中共枣庄市委组织部2019年部门决算公开_公示公开_灯塔-枣庄党建在线.pdf

2019 年度 中共枣庄市委组织部部门决算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职能 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 十、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分 部 门 概 况 4 一、部门职能 （一）研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，规划、协调和指导党员的教育工作， 主管党员的管理和发展工作；负责市党代会的具体组织工作和全市各级党代会的指导工作；组织开 展新时期党的建设的理论研究；积极探索适应新形势的党组织设置和活动方式。 （二）负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察并提出调整配备的意见和建议；办理市委 管理干部的任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区（市）、 市直机关科级干部的备案审查及宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 （三）研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民 族干部和党外干部工作。 （四）负责党群机关参照《公务员法》的管理工作。 （五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作 的政策和制度，并组织贯彻落实。 （六）认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责县级领导干部和干部选拔任用工作 5 的监督检查，及时向市委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。 （七）主管全市干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；按照分级分类培训的 要求，负责干部培训的选调工作；指导、协调和检查全市干部教育工作。 （八）负责协调人才工作。了解掌握全市人才工作总体情况；制订或参与制订人才工作的有关 政策，检查人才政策贯彻执行情况；负责市级专业技术拔尖人才和优秀青年科技人才的选拔管理工 作。 （九）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。 （十）负责拟定全市考核政策、办法，统筹指导协调全市考核工作；组织实施各区（市）和市 直部门（单位）科学发展综合考核工作；配合做好市委管理领导班子和领导干部考核工作。 （十一）承办市委交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成上，市委组织部部门决算包括：部本级决算、部属枣庄市党员干部远程教育 中心事业单位决算。纳入市委组织部 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下 6 表： 序号 单位名称 单位性质 1 中共枣庄市委组织部本级 行政单位 2 枣庄市党员干部远程教育中心 参公事业单位 7 备注 第二部分 2019 年度部门决算表 8 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：中共枣庄市委组织部 收 项 目 入 支 行次 项 决算数 2,237.94 出 目 行次 一、一般公共服务支出 31 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、上级补助收入 3 三、国防支出 33 四、事业收入 4 四、公共安全支出 34 五、经营收入 5 五、教育支出 35 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 140.93 9 九、卫生健康支出 39 58.12 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 9 1,540.54 403.48 收 项 目 入 支 行次 项 决算数 目 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 26 用事业基金弥补收支差额 27 年初结转和结余 28 30 决算数 61.10 55 2,237.94 188.89 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 行次 16 25 本年收入合计 出 2,204.16 222.67 59 2,426.83 总计 60 注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 10 2,426.83 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：中共枣庄市委组织部 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,237.94 2,237.94 一般公共服务支出 1,651.31 1,651.31 1.00 1.00 1.00 1.00 1,639.47 1,639.47 功能分类科 目编码 201 20131 2013102 20132 科目名称 党委办公厅（室）及 相关机构事务 一般行政管理事 务 组织事务 2013201 行政运行 826.08 826.08 2013202 一般行政管理事务 259.57 259.57 2013250 事业运行 178.49 178.49 375.33 375.33 2013299 其他组织事务支 出 11 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 20133 宣传事务 10.84 10.84 2013302 一般行政管理事务 10.84 10.84 205 教育支出 326.49 326.49 20508 进修及培训 326.49 326.49 2050803 培训支出 326.49 326.49 140.93 140.93 140.93 140.93 97.03 97.03 43.90 43.90 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 58.12 58.12 21011 行政事业单位医疗 58.12 58.12 2101101 行政单位医疗 27.19 27.19 2101102 事业单位医疗 8.77 8.77 12 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 2101103 公务员医疗补助 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 22.15 22.15 221 住房保障支出 61.10 61.10 22102 住房改革支出 61.10 61.10 2210201 住房公积金 61.10 61.10 注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 13 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：中共枣庄市委组织部 项 功能分类 科目编码 201 20131 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,204.16 1,275.30 928.86 一般公共服务支出 1,540.54 1,008.57 531.97 3.04 2.04 1.00 2.04 科目名称 党委办公厅（室）及 相关机构事务 2013101 行政运行 2.04 2013102 一般行政管理事务 1.00 20132 组织事务 1,526.66 1,006.53 2013201 行政运行 825.64 825.64 2013202 一般行政管理事务 175.73 2013250 事业运行 177.59 177.59 2013299 其他组织事务支出 347.71 3.30 20133 宣传事务 10.84 10.84 2013302 一般行政管理事务 10.84 10.84 1.00 520.13 175.73 344.41 14 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 205 教育支出 403.48 6.59 396.89 20508 进修及培训 403.48 6.59 396.89 2050803 培训支出 403.48 6.59 396.89 140.93 140.93 140.93 140.93 97.03 97.03 43.90 43.90 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 