2019年广宁县统计局部门预算公开.pdf

2019 年 广宁县统计局 部门预算 目 录 第一部分 广宁县统计局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 广宁县统计局 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 广宁县统计局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广宁县统计局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法规 和统计报表制度，组织领导协调全县统计工作；拟定全县统 计改革和发展规划及全县统计调查计划，负责全县统计报表 的管理工作；组织、监督检查统计法律、法规和统计方法制 度的实施，依法查处统计违法违规行为。 （二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体 系，贯彻执行中、省、市统一的基本统计制度和统计标准， 核算全县国内生产总值，提供国民经济核算资料，监管各镇 （街道办）国民经济核算工作，完成全县投入产出调查工作 任务。 （三）会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查 计划，牵头开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查， 负责普查数据对外公布。 （四）组织实施三次产业、城乡居民收入和社会发展等 统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。 （五）组织全县各镇、各部门的经济、社会、科技和资 源环境统计调查，统一核定、管理、公布、出版全县性的基 本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计 信息，组织建立统计信息管理、发布和共享制度。 （六）负责对全县国民经济、科技进步和社会发展等情 况进行统计分析、统计预测和统计监督，为县委、县政府及 相关部门制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据和 统计服务。 （七）组织管理全县统计调查项目，地方统计调查项目， 并做好备案工作；指导镇和部门做好统计业务基础工作，加 强统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和 评估制度，并做好对重要统计数据的审核、监控和评估工作， 依法监督管理涉外统计调查活动。 （八）组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统 计人员上岗培训及资格考试的有关工作；组织指导全县统计 干部教育培训以及统计科学研究工作。 （九）建立健全和管理县统计信息系统及数据库体系， 负责组织计算机及传输技术在全县统计工作中的推广运用。 （十）负责局机关及下属单位党的建设、党风廉政建设、 精神文明及改革稳定发展工作。 （十一）完成县委、县政府交办的其他工作。 二、部门预算构成 （（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预 算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况： 县统计局内设机构为四股一室一中心：农村股、工交 贸易股、综合核算和投资统计股、能源统计股、办公室、普 查中心。县统计局总编制 16 个，其中：行政编制 10 个，工 勤编制 2 个，事业编制 4 个；年末在职实有人数 15 人，其 中：行政在职 11 人，事业在职 4 人；退休人员 8 人。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 180.26 一、一般公共服务支出 出 预算 170.6 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 180.26 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 9.66 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 180.26 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 180.26 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 180.26 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 合计 180.26 180.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 170.60 170.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 统计信息事务 170.60 170.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 170.60 170.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算收入只包含财政拨款收入 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 180.26 180.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 170.60 170.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 170.60 170.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 170.60 170.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算支出包括基本支出。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 180.26 一、一般公共服务支出 出 预算 170.60 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 180.26 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 180.26 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 9.66 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 180.26 0.00 180.26 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 180.26 180.26 0.00 [201]一般公共服务支出 170.60 170.60 0.00 [20105]统计信息事务 170.60 170.60 0.00 [2010501]行政运行 170.60 170.60 0.00 [221]住房保障支出 9.66 9.66 0.00 [22102]住房改革支出 9.66 9.66 0.00 [2210201]住房公积金 9.66 9.66 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位一般公共预算支出包括基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 180.26 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 159.26 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 113.97 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 9.36 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 19.37 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 5.70 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 9.66 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县统计局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 1.20 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 21.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 0.05 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.08 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.07 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.10 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 5.40 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 4.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 5.30 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 6.00 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县统计局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县统计局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： ： 表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广宁县统计局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 15.00 15.00 0.00 0.00 “三公”经费 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 5.30 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.30 5.30 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广宁县统计局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 计 无 注： 我单位 2019 年本级无政府性基金预算支出，本表为空表 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 180.26 万元，比上年 增加 20.26 万元， 增长 11.23 %，主要原因是 人员经费和公用经费预算收 入增加等因素 ； 支出预算 180.26 万元，比上年 增加 20.26 万 元， 增长 11.23 %，主要原因是 人员经费和公用经费预算收入 增加等因素 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.30 万元，比 上年 减少 1.83 万元， 下降 16.19 %，主要原因是 是认真贯 彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三 公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增 加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 5.30 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 5.30 万元），比上年 减少 0.53 万元， 下 降 9.09 %，主要原因是 厉行节约，控制车辆运行费用开支 ； 公务接待费 4 万元，比上年 减少 1.3 万元， 下降 24.52 %， 主要原因是 严格执行厉行节约要求，减少公务接待费用支 出 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 15 万元， 比上年 增加 1.5 万元， 增长 11.11 %，主要原 因是 2019 年人均公用经费比每人每年的标准增加了 1000 元 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 69.43 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是 暂没有需要采购的固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 0 无 0 0 注：2019 年，本部门无重点项目绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】