濮阳挥公园管理处2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳挥公园管理处部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳挥公园管理处概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳挥公园管理处概况 -3- 一、部门职责 1、公园的规划、设计、基础设施建设。 2、公园的园林绿化。 3、公园的项目开发与建设。 4、挥公陵园、舜帝宫、会馆等景点的建设。 5、公园的日常管理。 6、接待国内外华人华侨寻根谒祖。 二、机构设置 挥公园管理处内设机构 4 个，包括：办公室、人财股、 绿化股、游客服务中心。 本决算即汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 14 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 423.69 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 52.52 万元，增长 14.15%。主要原因是人 员工资支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 423.69 万元，其中：财政拨款入 423.69 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 423.69 万元，其中： 基本支出 423.69 万元，占 100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 423.69 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.52 万元，增长 14.15%。主要原因是人员工资支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 423.69 万元，占 支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 52.52 万元，增长 14.15%。主要原因是人员工资 支出增加。 （二）结构情况。 - 15 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 423.69 万元，主 要用于以下方面：卫生健康（类）支出 9.73 万元，占 2.30%; 社会保障和就业类支出 16.09 万元，占 3.80%;城乡社区类支 出 397.87 万元，占 93.90%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 424.88 万元，支出决算为 423.69 万元，完成年初预算的 99.72%。其中： 1、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款） 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.18 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 88.50%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减资，社保缴 费基数减少。 2.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算数为 9.73 万元， 完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是人员减资，社保缴费基数减少。 3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算 数为41.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 此为今年追加项目，城乡社区管理事务支出增加。 4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡 社区规划与管理（项）。年初预算为358.70万元，支出决算 - 16 - 数为356.32万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是挥公园维护减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.69 万元。 与上年度相比，增加 52.52 万元，增长 14.15%，主要原因： 人员工资支出增加。其中：人员经费 210.92 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、 住房公积金；公用经费 212.77 万元，主要包括：办公费、 电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行 维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元， 支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预 算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： - 17 - 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.30 万元，支出决算 为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00% 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。 公务用车运行支出0.30万元。主要用于公务用车运行支 出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为1量。 3．公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成预算的 0.00%。 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 398.2 万元，其中人员经费支出 210.92 万元，公用经费支出 212.77 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行 项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元。纳入重点绩效评 价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 我部门 2021 年无绩效评价范围的项目。 - 18 - （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价范围的项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用 车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） - 19 - 第四部分 名词解释 - 20 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 21 - 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 22 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 23 -