58.12 58.12 21011 行政事业单位医疗 58.12 58.12 2101101 行政单位医疗 27.19 27.19 2101102 事业单位医疗 8.77 8.77 2101103 公务员医疗补助 22.15 22.15 221 住房保障支出 61.10 61.10 15 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 22102 住房改革支出 61.10 61.10 2210201 住房公积金 61.10 61.10 注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 16 财政拨款收入支出决算总表 公 开 04 表 部门：中共枣庄市委组织部 单位：万元 收入 项 目 支出 行次 栏 次 决算数 项 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 行次 栏 次 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 2,237.94 目 七、文化旅游体育与传媒支 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 1,540.54 1,540.54 403.48 403.48 37 8 八、社会保障和就业支出 38 140.93 140.93 9 九、卫生健康支出 39 58.12 58.12 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 17 收入 项 目 支出 行次 栏 次 决算数 1 目 行次 栏 次 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等 18 支出 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、灾害防治及应急管 理支出 2,204.16 57 222.67 222.67 2,426.83 2,426.83 53 24 二十四、债务付息支出 54 188.89 一、一般公共预算财政拨款 28 188.89 二、政府性基金预算财政拨款 29 总计 30 年末财政拨款结转和结余 4 2,204.16 二十三、债务还本支出 27 3 56 23 年初财政拨款结转和结余 2 51 52 本年支出合计 政府性基金预 算财政拨款 61.10 二十二、其他支出 2,237.94 一般公共预 算财政拨款 61.10 22 26 合计 48 19 21 本年收入合计 项 58 59 2,426.83 总计 60 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万 元时，四舍五入可能存在尾差。 18 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共枣庄市委组织部 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 201 20131 单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2,204.16 1,275.30 928.86 一般公共服务支出 1,540.54 1,008.57 531.97 3.04 2.04 1.00 2.04 党委办公厅（室）及相 关机构事务 2013101 行政运行 2.04 2013102 一般行政管理事务 1.00 20132 组织事务 1,526.66 1,006.53 2013201 行政运行 825.64 825.64 2013202 一般行政管理事务 175.73 2013250 事业运行 177.59 1.00 520.13 175.73 177.59 19 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2013299 其他组织事务支出 347.71 20133 宣传事务 10.84 10.84 2013302 一般行政管理事务 10.84 10.84 205 教育支出 403.48 6.59 396.89 20508 进修及培训 403.48 6.59 396.89 2050803 培训支出 403.48 6.59 396.89 208 社会保障和就业支出 140.93 140.93 20805 行政事业单位离退休 140.93 140.93 97.03 97.03 43.90 43.90 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 3.30 210 卫生健康支出 58.12 58.12 21011 行政事业单位医疗 58.12 58.12 2101101 行政单位医疗 27.19 27.19 2101102 事业单位医疗 8.77 8.77 2101103 公务员医疗补助 22.15 22.15 20 344.41 项 目 功能分类科 目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 221 住房保障支出 61.10 61.10 22102 住房改革支出 61.10 61.10 2210201 住房公积金 61.10 61.10 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 21 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中共枣庄市委组织部 单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 金额 科目 编码 98.87 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 1,176.08 302 30101 基本工资 293.09 30201 办公费 37.20 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 335.94 30202 印刷费 0.25 30702 国外债务付息 30103 奖金 212.60 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 47.04 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 97.03 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 43.90 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 35.97 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 22.15 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 22 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 30112 其他社会保障缴费 27.27 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 61.10 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 1.86 31010 安置补助 30216 培训费 6.03 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 0.04 31012 拆迁补偿 0.35 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 0.08 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.84 31203 政府投资基金股权投资 0.32 0.03 23 对企业补助 金额 人员经费 科目 编码 30399 科目名称 公用经费 金额 其他对个人和家庭的补助 科目 编码 科目名称 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 金额 科目 编码 48.26 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 0.32 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 1176.43 科目名称 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 24 金额 98.87 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共枣庄市委组织部 单位：万元 2019 年度预算数 合计 1 13.01 因公出国 （境）费 2 0 2019 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8 0 8 公务接待 费 合计 6 7 5.01 因公出国 （境）费 8 8.86 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0 0 公务接待 费 12 4.84 注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 25 4.02 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共枣庄市委组织部 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在 尾差。 