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濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年度单位预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年单 位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年单位 预算表 一、2023 年单位收支预算表 二、2023 年单位收入预算表 三、2023 年单位支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 濮阳县爱卫办主要负责组织和规划本县的爱国卫生工 作；宣传、贯彻有关爱国卫生的法律、法规；指导、协调、 督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对 社会卫生状况进行监督、检查和评比；督导城区环境卫生整 治，提高城市卫生环境质量，改善居民生活卫生状况,取缔城 区内旱厕，组织开展巩固省卫生县城，创建国家卫生县城， 创建省（市）卫生乡镇、村等业务指导和检查督促工作；组 织开展控制吸烟工作，制定、实施城区公共场所禁止吸烟的 有关规定，检查督导各部门、单位对城区公共场所禁止吸烟 规定的实施；组织、动员人民群众参与卫生活动和全民健康 教育活动；负责开展全县除四害、消毒消杀活动，做好病媒 生物的防制工作，提高城区居民除害灭病意识，切断传染性 疾病传播链。 二、单位机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室单位内设机构 3 个， 包括：办公室、城乡卫生管理股、宣教股。 （二）预算单位构成 本预算为濮阳县爱国卫生运动委员会办公室本级预算。 第二部分 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年收入总计 156.50 万元，支出总计 156.50 万元。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年收入合计 156.50 万元，其中：一般公共预算收入 147.22 万元；上年结 转结余收入 9.28 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年支出合计 156.50 万元，其中：基本支出 124.72 万元，占 79.69%；项 目支出 31.78 万元，占 20.31%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年一般公共预 算收支预算 147.22 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年一般公共预 算支出年初预算为 147.22 万元。主要用于以下方面：社会保 障和就业支出 10.25 万元，占 6.96%；卫生健康支出 130.27 万元，占 88.49%；住房保障支出 6.70 万元，占 4.55%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年一般公共预 算基本支出 124.72 万元，其中：人员经费 119.22 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 5.50 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年无使用政府 性基金预算安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年“三公”经费 预算为 0.00 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务 用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主 要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 147.32 万元，其中人员经费 支出 119.22 万元，公用经费支出 5.50 万元，项目支出 31.78 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县爱国卫生运动委员会办公室固定资 产总额 7.98 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年单位 预算表 公开01表 2023年单位收支预算表 单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 收入 项目 单位：万元 支出 金额 项目 一、一般公共预算 147.22 一、一般公共服务 其中：财政拨款 147.22 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 10.25 139.55 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 6.70 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 147.22 本 年 支 出 合 计 156.50 9.28 年终结转结余 156.50 支 出 总 计 156.50 公开02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 304 304006 上年结转结余 合计 156.50 147.22 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 147.22 147.22 9.28 9.28 濮阳县卫生健康委员会 濮阳县爱国卫生运动委员 会办公室 156.50 147.22 147.22 147.22 9.28 9.28 156.50 147.22 147.22 147.22 9.28 9.28 部门（单位）名称 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 304 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 156.50 124.72 31.78 31.78 156.50 124.72 31.78 31.78 208 05 05 208 99 99 濮阳县卫生健康委员会 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 210 01 01 行政运行 107.82 4.25 4.25 210 04 99 其他公共卫生支出 27.53 27.53 27.53 210 11 01 行政单位医疗 2.17 210 11 02 事业单位医疗 2.03 221 02 01 住房公积金 6.70 9.81 0.44 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 147.22 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 147.22 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 147.22 147.22 147.22 10.25 10.25 10.25 130.27 130.27 130.27 6.70 6.70 6.70 147.22 147.22 147.22 147.22 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 147.22 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 304 其他运转类 特定目标类 合计 147.22 124.72 22.50 22.50 147.22 124.72 22.50 22.50 9.81 9.81 0.44 0.44 103.57 22.50 22.50 208 05 05 208 99 99 濮阳县卫生健康委员会 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 210 01 01 行政运行 103.57 210 04 99 其他公共卫生支出 22.50 210 11 01 行政单位医疗 2.17 2.17 210 11 02 事业单位医疗 2.03 2.03 221 02 01 住房公积金 6.70 6.70 公开06表 一般公共预算基本支出表 单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 124.72 119.22 工资福利支出 9.81 9.81 工资福利支出 0.20 0.20 5.50 3011202 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 失业保险 50501 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.24 0.24 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 4.24 4.24 