濮阳县科学技术局2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县科学技术局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县科学技术局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县科学技术局概况 -3- 一、部门职责 1.贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策；提 出全县科技发展战略建议；牵头拟订激励自主创新的规范性 文件和政策实施，并组织实施和监督。 2.牵头拟订全县科学和技术发展规划，确定全县科技发 展战略布局和优先发展领域；负责《濮阳县中长期科学和技 术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进全县创新体系 建设，驱动发展战略实施。 3.提出全县科技体制改革的政策和重大措施建设，推进 全县科技创新体系建设和科技体制改革工作；审核科研机构 的组建和调整，优化科研机构布局。 4.组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关 部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政 策和措施建议，优化科技资源配置。 5.制定推动全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公 益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措 施；组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关； 负责全县科技发展计划的制定与组织实施。 6.负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门 拟订高新技术产业化的政策，促进和推动全县高新技术发展 及产业化工作；牵头拟订促进高新技术出口的相关政策、措 施。 7.会同有关部门拟订全县促进产学研结合的政策措施； 制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作， 组织相关重大科技成果应用示范。 8.负责全县科技基础能力建设；提出全县科研条件保障 规划和政策建议；负责实施全县科技基础条件平台、科技服 务平台和企业技术创新平台建设工作；会同有关部门加强科 技基本建设；负责科技创业基地的规划布局、指导和监督。 9.负责全县科技奖励工作；会同有关部门拟定科技人才 队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全县创新型科技人 才、科技领军人才和创新型科技团队建设。 10.指导全县对外科技合作与交流工作，制定全县开展对 外科技合作与交流计划；受县政府委托，负责全县对外科技 合作与交流、培训等出国审核工作。 -6- 11.归口管理全县软科学研究和科技档案、科技新闻发 布、技术市场等工作。 12.制定全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工 作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统 筹规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发 展。 13.制定全县科技促进农村和社会发展的政策、措施，研 究解决农村和社会发展的重大科技问题。 14.指导、协调县直各部门的科技管理工作。 二、机构设置 濮阳县科技局内设机构 4 个，包括：办公室、工业科技 股、农医科技股、综合股。 从决算单位构成看，濮阳县科技局部门决算是：本级决 算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制 范围的单位共 1 个。 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -4- -4- -4- -4- -4- -4- -4- -4- 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -4- 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 -4- 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 546.47 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 7279.07 万元，下降 93.01%。主要原因三公费 经费和项目经缴费减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 0.00 万元，其中：财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 546.47 万元，其中： 基本支出 546.47 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 546.47 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）7279.07 万 元，下降 93.01%。主要原因是三公费经费和项目经缴费减少 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 546.47 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 7279.07 万元，下降 93.01%。主要原因是三公费 经费和项目经缴费减少 。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 546.47 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 466.19 万元， -4- 占 85.3%；社会保障局和就业支 出 46.68 万元，占 8.5%；卫生 健康支出 12.72 万元，占2.33%； 住房保障支出 20.88 万元，占 3.82%。外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 546.47 万元，支出决算为 546.47 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1． （类） （款） （项）。年初预算为 57.44 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 100%。 2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） （项）。年初预算为 408.75 万元， 支出决算为 408.75 万元，完成年初预算的 100%。 3． 年初预算数为 29.5 万元，支出决算数为 29.5 万元，年初预算为预算数据， 支出为部门决算，完成年初预算的 100%。 4． 年初预算数为 17.18 万 元，支出决算数为 17.18 万元，年初预算为预算数据，支出 为部门决算，完成年初预算的 100%。 5． -4- 年初预算数为 1.79 万元，支出决算数为 1.79 万 元，年初预算为预算数据，支出为部门决算，完成年初预算 的 100%。 6． 年初预算数为 10.93 万元，支出决算数为 10.93 万 元，年初预算为预算数据，支出为部门决算，完成年初预算 的 100%。 7． 年初预算为 20.88 万元，支出决算为 20.88 万元， 年初预算为预算数据，支出为部门决算，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.47 万元。与 上年度相比，减少 7279.07 万元，下降 93.01%，主要原因： 三公费经费和项目经缴费减少。其中： 人员经费 394.63 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 公用经费 151.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托 业务费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 -4- 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预 算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要 原因是……。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异 的主要原因是……。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于……。2021 年 期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因 是……。其中： -4- 外宾接待支出 0.00 万元。主要用于……。2021 年共接 待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同 人员） 。来访人员主要包括：0，0 等。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我单位纳入预算管理的支出总额 546.47 万元， 其中人员经费支出 394.63 万元，公用经费支出 151.84 万元， 支出项目共 1 个，总成交额 546.47 万元。其中进行项目绩 效自评 1 个， 自评金额 546.47 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 从评 价情 况来 看，有关 项目 立项 程序 完整 、规范 ，预 算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断 提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 -4- 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 57.44 万元，支出决 算为 57.44 万元，完成年初预算的 100%。 2021 年度机关运行经费支出 57.44 万元，较上年度减少 7707.56 万元，下降 99.26%。减少的主要原因是：三公费经 费和项目经缴费减少 。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 -4- 第四部分 -4- 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 -4- 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 -4- 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 -4-