中共枣庄市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 26 第三部分 2019 年度部门决算 情况说明 27 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 2426.83 万元。与 2018 年相比， 收、支总计各增加 135.5 万元，增长 5.90%，主要原因是新 招录人员，工资福利补助等支出增加。 2426.83 2291.33 图一：2018 及 2019 年度收支总计对比图 二、收入决算情况说明 2019 年度本年收入合计 2237.94 万元，其中：财政拨款 收入 2237.94 万元，占本年收入的 100.00%。 图二：2019 年度收入决算构成情况图 28 三、支出决算情况说明 2019 年度本年支出合计 2204.16 万元。其中：基本支出 1275.3 万元，占本年支出 58.00%；项目支出 928.86 万元， 占本年支出 42.00%。具体占比情况如下图所示： 图三：2019 年度支出决算构成情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 2426.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 477.67 万元，增长 24.50%，主要原因是人员工资福利补助等支出增加。对比情 况如下： 29 2426.83 1949.16 图四:2018 及 2019 年度财政拨款收支总计对比图 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 2204.16 万元， 占本年全部支出合计的 100.00%，较 2018 年增加 444.09 万 元，增长 25.23%，主要原因是部内人员增加，教育培训及人 员工资福利补助等支出增加。 30 2204.16 1760.07 图五:2018 及 2019 年度一般公共预算支出对比图 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2204.16 万 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1540.54 万元， 占一般公共预算支出 70.00%；教育支出 403.48 万元，占一 般公共预算支出 18.00%；社会保障和就业支出 140.93 万元， 占一般公共预算支出 6.00%；卫生健康支出 58.12 万元，占 一般公共预算支出 3.00%；住房保障支出 61.1 万元，占一般 公共预算支出 3.00%。具体占比情况如下图所示： 31 图六:一般公共预算支出构成情况 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1563.98 万元，支出决算为 2204.16 万元，完成年初预算的 140.93%。决算数大于年初预算数，主要是新招录人员，工 资、福利、补助等支出增加，年中追加预算拨款。 支出具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （项）。主要用于人员工资支出、日常公用支出。年初预算 数 498.89 万元，支出决算数为 825.64 万元，完成年初预算 的 165.50%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加 和工资结构性变化，年中追加预算拨款。 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于组织部人员工资支出、日常公用 支出、一般行政管理事务支出、开展组织部相关工作的支出。 年初预算数 100 万元，支出决算数为 175.73 万元，完成年 32 初预算的 175.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人 员工资和双招双引工作任务增加，年中追加预算拨款。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行 （项）。主要用于人员工资发放等。年初预算数 26.7 万元， 支出决算数为 177.59 万元，完成年初预算的 665.13%。决算 数大于年初预算数，主要原因是工资及人员增加，年中追加 预算拨款。 4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织 事务（项）。主要用于专项组织业务工作。年初预算数 200 万元，支出决算数为 347.71 万元，完成年初预算的 173.86%。 决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。 5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 主要用于市本级干部教育培训及部机关（含下属事业单位） 职工教育培训。 年初预算数 306.5 万元， 支出决算数为 403.48 万元，完成年初预算的 131.64%。决算数大于年初预算数， 主要原因是全市加大干部教育培训力度，班次和培学员均增 加，年中追加预算拨款。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于主要 用于单位人员养老保险缴费支出。年初预算数 85.82 万元， 支出决算数为 97.03 万元，完成年初预算的 113.06%。决算 数大于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数上涨，养 老保险缴费支出增加，年中追加预算拨款。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 33 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于部内人员 职业年金缴费支出。年初预算数 34.32 万元，支出决算数为 43.9 万元，完成年初预算的 127.91%。决算数大于预算数， 主要原因职业年金缴费基数上涨，职业年金缴费支出增加， 年中追加预算拨款。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。主要用于行政人员医疗保险支出。年初预 算数 27.39 万元，支出决算数为 27.19 万元，完成年初预算 的 99.27%。决算数小于预算数，主要原因是缴费人员及基数 变动，实际支出有所减少。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。年 初预算为 2.64 万元，支出决算数为 8.77 万元，完成年初预 算的 332.20%。决算数大于预算数，主要原因是招录一批优 选青年，医疗缴费支出增加，年中追加预算拨款。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。主要用于部内人员公务员医疗补助支出。 年初预算数为 17.18 万元，支出决算数为 22.15 万元，完成 年初预算的 128.93%。决算数大于预算数，主要原因是人员 增加，医疗补助支出增加，年中追加预算拨款。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金支出（项）。主要用于职工住房公积金支出。年初预算数 48.64 万元，支出决算数为 61.1 万元，完成年初预算的 125.62%。决算数大于预算数，主要原因人员增加和工资增 34 长，年中追加预算拨款。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1275.3 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1176.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 77.8%，主要 原因是 2019 年度招录一批优选青年，工资、津贴补贴及社 保医保支出等相应增加。 公用经费 98.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、会 议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。