杨行镇城市运行管理中心2023年项目绩效目标申报表.pdf

财政项目支出绩效目标填报表 （2023 年度） 项目名称 社工及民非队伍劳务费 项目类别 其他运转类 主管部门 上海市宝山区杨行镇人民 政府 实施单位 上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 项目资金 （元） 29,019,500.00 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 其中：财政资金 29,019,500.00 29,019,500.00 29,019,500.00 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （ 2023 年- 2023 年） 年度总目标 项目 绩效 有效遏制各类治安案件的发生，确实维护 有效遏制各类治安案件的发生，确实维护地区的治 目标 地区的治安稳定，增强居民的安全感，提 安稳定，增强居民的安全感，提升居民的满度度。 升居民的满度度。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 年度指标值 资金使用率 ≥80% 经费使用规范性 规范 及时发放队员工资薪酬 及时 提高本地区的经济发展 完善 维护地区稳定 稳定 保持地区的环境整洁 整洁 加强队伍管理 规范 成本指标 绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥80% 财政项目支出绩效目标填报表 （2023 年度） 项目名称 城运中心特保劳务费 项目类别 其他运转类 主管部门 上海市宝山区杨行镇人民 政府 实施单位 上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 项目资金 （元） 23,808,000.00 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 其中：财政资金 23,808,000.00 23,808,000.00 23,808,000.00 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （ 2023 年- 2023 年） 年度总目标 项目 根据区综治办宝山分局相关会议精神和工资要求， 根据区综治办宝山分局相关会议精神和工 绩效 为切实加强和改进切实勤务辅警队伍的管理，进一 资要求，为切实加强和改进切实勤务辅警 目标 步规范勤务辅警队伍管理机制体制，提升队伍的正 队伍的管理，进一步规范勤务辅警队伍管 理机制体制，提升队伍的正规化，职业化 规化，职业化水平，经 2017 年 3 月 13 日镇党委书 水平，经 2017 年 3 月 13 日镇党委书记会 记会议研究同意，组建杨行特保队。 议研究同意，组建杨行特保队。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 项目建立规范性 规范 资金使用规范性 规范 发现问题整改及时性 及时 农村安防智能化建设健全 健全 老街镇有效管理 管理 社会稳定 稳定 成本指标 绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 加强特保队伍管理 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 规范管理 ≥88%