务完 养护计划完 100% 成率 成 城市照明 100% 计划完成率 城区环卫 100% 保洁计划完 成率 城区路灯 100% 、城市照明 的设置及维 城市道路 、排水、污 100% 水、公厕等 市政工程设 城区公共 履职目标实现 绿地及环境 100% 绿化的建设 与管理实现 城区环卫 100% 设施建设、 环境卫生管 城区防洪 100% 设施的建设 与管理实现 保障城区 居民和车辆 保障 出行安全 履职效益 改善城区 居民生活环 改善 境 优化县城 明显 招商环境 效益指标 城区居民 ≥95% 满意度 满意度 社会公众 ≥95% 满意度 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 做好城区道路坑槽、步道缺损的修补 工作，对缺损的污雨水窨井盖及时进 行更换、修补 做好城区园林绿化和树木花草的移植 、补栽、浇灌、修剪、病虫害防治工 作 做到城市照明设施完好，对损坏的路 灯及时进行维修 城区内主要街道清扫保洁及时，垃圾 站点的垃圾清理运输及时 做到城市照明设施完好，对损坏的路 灯及时进行维修 城市道路无坑槽，污雨水管网无冒水 现象，公厕干净卫生 做好城区园林绿化和树木花草的移植 、补栽、浇灌、修剪、病虫害防治工 作 城区内主要街道清扫保洁及时，垃圾 站点的垃圾清理运输及时 雨水泵站、雨水管网及雨水窨井盖等 设施完好，有相应的防汛应急预案 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级 指标细化为相应的个性化指标。 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级 指标细化为相应的个性化指标。 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级 指标细化为相应的个性化指标。 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个人性化指标。 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个人性化指标。 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 单位编码 （项目编 码） 濮阳县市政园林管理局 项目单位 （项 目名称） 政府预算资 财政专 单位 户管理 资金 金 32130.20 32130.20 资金 ≥95% 改善 城区居民满 意度 ≥95% 提升 公众满意度 ≥95% 改善夜间道 路交通 改善 社会公众满 意度 ≥95% 改善道路路 况 改善 居民满意度 ≥95% 改善 县城区群众 满意度 ≥98% 500.00 市政设施维护及时性 及时 ≤1.52万元/ ≥330万平方 群众生态环 绿化养护面积 境改善中获 平方米 米 得幸福感 绿化率和养护率 ≥95% 提升 公众满意度 ≥90% 600.00 绿化工作完成及时性 及时 平均污水处理费 ≤1.155元/ 提升处理污 年度污水处理总量 ≤1800万吨 用 吨 水效率 水质达标率 100% 改善百姓生 活环境 改善 社会公众满 意度 ≥90% 提升污水处 理效率 提升 公众满意度 ≥90% 改善 社会公众满 意度 ≥98% 提高环卫工 人积极性 提高 环卫工人 ≥95% 提高办公服 务能力 提高 在职职工 ≥95% 提高城市排 水能力 提高 市民 ≥95% 提升城市排 水能力 提升 市民 ≥95% 提行城市市 容 提升 老旧小区居 民 ≥95% 提升城市市 容 提升 棚户区居民 ≥95% 提升城市市 容 提升 市民 ≥95% 提升城市防 汛能力 提升 市民 ≥95% 提高交通便 捷性 提高 市民 ≥95% 保障保洁人 员生活 保障 保洁人员 ≥90% 提升城市防 汛排涝能力 提升 市民 ≥95% 提升 市民 ≥95% 改善 市民 ≥95% 41092822000 荣湾污水泵站 0000003853 运行费 50.00 50.00 41092822000 重点项目专项 0000004402 经费 15.00 15.00 41092822000 市政设施维护 0000006460 费 41092822000 0000006510 指标值 三级指标 泵站正常运行费 ≤50万元 用 污水处理及时性 城区保洁费用 41092822000 城区路灯电费 0000006367 维修费 41092822000 0000006507 三级指标 环保无纺布标准 ≤50万元 3324.00 3324.00 890.00 市政设施维护费 ≤200万元 200.00 200.00 绿化养护标准 绿化养护费 污水处理费 41092822000 垃圾处理厂运 0000006512 行费 500.00 600.00 运行费 600.00 指标值 及时 三级指标 改善水质 全年提升污水 ≥1800万吨 污水泵站设施正常运 100% 行率 改善城区环 环保无纺布 ≥1500卷 境 环保无纺布合格率 100% 环保无纺布及时覆盖 及时 ≤3324万元 年清运生活垃圾数量 ≥8.03万吨 提升城区环 境 垃圾清理覆盖率 100% 城区路灯维护费 ≤890万元 890.00 满意度指标 公众满意度 32130.20 城区保洁费 效益指标 改善 32130.20 41092822000 0000004565 产出指标 指标 值 濮阳县市政园 林管理局 406001 成本指标 三级指标 资金总额 406 绩效目标 项目金额（万元） ≤600万元 