比上年增加 21.3%， 主要原因是人员增加，公用经费根据人数随之增加。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市委 组织部部机关及其所属预算单位，共两个预算单位。2019 年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.86 万元， 完成年初预算的 68.10%，其中：因公出国（境）费 0 万元， 年初预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.84 万 元，完成年初预算的 60.50%；公务接待费 4.02 万元，完成 年初预算的 80.24%。 2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.15 万元， 35 主要原因是实际公务活动减少且节省开支。其中：因公出国 （境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 3.16 万元、公务接待费减少 0.99 万元。公务用车购置及运 行费减少的主要原因是节省开支，运行维护费减少。公务接 待费减少的主要原因是单位实际公务接待减少，支出减少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况。 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境） 团组数 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.84 万元，占 一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 54.6%。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2019 年部机关及所属事业单位 共两个预算单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车 运行维护费 4.84 万元。主要用于单位公务用车加油保养、 过路过桥等。2019 年部机关及所属事业单位共两个预算单位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。 3、公务接待费决算数为 4.02 万元，占一般公共预算财 政拨款“三公”经费总数的 45.4%。其中：国内接待费 4.02 万元，主要用于干部考察、调研等专项调研考察、督查活动， 共计接待 26 批次、86 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。 九、重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 36 2019 年本部门机关运行经费支出 98.87 万元，较年初预 算数增加 6.07 万元，主要原因是年中因职能划转，我单位 承接业务增加，机关运行经费支出增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年市委组织部采购支出总额 180.71 万元，其中： 政府采购货物支出 64.89 万元、政府采购工程支出 9.91 万 元、政府采购服务支出 98.91 万元，其他服务支出 7 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理 要求，市委组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织部 机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面 自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 520.13 万元，占部门 预算项目支出总额的 100%。 组织对“干部教育培训”“会议费”等 16 个项目开展 了部门评价，涉及资金 520.13 万元。从评价情况来看，除 劳务费因工作节点要求需按完成情况结账，当期未结清以 37 外，其他均按照有关要求。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。市委组织部 2019 年度部门项目支出绩效自评项目共计 16 个。16 个项目自评 等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度 进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好， 资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、 项目实施进展慢等问题。 今年在部门决算中反映了 2019 年度中共枣庄市委组织 部项目支出绩效自评情况，干部教育培训、会议费等 16 个 项目的绩效自评具体结果见附件 1。 (三)部门评价项目绩效评价结果。以信息化建设项目 为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为优。信息 化建设项目绩效评价报告见附件 2。 38 第四部分 名词解释 39 一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按 现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属 单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 40 九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基 金等。 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 41 护费以及其他费用等。 十六、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） ： 指中共枣庄市委组织部行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 十七、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管 理事务（项）：指中共枣庄市委组织部行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性组织 管理工作的项目支出。 十八、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项） ： 指中共枣庄市委组织部事业单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 十九、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项） ： 指中共枣庄市委组织部事业单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 二十、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务 （项）：指中共枣庄市委组织部用于招录公务员安排的项目 支出。 二十一、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织 事务（项）：指中共枣庄市委组织部用于其他组织管理事务 的项目支出。 二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） ： 指中共枣庄市委组织部用于在职人员日常教育培训的支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指 42 中共枣庄市委组织部用于缴纳在职人员养老保险的支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中共 枣庄市委组织部用于缴纳在职人员职业年金的支出。 二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指中共枣庄市委组织部用于缴纳行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员医疗保险的支 出。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指中共枣庄市委组织部用于缴纳事业 单位人员医疗保险的支出。 二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指中共枣庄市委组织部用于缴纳在 职人员公务员医疗补助的支出。 二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：指中共枣庄市委组织部用于缴纳在职人员住 房公积金的支出。 