瑞金市象湖镇人民政府2021年度部门决算公开.pdf

瑞金市象湖镇人民政府 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 瑞金市象湖镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 瑞金市象湖镇人民政府概况 一、部门主要职能 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导， 制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进 社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社 会稳定，构建社会主义和谐社会。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。象湖镇人民政府设下列内 设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村 振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综 合行政执法大队。 本部门 2021 年年末实有人数 149 人，其中在职人员 123 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）； 年末其他人员 10 人；年末遗属人员 16 人；年末学生人数 0 人；由养老保 险基金发放养老金的离退休人员 0 人。 3 第二部分 2021 年度部门决算表 4 5 6 7 8 9 10 11 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 10426.09 万元，其中年初结转和结余 699.19 万元，较 2020 年增加 5480.21 万元，增长 110.8%；本年收入合计 9726.9 万元，较 2020 年增加 5077.41 万元，增长 109.2 %，主要原因是： 瑞金市城市社区中途并入象湖镇，收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6867.68 万元，占 70.6%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2859.23 万元， 占 29.4%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 10426.09 万元， 其中本年支出合计 10426.09 万元，较 2020 年增加 5480.21 万元，增长 110.8%，主要原因是：瑞金市 城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加， 开支增大；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 699.19 万元，减少 100%， 主要原因是：全市将各单位结转结余资金收回市财政总预算统筹安排使用， 本部门无年末结转结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 3602.89 万元，占 34.56%；项目支 出 6823.19 万元，占 65.44%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属 单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2190.04 万元，决 12 算数为 10426.09 万元，完成年初预算的 476.07%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1181.72 万元，决算数为 1215.33 万元，完成年初预算的 102.84%，主要原因是：瑞金市城市社区 管委会中途并入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支 增大。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 120.07 万元，决算数为 212.08 万元，完成年初预算的 176.63%，主要原因是：瑞金市城市社区管 委会中途并入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支增 大。 （三）卫生健康支出年初预算数为 50.24 万元，决算数为 58.18 万元， 完成年初预算的 115.80%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并 入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支增大。 （四）城乡社区支出年初预算数为 1214.62 万元，决算数为 6715.72 万元，完成年初预算的 552.9%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中 途并入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支增大。 （五）农林水支出年初预算数为 251.6 万元，决算数为 1036.55 万元， 完成年初预算的 411.98%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并 入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支增大。 （六）住房保障支出年初预算数为 70.99 万元，决算数为 0 万元，完 成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。 （七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1188.22 万元，完成 年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2455.51 万元，其中： （一）工资福利支出 1792.51 万元，较 2020 年增加 690.2 万元，增长 62.61%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，人员增加，开 支增大。 （二）商品和服务支出 203.14 万元，较 2020 年增加 66.73 万元，增 长 48.92%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出 费用合并，开支增大。 （三）对个人和家庭补助支出 459.86 万元，较 2020 年增加 224.34 万 元，增长 95.25%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，人员 增加，开支增大。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长（下降）0 %， 主要原因是：无资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 为 32.8 万元，决算数为 5.48 万元，完成预算的 16.7%，决算数较 2020 年 减少 3.15 万元，下降 36.5%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安 排因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未安排因 公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为： 未安排因公出国（境）。 （二）公务接待费支出年初预算数为 24.07 万元，决算数为 1.74 万元， 完成预算的 7.23%，决算数较 2020 年增加 0.76 万元，增长 77.55%，主要 14 原因是瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并，开支 增大。决算数较年初预算数减少的主要原因是：例行节约，减少开支。全 年国内公务接待 12 批，累计接待 135 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各县市城市社区交流学习。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 3.74 万元，其中公务用车购置 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无差别的主要原因是：严格按预算执行；公务用 车运行维护费支出年初预算数为 8.73 万元，决算数为 3.74 万元，完成预 算的 42.84%，决算数较 2020 年减少 3.91 万元，下降 51.11%，主要原因是 例行节约，减少开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少 的主要原因是：例行节约，减少开支。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 203.14 万元，较年初预算数减少 74.8 万元，降低 26.91%，较 2020 年决算数增加 66.73 万元，增长 48.92%， 主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并， 开支增大。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金 额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元， 15 占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支 出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 50 万元（含）以上 通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公 开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中，至 2021 年底无其 他车辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的 二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。 