2.于都中学初中部2021年预算公开表格.pdf

部门公开表1 收支预算总表 填报单位： 单位：万元 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项目（按支出功能科目类级） 4,788.95 一般公共服务支出 4,788.95 教育支出 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 住房保障支出 专项收入 出 预算数 4,788.95 3,996.74 452.69 339.52 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 4,788.95 七、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 4,788.95 支出总计 4,788.95 结转下年 八、上年结转（结余） 收入总计 4,788.95 部门公开表2： 部门收入总表 填报单位： 单位：万元 财政拨款 支出功能分类科目 合计 科目编码 科目名称 205 教育支出 3,996.74 普通教 02 3,996.74 育 初中 3,996.74 2050203 教育 社会保障 208 和就业支 452.69 出 行政事 05 452.69 业单位养 老支出 机关 事业单位 基本养老 452.69 2080505 保险缴费 支出 用事业基 事业 事业单位 其他收 附属单位 上级补 上年结转 金弥补收 收入 经营收入 入 上缴收入 助收入 一般公共 政府性基 支差额 预算内投 预算拨款 金预算拨 专项收入 资收入 收入 款收入 3,996.74 3,996.74 3,996.74 452.69 452.69 452.69 住房保障 支出 住房改 02 革支出 住房 2210201 公积金 221 合计 339.52 339.52 339.52 339.52 339.52 339.52 4,788.95 4,788.95 部门公开表3： 部门支出总表 单位：万元 填报单位： 支出功能分类科目 科目编码 205 02 2050203 208 05 2080505 221 02 2210201 科目名称 教育支出 普通教育 初中教育 社会保障和就 业支出 行政事业单 位养老支出 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支 出 住房公积 金 合计 合计 基本支出 3,996.74 3,996.74 3,996.74 3,996.74 3,996.74 3,996.74 452.69 452.69 452.69 452.69 452.69 452.69 339.52 339.52 339.52 339.52 339.52 339.52 4,788.95 4,788.95 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 部门公开表4 财政拨款收支总表 填报单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 （按支出功能科目类级） 一般公共预算拨款收入 4,788.95 一、本年支出 4,788.95 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 …… 一、财政拨款收入 合计 出 一般公共预算支出 4,788.95 4,788.95 4,788.95 4,788.95 4,788.95 4,788.95 专项收入 预算内投资收入 二、结转下年 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 4,788.95 支出总计 政府性基金预算支出 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位： 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 205 3,996.74 3,996.74 3,996.74 3,996.74 初中教育 3,996.74 3,996.74 社会保障和就业支出 452.69 452.69 452.69 452.69 452.69 452.69 339.52 339.52 住房改革支出 339.52 339.52 住房公积金 339.52 339.52 合 4788.95 4788.95 普通教育 2050203 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 221 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 02 2210201 基本支出 科目名称 教育支出 02 合计 计 项目支出 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位： 单位：万元 支出经济分类科目 合 科目编码 计 人员经费 公用经费 科目名称 工资福利支出 4,056.37 4,056.37 3010106 岗位工资 1,208.33 1,208.33 3010107 薪级工资 720.00 720.00 3010203 新奖励性绩效工资 372.00 372.00 3010204 新基础性绩效工资 525.62 525.62 3010205 岗位津贴 3.37 3.37 30103 奖金 160.69 160.69 452.69 452.69 175.12 175.12 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 56.59 56.59 30113 住房公积金 339.52 339.52 30199 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30216 30217 30218 30226 30228 3022901 3022902 30299 30305 合计 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 高温津贴 取暖补贴 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 42.44 724.20 32.00 60.00 28.50 57.00 10.00 2.00 7.00 110.00 36.00 6.00 215.00 29.00 80.21 35.76 10.73 5.00 8.38 8.38 4,788.95 42.44 724.20 32.00 60.00 28.50 57.00 10.00 2.00 7.00 110.00 36.00 6.00 215.00 29.00 80.21 35.76 10.73 5.00 8.38 8.38 4,064.75 724.20 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位： 单位：万元 合 计 因公出国(境)费 6.00 公务接待费 公务用车运行维护费 6.00 公务用车购置 部门公开表8 政府性基金预算支出表 填报单位： 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 …… 合 计 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 于都中学初中部 联系人 彭积建 联系电话 13576668378 部门基本信息 部门所属领域 教育 直属单位包括 内设职能部门 党办、教导处、总务处、团支部等 编制控制数 0 在职人员总数 447 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 447 编外人数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 4788.95 其中：上级财政拨款 本级财政安排 4788.95 其他资金 支出预算合计 4788.95 其中：人员经费 公用经费 724.2 项目经费 4064.75 年度绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 4788.95 质量指标 ≦30% 时效指标 ≧95% 成本指标 降低 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 保证就业、稳定、安全、 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 12个月 满意度指标 ≧96% 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值