43 第五部分 附 件 附 件 1： 中共枣庄市委组织部项目绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 得分 1 干部教育培训经费 100 2 会议费 100 3 政务活动费 100 4 邮电费 100 5 差旅费 100 6 印刷费 100 7 信息化建设 100 8 办公费 100 9 劳务费 99.3 10 11 12 13 维修（护）费（党员教育中 心） 委托业务费（党员教育中 心） 专用材料费（党员教育中 心） 灯塔-枣庄党建在线建设费 （党员教育中心） 44 100 100 100 99.8 14 差旅费（党员教育中心） 100 15 办公费（党员教育中心） 100 16 劳务费（党员教育中心） 99.3 45 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 干部教育培训经费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 实施单位 中共枣庄市委组织部（机关） 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 300 396.8 396.8 10 100.00% 10 其中：财政拨款 300 396.8 396.8 — 100.00% — 其他资金 0 0 — 0 — 0 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 300 300 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 全年培训 指标 1：培训人数 数量指标 人数达到 0.9 万人左 右 值 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 全年培训 人数达到 1 20 20 20 10 5 5 5 5 万人 指标 1：各类培训 按照有关要求严 格提升质量，保证 质量指标 需求 指标 等 产出指标 绩效目标 师资、人员、设备 符合实际 达成预期 (50 分) 指标 1：规定时间 按需求时 达成预期 内完成 间完成 指标 时效指标 指标 1：做好成本 控制，物尽其用 成本指标 经济效益 效益指标 （30 分） 指标 46 严格按照 有关要求 控制成本 实际成本 得到压缩 指标 1：提升全市 社会效益 整体组织工作水 平 完成各项 培训任务 达成预期 并反馈成 指标 30 30 5 5 5 5 100 100 效 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 总分 47 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 办公费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 实施单位 中共枣庄市委组织部（机关） 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 16 37.2 37.2 10 100.00% 10 其中：财政拨款 16 16 16 — 100.00% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 16 16 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 值 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 各项工作 数量指标 指标 1：印刷份 （册）等数量 办公用品 根据工作 购置、印刷 量及工作 纸张及耗 20 20 20 20 5 5 5 5 30 30 需要 材购置 指标 1：采购质量 需求 达成预期 指标 指标 1：规定时间 按需求时 达成预期 (50 分) 绩效目标 符合实际 需求 质量指标 产出指标 采购内容 内完成 间完成 指标 时效指标 严格执行 指标 1：做好成本 控制，物尽其用 成本指标 政府采购 程序等成 本控制措 实际成本 得到压缩 施 经济效益 效益指标 指标 （30 分） 社会效益 指标 1：提高工作 保证各项 达成预期 效率，满足工作需 工作效果 48 指标 求 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 总分 49 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 5 5 5 5 100 100 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 差旅费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 实施单位 中共枣庄市委组织部（机关） 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 27 27 27 10 100.00% 10 其中：财政拨款 27 27 27 — 100.00% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 27 27 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 值 指标 1：年计划出 根据实际 达成预期 差人次 工作安排 指标 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 20 20 20 20 5 5 5 5 30 30 数量指标 指标 1：出差质量 是否达标 严格按照 财政制度 制定 质量指标 达成预期 指标 产出指标 (50 分) 指标 1：在规定时 2019 年 12 达成预期 间范围内执行 月 指标 时效指标 绩效目标 指标 1：按照预算 支出符合 达成预期 支出 相关规定 指标 成本指标 经济效益 指标 保障各类 效益指标 （30 分） 社会效益 指标 1：保障工作 考察、调研 达成预期 正常开展 工作顺利 开展 指标 50 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 总分 51 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 5 5 5 5 100 100 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 会议费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 年初 项目资金 预算 全年预 数 （万元） 实施单位 中共枣庄市委组织部（机关） 算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4 4 4 10 100.00% 10 其中：财政拨款 4 4 4 — 100.00% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 4 4 年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标 值 指标 1：会议人次 规模 实际完成 值 偏差原因分 分值 得分 施 场均 大于 场均 35 人 5 5 10 10 5 5 10 10 20 20 20 20 30 人 数量指标 指标 2：会议次数 大于 15 次 18 次 存档 指标 1：会议资料 管理情况 并形 成信 质量指标 达成预期 指标 息稿 产出指标 绩效目标 完成 (50 分) 指标 1：对当前重 点工作及时召开 时效指标 会议 及时 达成预期 召开 指标 指标 1：按照二类 不超 会议标准执行 标 达成预期 指标 成本指标 经济效益 效益指标 指标 （30 分） 社会效益 指标 1：提高我市 效果 52 达成预期 析及改进措 组织工作开展质 显著 指标 后对各项工作起 效果 达成预期 可持续影响指 到指导性的持续 显著 指标 量 指标 生态效益 指标 指标 1：会议召开 10 5 5 5 5 100 100 影响 标 服务对象 指标 1：涉及业务 有关部门人员 满意度指 标（10 分） 10 满意度指标 人员 核实 准确 指标 2：对会议效 效果 果反馈是否满意 总分 53 显著 达成预期 指标 达成预期 指标 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 劳务费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 实施单位 中共枣庄市委组织部（机关） 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100%% 10 数 （万元） 年度资金总额 18 18 18 10 其中：财政拨款 18 18 18 — 其他资金 0 0 0 — — 0 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 29 27.1 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 指标 1：在职工勤 人数 值 值 4人 4人 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 10 10 20 20 20 20 30 30 数量指标 根据市场 劳务用工 指标 1：按照国家 工资数及 按标准执 工资发放标准 其他单位 质量指标 行 劳务用工 工资数。 