组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府 性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3057.68 万 元，政府性基金预算支出 3810 万元。 （二）部门决算中整体支出绩效自评情况。 部门绩效自评总报告和《部门整体支出绩效自评表》 象湖镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。象湖 镇人民政府是主管象湖镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党 16 的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导 基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军 人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。 象湖镇人民政府共有预算单位1个，8个自然村,17个居委会。编制人数 143人，其中：行政编制40人、全部补助事业编制103人；实有人数173人， 其中：在职人数123人，（包括行政人员37人、全部补助事业人员86人）。 退休人员34人；遗属人员16人。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 1、全力以赴，巩固拓展脱贫攻坚成果 2、全面发力，城市建设任务稳步推进 3、重心下沉，社会治理步入精细管理。 4、以人为本，民生事业全面协调发展。 5、激发活力，基层党建水平稳步提升 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。2021年整体支出绩效目标为： 优先保障人员经费，实现重大项目稳步推进，大力发展农业优势产业，严 格压缩一般性支出和三公经费支出，严格实行政府采购制，强化预算支出 进度及预算管理，确保本乡经济社会全面发展。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 强化财务管理和资产管理，严格 控制支出成本。 （五）当年部门预算及执行情况。 2021年象湖镇人民政府预算安排 10426.09万元，当年预算执行10426.09万元，执行率为100%。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：1.全员参与，共同筑牢疫情防控堡垒。2.力度 17 不减，全面决战决胜脱贫攻坚。3.攻坚克难，稳步推进重点项目建设。4. 狠抓落实，努力提高社会治理水平。5.以人为本，全力保障民生民享民利。 6.从严治党，全面提升基层党建水平。 （二）履职效果情况：1.脱贫攻坚全面胜利。2.城市建设成绩斐然。3. 社会治理亮点纷呈。4.民生事业可圈可点。5.党建工作多点开花。 （三）社会满意度及可持续性影响：2021年象湖镇整体支出绩效经济、 社会、生态群众满意度达到98.5%，整体支出产生的效果将持续村级经济、 社会、文化、生态建设积极、可持续影响。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本 支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。 2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进 一步提高。 3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越 精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间 衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作 水平有限，实际操作中确实感到力不从心。 （二）改进的方向和具体措施 1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格 按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财 务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定 18 的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发 生。 3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加 强决算工作与账务处理工作衔接。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 我镇根据绩效自评的结果，对好的方面继续坚持并运用，对不好的方 面进行原因分析和改进，并对单位整体支出绩效自评表和报告在单位政务 公开网进行了公示。 19 20 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事 业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 （三）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括 当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展 目标所发生的支出。 （三） 2010301 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目 以外的其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。 2011308 招商引资反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目 以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 2013299 其他组织事务支出反映除上述项目以外的其他用于中国共产 党宣传部门的事务支出。 2080501 行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）开支的离退休经费。 21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 2080599 其他行政事业单位养老支出反映除上述项目以外的其他用于 行政事业单位养老方面的支出。 2080705 公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益 性岗位就业给予的岗位补贴支出。 2080711 就业见习补贴反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给 予的补贴支出。 2080799 其他就业补助支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业 单位养老方面的支出。 2089999 死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次 性和定期抚恤金丧葬补助费以及烈士褒扬金。 2089999 其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外按规定确定的 其他用于促进就业的补助支出。 2100716 计划生育机构反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划 生育管理事务方面的支出。 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本 医疗保险基金的补助支出。 2120101 行政运行反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 2120199 其他城乡社区管理事务支出反映除上述项目以外其他用于城 乡社区管理事务方面的支出。 22 2120801 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支 出。 2120804 农村基础设施建设支出反映土地出让收入用于农村供水保障、 村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支 出。 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出反映土地出让收入 用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中 央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 2129999 其他城乡社区支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区方 面的支出。 2130122 农业生产发展:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机 购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合 等方面支出。 2130599 其他扶贫支出反映除上述项目以外其他用于扶贫的支出 。 2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员 会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村 级组织运转奖补资金。 2139999 其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方 面的支出。 2299999 其他支出反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的 支出项目。 （四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 23 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障 行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 24