600.00 垃圾清理及时性 及时 路灯及时照亮 及时 路灯 ≥14000盏 路灯完好率 ≥98% 井盖数量 ≥200座 井盖完好率 ≥98% 污水处置及时性 及时 对进场垃圾覆盖、渗 及时 滤液处置及外运及时 性 全年进场垃圾量 指标值 ≥19万吨 全年处置垃圾达标率 100% 41092822000 油田三供一业 0000006516 费 200.00 200.00 污水处理站运行 ≤200万元 费 年处理污水总量 ≥185万吨 水质达标率 100% 污水处置及时性 垃圾场和道路建 ≤13976万元 全年处理垃圾量 设费用 垃圾处理率 及时 垃圾处理及时性 结转2021年环卫 ≤50.87万元 缴纳人数 工人养老金 养老金缴纳准确率 及时 养老金缴纳及时性 及时 ≥19.71万吨 改善人居环 境 ≥95% 41092822000 国开行项目政 0000006616 府购买服务费 13976.00 41092822000 环卫工人养老 0000036493 金(2021结转) 50.87 50.87 5.96 5.96 15.00 15.00 21.56 结转2021年公用 ≤21.56万元 日常工作及时完成 经费 工作人数 及时 21.56 100% 15.10 日常工作完成率 结转2021年窨井 ≤15.1万元 整治及时性 设施专项整治费 用 窨井整治数 41092822000 专项管理费 0000036494 重点项目专项 (2021结转) 41092822000 0000036499 经费(2021结 转) 41092822000 公用经费(2021 0000036504 结转) 2021年窨井设 41092822000 施专项整治 0000036508 (2021结转) 41092822000 2个排水设施建 0000036509 设(2021结转) 老旧小区改造 41092822000 配套基础设施 0000036514 (2021结转) 15.10 1248.00 1620.00 2081.00 老旧小区改造 41092822000 配套基础设施 0000036525 建设(2021结 转) 3235.00 41092822000 发电机组(2021 0000036530 结转) 1.59 2081.00 3235.00 1.59 2020年市政基 础设施建设 (2021结转) 2900.00 市政及绿化工 41092822000 程欠款(2021结 0000036565 转) 208.90 208.90 41092822000 0000036566 23.72 23.72 9.21 9.21 26.95 26.95 4.25 4.25 41092822000 0000036534 城区保洁费 (2021结转) 41092822000 荣湾污水泵站 0000036568 运行费(2021结 转) 赵北沟及党校 41092822000 街阀门安装工 0000036569 程款(2021结 转) 41092822000 城市防汛排涝 0000036574 (2021结转) 2900.00 100% ≥199人 及时 ≥50个 窨井整治合格率 100% ≥2个 设施质量合格率 100% 设施及时安装 及时 1248.00 1620.00 ≥10人 排水设施建设费 ≤1248万元 建设排水设施数 老旧小区改造配 ≤1620万元 改造小区数 套基础设施费用 棚户区改造费 棚户区改造配 套基础设施 (2021结转) 41092822000 0000036517 13976.00 ≥2个 改造设施合格率 100% 改造及时性 及时 ≤2081万元 棚户区改造数 配套设施合格率 ≥1个 100% 改造及时性 老旧小区改造配 ≤3235万元 改造及时性 套基础设施费用 改造小区数 及时 设施合格率 100% 结转2021年发电 ≤1.59万元 发电机及时工作 机组费用 发电机组数 及时 ≥2个 及时 ≥1组 发电机组合格率 100% 结转2020年市政 ≤2900万元 基础设施建设数 ≥4个 基础设施建设费 基础设施建设完成率 100% 基础设施建设及时性 及时 结转2021年城区 ≤23.72万元 承包保洁公司 保洁费用 结转保洁费发放准确 100% 性 保洁费发放及时性 及时 结转2021年防汛 ≤4.25万元 防汛排涝工作及时性 及时 排涝费用 雨水泵站数 城市基础设施 41092822000 维护及垃圾处 0000036577 理场运行费 (2021结转) 33.90 33.90 41092822000 城区绿化维护 0000036579 (2021结转) 117.27 117.27 41092822000 污水处理费 0000037412 （2021结转） 98.92 98.92 41092822000 0000042411 专项管理费 45.00 45.00 41092822000 0000042412 专项管理费2 13.00 13.00 ≥1个 ≥5个 设施正常运行率 100% 城市基础设施维 设备及时运行和垃圾 提升城市市 ≤33.9万元 及时 护及垃圾处理场 及时处理 容 运行费 维护设施及垃圾场数 ≥2个 设备维护率和垃圾处 100% 结转2021年绿化 ≤117.27万 理率 改善人居环 绿化养护面积 350万平方米 维护费用 元 境 绿化覆盖率 100% 绿化维护工作及时性 及时 车辆 ≥20台 车辆完好率 100% 污水处理量 ≥8000吨 设备完好率 ≥98% 节约车辆成 本 ≥80% 污水处理率 ≥97%