产出指标 (50 分) 绩效目标 指标 1：在规定时 2019 年 12 达成预期 间范围内执行 时效指标 月 指标 2：工资到位 数量和时间 成本指标 经济效益 指标 效益指标 （30 分） 生态效益 指标 54 按时准确 指标 达成预期 指标 — 可持续影响指 标 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 5 5 5 5 部分维护费 总分 100 99.3 用按节点结 账 55 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 信息化建设 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 实施单位 中共枣庄市委组织部（机关） 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 15 15 15 10 100.00% 10 其中：财政拨款 15 15 15 — 100.00% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 15 15 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 将与工作 指标 1：软件维护 有关的必 数量 要软件进 数量指标 行维护 指标 1：采购质量 需求 采购内容 符合实际 需求 质量指标 值 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 根据工作 量及工作 20 20 20 10 5 5 5 5 需要 达成预期 指标 产出指标 绩效目标 (50 分) 指标 1：规定时间 按需求时 达成预期 内完成 间完成 指标 时效指标 严格执行 指标 1：做好成本 控制，物尽其用 成本指标 政府采购 程序等成 本控制措 施 经济效益 效益指标 （30 分） 指标 56 实际成本 得到压缩 全市组织 系统和市 指标 1：提高工作 直部门政 社会效益 效率，满足工作需 工人事科 求 均可联网 达成预期 指标 30 30 5 5 5 5 100 100 使用办理 组工业务 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 总分 57 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 印刷费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 实施单位 中共枣庄市委组织部（机关） 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 8 8 8 10 100.00% 10 其中：财政拨款 8 8 8 — 100.00% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 8 8 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 指标 1：印刷份 （册）等数量 需求音印 制 数量指标 指标 1：印刷质量 需求 印刷采购 内容符合 实际需求 质量指标 绩效目标 根据实际 产出指标 按会议等 (50 分) 指标 1：印刷时间 需求时间 印制 时效指标 值 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 20 20 10 10 5 5 5 5 严格执行 指标 1：做好成本 控制，物尽其用 成本指标 政府采购 程序等成 本控制措 施 经济效益 效益指标 （30 分） 指标 58 实际成本 得到压缩 指标 1：提高工作 保证会议 社会效益 效率，满足工作需 及培训效 求 果 达成预期 指标 30 30 5 5 5 5 100 100 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 总分 59 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 邮电费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 实施单位 中共枣庄市委组织部（机关） 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 12 12 12 10 100.00% 10 其中：财政拨款 12 12 12 — 100.00% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 12 12 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 值 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 通讯、宽带 指标 1：按照要求 等账号数 达成预期 设立通讯账号 量及账号 数量指标 20 20 20 20 5 5 5 5 30 30 名 指标 1：按照文件 要求使通话和视 质量指标 指标 频效果达标 通话和视 频效果是 达成预期 否能满足 指标 工作要求 产出指标 (50 分) 绩效目标 指标 1：在规定时 2019 年 12 达成预期 间范围内执行 月 指标 时效指标 指标 1：按照预算 支出符合 达成预期 支出 相关规定 指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 （30 分） 社会效益 指标 1：保障工作 正常开展 保障各项 工作顺利 进行 60 达成预期 指标 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 总分 61 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 5 5 5 5 100 100 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 政务活动费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 实施单位 中共枣庄市委组织部（机关） 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 4 4 4 10 100.00% 10 其中：财政拨款 4 4 4 — 100.00% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 4 4 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 指标 1：接待次数 15 次以上 值 完成年度 指标值 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 20 20 20 20 10 10 30 30 数量指标 指标 1：严格按照 按照要求 达成预期 财政局有关规定 执行 指标 质量指标 产出指标 (50 分) 指标 1：在规定时 2019 年 12 达成预期 间范围内执行 月 指标 时效指标 绩效目标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 （30 分） 指标 1：保障工作 正常开展 保障各项 工作顺利 进行 指标 生态效益 指标 62 达成预期 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 总分 63 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 5 5 5 5 100 100 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 劳务费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 实施单位 中共枣庄市委组织部（机关） 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 29 29 27.1 10 93.40% 9.3 其中：财政拨款 29 29 27.1 — 93.40% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 29 27.1 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 