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 10.66 10.66 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 6.45 6.45 30101 工资福利支出 45.07 45.07 工资福利支出 1.73 1.73 3010204 基本工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 4.22 4.22 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 5.96 5.96 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 8.88 8.88 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 4.31 4.31 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 6.56 6.56 30211 差旅费 50201 办公经费 1.00 1.00 30201 办公费 50201 办公经费 0.50 0.50 30207 邮电费 50201 办公经费 0.30 0.30 30202 印刷费 50201 办公经费 0.50 0.50 3023902 其他交通费用 50201 办公经费 1.00 1.00 30228 工会经费 50201 办公经费 0.50 0.50 30205 水费 50201 办公经费 0.50 0.50 30215 会议费 50202 会议费 0.20 0.20 30206 电费 50201 办公经费 1.00 1.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 4.20 4.20 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 6.70 6.70 30108 3010702 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 部门预算经济分类 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 304 濮阳县卫生健康 委员会 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 301 08 301 12 301 12 301 07 301 07 增量绩效工资 301 03 301 01 301 单位：万元 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 147.22 9.28 156.50 147.22 147.22 9.28 01 工资福利支出 9.81 9.81 9.81 01 工资福利支出 0.20 0.20 0.20 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.24 0.24 0.24 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 4.24 4.24 4.24 505 01 工资福利支出 10.66 10.66 10.66 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 6.45 6.45 6.45 505 01 工资福利支出 45.07 45.07 45.07 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 1.73 1.73 1.73 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 4.22 4.22 4.22 301 02 生活性补贴 505 01 工资福利支出 5.96 5.96 5.96 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 8.88 8.88 8.88 302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 4.31 4.31 4.31 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 6.56 6.56 6.56 302 11 差旅费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 4.75 0.50 0.50 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.30 0.30 0.30 302 02 印刷费 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 05 水费 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 15 会议费 502 02 会议费 0.20 0.20 0.20 302 06 电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 99 其他商品和服务 支出 5.03 02 商品和服务支出 13.50 13.50 13.50 502 04 专用材料购置费 9.00 9.00 9.00 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 4.20 4.20 4.20 01 工资福利支出 6.70 6.70 6.70 302 99 302 99 302 25 301 10 301 13 专用燃料费 住房公积金 505 上年结转结 余 147.22 505 其他商品和服务 502 支出 其他商品和服务 505 支出 国有资本经 营预算 156.50 失业保险 基本工资 政府性基金 4.25 5.03 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称： “三公”经费合计 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 类型 项目名称 濮阳县卫生 健康委员会 公用经费 濮阳县爱国 （2022年结 卫生运动委 转） 员会办公室 城乡环境卫 濮阳县爱国 生督导经费 卫生运动委 （2022年结 员会办公室 转） 城乡环境卫 濮阳县爱国 生督导经费 卫生运动委 （部门专 员会办公室 项） 病媒生物防 濮阳县爱国 制费（部门 卫生运动委 专项） 员会办公室 304 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 项目单位 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 31.78 22.50 9.28 合计 31.78 22.50 9.28 4.25 4.25 5.03 5.03 13.50 13.50 9.00 9.00 单位资金 公开11表 2023年度单位预算项目绩效目标表 单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 31.78 31.78 304 304006 濮阳县爱国卫生运动委员 会办公室 31.78 31.78 410928230000000026822 城乡环境卫生督导经费 （部门专项） 13.50 13.50 410928230000000026850 病媒生物防制费（部门专 项） 9.00 9.00 410928230000000031566 城乡环境卫生督导经费 （2022年结转） 5.03 5.03 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 加大城乡环境卫生督导力 养成讲卫生 加大环境卫生、健康教育 度 良好习惯 督导、宣传力度 提高广大城乡居民卫生意 城乡环境卫生督导经费 ≤13.5万元 思 大力开展病媒生物防制消 消除病媒滋 消毒消杀率 毒消杀活动 生地 项目实施后，无流行病爆 病媒生物防制费 ≤9万元 发 提高广大居 引导广大群众参与爱国卫 加大环境卫生督导力度 民健康生活 生工作中来 水平 加大城乡卫生整治力度 积极开展控烟活动 410928230000000031568 公用经费（2022年结 转） 4.25 4.25 减少城乡居 开展城乡灭鼠灭蟑除四害 民吸烟数量 活动 加大卫生单位、卫生村创 建工作 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 提高广大居民健康生活水 减少疾病流行 平 养成讲卫生 创建一个干净整洁人居环 增强生活质量 好习惯 境 提高广大居民群众生活健 100% 无流行病爆发 康水平 提高健康生 活水平 100次 ≥80% 督导城区城乡结合部环境 创建一个干净卫生的生活 卫生工作 环境 三级指标 指标值 社会公众满意度 ≥95% 消毒消杀工作满意度 100% 提高广大居民健康知识知 ≥80% 晓率 养成讲卫生 加大城乡居民健康教育宣 、勤洗手的 ≥80% 传力度 好习惯 ≥80% 提高城乡居 民健康生活 水平 加大健康知识宣传力度 ≥80% 开展城乡环境卫生整治工 ≥80% 资