2023年广东省怀集县气象局（经费差额表）部门预算.pdf

2023 年 广东省怀集县气象局（经费差额表） 部门 预算 目 录 第一部分 广东省怀集县气象局（经费差额表） 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省怀集县气象局（经费差额 表） 概况 一、主要职责 （一）广东省怀集县气象局（经费差额表）实行局（台）合 一，为正科级国家事业单位,根据授权承担本行政区域内气象工 作的政府行政管理职能。怀集县突发事件预警信息发布中心（加 挂怀集县人工影响天气中心、怀集县防雷减灾管理中心牌子）， 为副科级事业单位。宗旨是组织突发事件的分析、研判、调查和 损失的评估工作，为怀集县委、县政府决策和处置各类突发事件 提供决策依据。 （二）在上级机关及县委、县政府的正确领导下，坚持“你 的冷暖，在我心中；你若安好，便是晴天”的服务理念，努力做 好气象防灾减灾和各项服务工作，提高气象预报服务能力，努力 提升气象部门的社会影响力，完成气象现代化建设项目和气象管 理体制改革任务，争取率先实现气象现代化。 二、部门机构设置 （一）气象局总编制数 8 人，全部为国家事业编制。其中 在职 8 人，退休人员 8 人。预警中心总编制数 19 人，全部为地 方事业编制。其中事业编制在职 14 人。 （二）部门设置 本部门内设机构情况：本部门内设 5 个内设机构，分别是办 公室(人力资源股)、气象灾害防御管理办公室、发展改革与财务 股、站网管理股、预报股；3 个直属事业单位，分别是怀集县气 象公共服务中心、怀集县气象公共安全技术支持中心、怀集县气 象机关服务中心;3 个地方气象机构，分别是怀集县突发事件预 警信息发布中心,怀集县防雷减灾管理中心，怀集县人工影响天 气中心。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：广东省怀集县气象局（经费 差额表）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单 位具体包括：怀集县突发事件预警信息发布中心。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 331.66 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 30.22 九、卫生健康支出 12.49 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 331.66 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 288.95 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 331.66 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 331.66 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 331.66 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 331.66 331.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 30.22 30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.22 30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 210 21011 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101102 2101103 事业单位医疗 公务员医疗补 助 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 220 22005 2200504 注： 无。 科目名称 自然资源海洋气象 等支出 气象事务 气象事业机构 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 288.95 288.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.95 288.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.95 288.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20805 2080505 2080506 210 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 331.66 231.16 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.22 30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.22 30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.21 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自然资源海洋气象等支出 288.95 188.45 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00 288.95 188.45 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00 288.95 188.45 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00 220 22005 2200504 气象事务 气象事业机构 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 331.66 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 30.22 九、卫生健康支出 12.49 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 331.66 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 331.66 288.95 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 支出总计 331.66 0.00 331.66 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 331.66 231.16 100.50 [208]社会保障和就业支出 30.22 30.22 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 30.22 30.22 0.00 20.15 20.15 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 10.07 10.07 0.00 [210]卫生健康支出 12.49 12.49 0.00 [21011]行政事业单位医疗 12.49 12.49 0.00 [2101102]事业单位医疗 9.21 9.21 0.00 [2101103]公务员医疗补助 3.28 3.28 0.00 [220]自然资源海洋气象等支出 288.95 188.45 100.50 [22005]气象事务 288.95 188.45 100.50 [2200504]气象事业机构 288.95 188.45 100.50 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 231.16 [301]工资福利支出 216.76 [30101]基本工资 49.85 [30102]津贴补贴 7.21 [30103]奖金 52.37 [30107]绩效工资 57.36 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 20.15 [30109]职业年金缴费 10.07 [30110]职工基本医疗保险缴费 9.21 [30111]公务员医疗补助缴费 3.27 [30112]其他社会保障缴费 0.44 [30113]住房公积金 6.83 [302]商品和服务支出 14.40 [30201]办公费 2.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30207]邮电费 1.50 [30211]差旅费 5.00 [30213]维修（护）费 5.00 [30216]培训费 0.30 [30228]工会经费 0.40 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表本年无发生额。怀集县气象局（经费差额表）属于省市直属单位，各项收入和支出反映在中央预算中。在地方预算中填报的是经费差额表，只反映地方财政拨款预算的 收入和支出。财政拨款预算安排中没有地方财政拨款的行政经费及“三公”经费。怀集县突发事件预警信息发布中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，无机关运 行经费。财政拨款预算安排中没有“三公”经费。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 100.50 [302]商品和服务支出 99.30 [30201]办公费 4.40 [30205]水费 0.20 [30206]电费 4.10 [30207]邮电费 7.70 [30211]差旅费 0.80 [30213]维修（护）费 71.80 [30216]培训费 0.30 [30227]委托业务费 10.00 [310]资本性支出 1.20 [31002]办公设备购置 1.20 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 231.16 231.16 231.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22.28 22.28 22.28 0.00 0.00 0.00 0.00 22.28 22.28 22.28 0.00 0.00 0.00 0.00 208.88 208.88 208.88 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 194.48 194.48 194.48 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 14.40 14.40 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省怀集县气象 局 工资和福利支出 怀集县突发事件预 警信息发布中心 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 广东省怀集县 气象局 事业费-2023 自动气象站维 护经费-2023 宽带网络维护 费-2023 决策短信业务 服务经费-2023 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 100.50 100.50 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00 80.50 80.50 80.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 进一步提升我县对小尺度、生 雷达运行维持 费-2023 55.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消变化快、致灾性强的雷雨大 风、短时强降水、冰雹等强对 流天气的预报预警能力。 怀集县突发事 件预警信息发 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东省怀集县气象局（经费差额表） 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 布中心 突发事件预警 信息发布中心 经费-2023 注： 无。 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 331.66 万元，比上年增加 139.06 万 元，增长 72.20 %，主要原因是养老保险及职业年金缴费支出及 行政事业单位医疗支出纳入本年预算，新增雷达运行维持费项目 ； 支出预算 331.66 万元，比上年增加 139.06 万元，增长 72.20 %， 主要原因是养老保险及职业年金缴费支出及行政事业单位医疗 支出纳入本年预算，新增雷达运行维持费项目 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长-(基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-(基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年 增加 0 万元。 ）比上年增加 0 万元，增长-(基数为 0，不可比）%， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上 年增加 0 万元，增长-(基数为 0，不可比） %，主要原因是与上 年持平，无增减变化。说明：怀集县气象局（经费差额表）属于 省市直属单位，各项收入和支出反映在中央预算中。在地方预算 中填报的是经费差额表，只反映地方财政拨款预算的收入和支出。 地方财政拨款预算安排没有“三公”经费支出，与上年保持不变 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长- (基数为 0，不可比）%，主要原因是怀集县气象局（经 费差额表）属于省市直属单位，各项收入和支出反映在中央预算 中。在地方预算中填报的是经费差额表，只反映地方财政拨款预 算的收入和支出。地方财政拨款预算没有机关运行经费支出。怀 集县突发事件预警信息发布中心为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 1.20 万元，其中：货物类采购 预算 1.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 65.83 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.20 万元，主要是设 备购置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 雷达运行维持费-2023 预算数（单位：万元） 55.00 绩效目标 进一步提升我县对小尺度、 生消变化快、致灾性强的雷 雨大风、短时强降水、冰雹 等强对流天气的预报预警能 力。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。