值 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 指标 1：按照国家 对本单位 信息化建设要求， 涉及的平 达成预期 对网络平台进行 质量指标 产出指标 等级保护 台进行维 指标 30 20 20 30 30 护 指标 2： (50 分) …… 指标 1：在规定时 2019 年 12 达成预期 间范围内执行 绩效目标 30 时效指标 月 指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 效益指标 （30 分） 指标 1：对组织工 社会效益 作信息安全进行 巩固 指标 指标 2： …… 生态效益 指标 1： 64 保证信息 达成预期 安全 指标 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响指 标 指标 2： …… 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 5 5 5 5 …… 部分维护费 总分 100 99.3 用按节点结 账 65 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 办公费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 枣庄市党员干部现代远程教 实施单位 育中心 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 1 1 1 10 100.00% 10 其中：财政拨款 1 1 1 — 100.00% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 16 16 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 值 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 各项工作 指标 1：印刷份 （册）等数量 办公用品 根据工作 购置、印刷 量及工作 纸张及耗 数量指标 20 20 20 20 5 5 5 5 需要 材购置 指标 2： …… 指标 1：采购质量 需求 采购内容 符合实际 需求 质量指标 达成预期 指标 指标 2： 绩效目标 产出指标 …… (50 分) 指标 1：规定时间 按需求时 达成预期 内完成 时效指标 间完成 指标 指标 2： …… 严格执行 指标 1：做好成本 控制，物尽其用 成本指标 政府采购 程序等成 本控制措 施 指标 2： …… 效益指标 经济效益 指标 1： （30 分） 指标 指标 2： 66 实际成本 得到压缩 …… 指标 1：提高工作 社会效益 效率，满足工作需 求 指标 保证各项 达成预期 工作效果 指标 30 30 5 5 5 5 100 100 指标 2： …… 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响指 标 指标 2： …… 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 …… 总分 67 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 差旅费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 枣庄市党员干部现代远程教 实施单位 育中心 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 2 2 2 10 100.00% 10 其中：财政拨款 2 2 2 — 100.00% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 27 27 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 值 指标 1：年计划出 根据实际 达成预期 差人次 数量指标 工作安排 指标 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 20 20 20 20 5 5 5 5 30 30 指标 2： …… 指标 1：出差质量 是否达标 严格按照 财政制度 制定 质量指标 达成预期 指标 指标 2： 产出指标 …… (50 分) 指标 1：在规定时 2019 年 12 达成预期 间范围内执行 绩效目标 时效指标 月 指标 指标 2： …… 指标 1：按照预算 支出符合 达成预期 支出 成本指标 相关规定 指标 指标 2： …… 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 效益指标 保障各类 （30 分） 社会效益 指标 1：保障工作 考察、调研 达成预期 正常开展 工作顺利 开展 指标 指标 2： 68 指标 …… 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响指 标 指标 2： …… 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 5 5 5 5 100 100 …… 总分 69 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 劳务费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 枣庄市党员干部现代远程教 实施单位 育中心 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 2 2 2 10 100.00% 10 其中：财政拨款 2 2 2 — 100.00% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 15 15 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 值 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 完成省、市 指标 1：课件制作 年度制作 数量 计划不少 40 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 于 20 部 《党建时 数量指标 空》《乡村 3 个平台资 指标 2：维护栏目 振兴课堂》 源制作维 数量 省“灯塔护 党建在线” 资源库 …… 绩效目标 指标 1：完成省制 产出指标 作任务 (50 分) 完成省、市 年度制作 任务 达成预期 指标 为全市党 质量指标 指标 2：对活动效 员提供有 达成预期 果反馈是否满意 针对性的 指标 学习教材 …… 指标 1：规定时间 按需求时 达成预期 内完成 时效指标 间完成 指标 指标 2： …… 成本指标 指标 1：做好成本 严格执行 实际成本 控制。 劳务费支 得到压缩 70 付程序等 成本控制 措施 指标 2： …… 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 全市组织 系统和市 指标 1：提高工作 直部门政 社会效益 效率，满足工作需 工人事科 求 均可联网 达成预期 指标 30 30 5 5 5 5 100 100 使用办理 效益指标 组工业务 （30 分） 指标 指标 2： …… 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响指 标 指标 2： …… 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 …… 总分 71 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 维修费 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 枣庄市党员干部现代远程教 实施单位 育中心 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 （万元） 年度资金总额 1 1 1 10 100%% 10 其中：财政拨款 1 1 1 — 100%% — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 29 27.1 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 值 指标 1：课件制作 不低于 30 达成预期 数量 数量指标 部 指标 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 20 20 10 10 10 10 20 20 20 20 指标 2： …… 指标 1：按照省、 按照制作 市重点课题制作 计划和进 达成预期 计划保证全年课 度完成制 件制作工作开展 作工作 质量指标 产出指标 指标 2：保障制作 (50 分) 