上海市普陀区体育事业管理中心2022年度项目自评价.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 普陀体育中心与委托运营方结算费用项目名称主管部门上海市普陀区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 250000.00 250000.00 215,457.6 10 8.62 250000.00 250000.00 215457.6 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）上海市普陀区体育事业管理中心实施单位其中：当年财政拨款预期目标年度总体目标 86.19% 实际完成情况已完成普陀体育中心与委托运营方费用结算。一级指标二级指标数量指标三级指标与委托运营方结算完成年度指标值实际完成值分值得分 =100% 100% 10 10 =100% 100% 20 20 及时及时 20 20 =100% 100% 30 30 >=90% 100% 10 10 100 98.62 率产出指标质量指标绩效指标时效指标效益指标社会效益指标合同结算条款完成率费用结算及时性与委托运营方合同完成率满意度指标服务对象满意度指标场馆开放满意度总分 -1- 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称援滇对口支援及结对帮扶经费主管部门上海市普陀区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 20000.00 20000.00 4.52 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）上海市普陀区体育事业管理中心实施单位 9,034 预期目标年度总体目标 10 45.17% 实际完成情况已完成援滇人员相关经费支付。一级指标二级指标三级指标数量指标产出指标绩效指标经费使用率质量指标经费完成情况时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标经费完成进度经费使用完成情况满意度总分 -2- 年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施 =100% 45.17% 10 4.6 按照援滇人员实际使用经费支付。 =100% 100% 20 20 =100% 100% 20 20 =100% 100% 30 30 =100% 100% 10 10 100 89.12 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 普陀体育中心消防管道改造工程尾款项目名称主管部门上海市普陀区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 628100.00 628100.00 497,332 10 7.92 628100.00 628100.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体目标一级指标绩效指标质量指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标 79.19% 实际完成情况二级指标数量指标产出指标上海市普陀区体育事业管理中心实施单位年度指标值三级指标改造工程完成率工程验收合格率工程完工及时性安全事故发生率场馆开放满意度总分 -3- 已完成普陀体育中心消防管道改造工程尾款支付。实际偏差原因分析及分值得分完成值改进措施 =100% 100% 10 10 =100% 100% 20 20 及时及时 20 20 =0 0 30 30 >=90% 100% 10 10 100 97.92 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称普陀体育中心游泳池修缮费用主管部门上海市普陀区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 45000.00 45000.00 45,000 10 100.00% 10 45000.00 45000.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）上海市普陀区体育事业管理中心实施单位其中：当年财政拨款预期目标年度总体目标实际完成情况已完成普陀体育中心游泳池修缮费用支付。一级指标二级指标三级指标数量指标产出指标绩效指标工程完成率质量指标工程验收合格率时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标工程完工及时性安全事故发生率场馆开放满意度总分 -4- 年度指标值实际完成值分值得分 =100% 100% 10 10 =100% 100% 20 20 及时及时 20 20 =0 0 30 30 >=90% 100% 10 10 100 100 偏差原因分析及改进措施