设备的正常使用 绩效目标 做好维修 维护保障 设备使用 指标 达成预期 指标 …… 指标 1：在规定时 2019 年 12 达成预期 间范围内执行 时效指标 月 指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： 效益指标 …… （30 分） 社会效益 指标 1：为全市党 员提供学习资源 72 按照制作 进度完成 制作工作 达成预期 指标 指标 指标 2： …… 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响指 标 指标 2： …… 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 5 5 5 5 100 100 …… 总分 73 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 信息化建设 主管部门及代码 中共枣庄市委组织部 103 枣庄市党员干部现代远程教 实施单位 育中心 年初 项目资金 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10 0.00% 9.8 数 （万元） 年度资金总额 60 60 0 其中：财政拨款 60 60 0 其他资金 0 0 0 — — 0 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 15 15 一级指标 二级指标 年度指标 实际完成 三级指标 值 值 指标 1：平台平均 0.5 小时/ 后台数据 使用时长 天 达标 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 20 20 20 20 5 4.8 5 5 数量指标 指标 2： …… 指标 1：平台功能 内容符合 达成预期 及性能 实际需求 指标 质量指标 指标 2： …… 产出指标 绩效目标 (50 分) 指标 1：按照项目 实施进度完成 按项目实 施时间完 成 时效指标 达成预期 指标 指标 2： …… 指标 1：做好成本 控制，物尽其用 成本指标 指标 2： …… 效益指标 （30 分） 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 74 严格执行 成本控制 措施 实际成本 得到压缩 — 指标 1：助推全市 社会效益 党建工作开展 指标 效果显著 达成预期 指标 30 30 5 5 5 5 指标 2： …… 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响指 标 指标 2： …… 服务对象 满意度指 标（10 分） 满意度指标 指标 1：涉及业务 按照相关 达成预期 有关人员 要求执行 指标 2：对活动效 果反馈是否满意 服务对象 满意度 100% 指标 达成预期 指标 …… 前期项目由 总分 100 99.8 省中心统一 结算。 75 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 专用材料购置费 主管部门及代 中共枣庄市委组织部 103 码 实施 枣庄市党员干部现 单位 代远程教育中心 年 初 项目资金 全年 预 全年预算数 算 执行 分值 执行率 数 得 分 数 （万元） 年度资金 总额 其中：财 政拨款 其 他资金 1 1 1 10 100.00% 10 1 1 1 — 100.00% — 0 0 0 — 年度 总体 目标 一级指 二级指 三级指 标 标 标 实际完成情况 4 4 实际 年度指标值 完成 值 偏差原 分 值 得分 移动硬盘 10 个优盘 12 个蓝光 dvd100 片 预期 5 5 指标 数量指 指标 2： 制作党 员教育 大于 30 部 35 部 10 10 电视片 绩效 目标 …… 指标 1： 产出指 标(50 分) 留存资 质量指 达成 2019 年度所有一手采访资料及成片数据 预期 5 料内容 5 指标 标 指标 2： …… 指标 1： 计划完 时效指 成及时 标 达成 及时留存 预期 10 指标 率 指标 2： …… 76 因分析 及改进 措施 按照 材数量 标 — 预期目标 指标 1： 购买耗 0 10 指标 1： 较同期 市场价 成本指 格相比， 标 达成 不超标 预期 20 20 指标 价格偏 差率 指标 2： …… 经济效 益 指标 1： 指标 指标 2： …… 指标 1： 社会效 益 提高我 市组织 达成 效果显著 工作开 预期 20 20 指标 展质量 指标 指标 2： …… 效益指 标（30 分） 生态效 益 指标 1： 指标 指标 2： …… 指标 1： 重点工 作开展 场景及 可持续 珍贵采 达成 效果显著 影响指 访难以 标 预期 10 10 指标 再现，留 存必要 性 指标 2： …… 指标 1： 服务对 满意度 指标 （10 分） 象 涉及业 务有关 达成 人员核实准确 部门人 预期 5 5 5 5 指标 员 指标 2： 满意度 对会议 指标 效果反 达成 效果显著 预期 指标 馈是否 77 满意 …… 总分 100 100 78 附 件 2： 项 目 绩 效 评 价 报 告 为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和 效率，我单位对 2019 年市财政安排的投资发展类项目专项 资金的管理和使用情况进行了绩效自评，具体情况如下： 根据预算绩效管理要求，市委组织部对 2019 年度“枣 庄市重点工作节点考核系统”项目开展了重点绩效评价，评 价金额共计 17.4925 万元，包括优化升级费用（历史数据处 理，2019 年功能优化，数据对接，新模块研发）、运维费（2019 年 10 月至 2020 年 10 月）。 一是项目执行实施及资金到位情况。2019 年度对“枣庄 市重点工作节点考核系统”进行了优化升级，主要包括历史 数据处理、功能优化、数据对接、新模块研发等方面，历史 数据查询方面，实现了对 2018 年历史数据进行存档备查， 同时实现对责任人员、工作进展、统计分析等情况进行历史 查询功能。数据对接主要是将全市重点项目现场实景接入信 息系统 APP。新模块研发主要是开发综合考核指标监测模块。 所涉及资金都已按照合同约定的时间节点，及时足额支付给 项目开发公司。 二是项目绩效效益成果评价。优化重点工作节点考核系 统及 APP。2019 年功能优化主要是对重点工作、重点项目的 工作分类、目标任务、责任分工、组织架构、统计分析等进 行调整优化。数据对接。在市级重点项目施工现场安装摄像 头，将项目进展实时实景接入节点考核 APP 系统，所有市领 79 导，各区(市)和市直部门主要负责人、分管负责人，市、区 (市)考核督查部门都可以通过手机 APP，随时随地查看项目 进展实景，每个项目进展快慢、干得多少，一目了然，有效 加快了项目建设进度。开发运行综合考核指标监测模块。由 承担省考核指标的责任部门每半月上传指标最新进展、存在 问题及下步措施，市考核督查部门实时监测指标运行情况， 对进展较慢或问题突出的，及时督促推进落实。 综合上述绩效评价情况，我单位在预算申报、预算审核、 预算执行、项目管理、项目产出和效益的完成方面总体执行 情况良好。 下步将继续加强绩效目标申报工作。根据项目的绩效目 标设定数量目标、质量目标、时效目标、成本目标，对项目 能充分、有效、及时管理和控制。加强资金审批程序。严格 按照各专项资金管理制度规定的支付审批流程进行审核。加 强财务核算审核，严格执行各项财务规定。严格落实项目资 金支出范围。严格按照资金使用范围和规定列支，根据各项 目执行进度及规定的资金拨付时间节点拨付，保障项目按时 实施。 根据预算绩效管理要求，市委组织部对 2019 年度“组工 平台建设”项目开展了重点绩效评价，评价金额共计 40 万 元。 一是项目执行实施及资金到位情况。目前完成了组工平 台二期项目建设工作，主要工作：1、做好新版干部库功能 80 的优化及升级并做好技术支持工作；2、做好干部库与其他 各业务系统对接工作；3、实现组工通的国产化适配工作；4、 开发选调生管理系统；5、开发党外干部管理系统；6、开发 市管干部管理系统。7、开发村两委成员管理系统 二是项目绩效效益成果评价。通过干部库功能升级与优 化，有效地提供了系统的灵活性、易用性及规范性；通过系 统集成工作，更好地提高了各系统之间的互通性，有效地避 免了信息孤岛及信息不对称；通过实现组工通的国产化适 配，更好地利用国产设备并加强了于各市直单位与各区地业 务沟通；通过实现选调生、党外干部、市管干部、村两委成 员系统开发，更好地提高了相关业务科室的工作效率。 综合上述绩效评价情况，我单位在预算申报、预算审核、 预算执行、项目管理、项目产出和效益的完成方面总体执行 情况良好。 下一步将进一步加强绩效目标申报工作，根据项目的绩 效目标设定数量目标、质量目标、时效目标、成本目标，对 项目能充分、有效、及时管理和控制。加强资金审批程序， 严格按照各专项资金管理制度规定的支付审批流程进行审 核。加强财务核算审核，严格执行各项财务规定。严格落实 项目资金支出范围，严格按照资金使用范围和规定列支。根 据各项目执行进度及规定的资金拨付时间节点拨付，保障项 目按时实施 81