2021年中共贵州省委组织部（本级）部门决算.pdf

中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度决算公开说明 目 录 第一部分：中共贵州省委组织部（本级） 概况 一 、 单 位 主 要职责 二 、 机 构 设 置及单 位决算 单位构 成 第二部分：中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度单位决算 报表 一 、 收 入 支 出决算 总表 二 、 收 入 决 算表 三 、 支 出 决 算表 四 、 财 政 拨 款收入 支出决 算总表 五 、 一 般 公 共预算 财政拨 款支出 决算 表 六 、 一 般 公 共预算 财政拨 款基本 支出 决算明 细表 七 、 一 般 公 共预算 财政拨 款“三 公” 经费支 出决算 表 八 、 政 府 性 基金预 算财政 拨款收 入支 出决算 表 九 、 国 有 资 本经营 预算财 政拨款 支出 决算表 第三部分：中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度单位决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六 、 一 般 公 共预算 财政拨 款基本 支出 决算情 况说明 七 、一般 公共预 算财政 拨款“ 三公”经费支 出决算 情况 说明 八 、 政 府 性 基金预 算收入 支出决 算情 况说明 九 、 国 有 资 本经营 预算财 政拨款 支出 决算情 况说明 十 、 其 他 重 要事项 的情况 说明 十 一 、 预 算 绩效情 况说明 第四部分：名词解释 第五部分：附件 2 第一部分 中共贵州省委组织部（本级） 概况 一、单位主要职责 中共贵州省委组织部“三定”方案内容涉密。 二、机构设置及单位决算单位构成 本单位内设 22 个处室和 1 个参照公务员管理事业单位 （内设 2 个处室）。从预算单位构成看，中共贵州省委组织 部本级（以下简称“部本级”）决算包括：部本级决算（含纳 入部本级核算的参照公务员管理事业单位中共贵州省委组 织部党员教育中心）。 3 第二部分 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度单位决算公开报表 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 收 项 目 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 决算数 项 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 目 出 行 次 栏次 10,514.91 一、一般公共服务支出 决算数 2 32 7,449.41 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 2,015.68 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 73.64 八、社会保障和就业支出 39 490.87 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 4 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 收 项 目 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 决算数 1 项 目 出 行 次 栏次 决算数 2 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 269.59 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 5 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 收 项 目 2021 年度 入 支 行 次 栏次 决算数 项 1 本年收入合计 金额单位：万元 目 栏次 决算数 2 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 10,225.54 59 0.00 60 568.98 27 28 年初结转和结余 29 10,588.55 本年支出合计 0.00 结余分配 205.98 年末结转与结余 30 注： 行 次 25 使用非财政拨款结余 收入总计 出 31 61 10,794.53 支出总计 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 62 10,794.53 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 项 2021 年度 金额单位：万元 目 科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 10,588.55 10,514.91 0.00 0.00 0.00 0.00 73.64 201 一般公共服务支 出 7,685.92 7,612.28 0.00 0.00 0.00 0.00 73.64 20132 组织事务 7,685.92 7,612.28 0.00 0.00 0.00 0.00 73.64 2013201 行政运行 3,177.37 3,103.73 0.00 0.00 0.00 0.00 73.64 2013202 一般行政管理事 务 3,171.63 3,171.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013204 公务员事务 986.92 986.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支 出 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2,131.26 2,131.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 2,131.26 2,131.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 2,131.26 2,131.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 项 2021 年度 金额单位：万元 目 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,588.55 10,514.91 0.00 0.00 0.00 0.00 73.64 208 社会保障和就业 支出 493.12 493.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 464.71 464.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 155.36 155.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206.75 206.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.60 102.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 20808 抚恤 28.41 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 28.41 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 278.25 278.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 项 2021 年度 金额单位：万元 目 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,588.55 10,514.91 0.00 0.00 0.00 0.00 73.64 22102 住房改革支出 278.25 278.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 278.25 278.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 项 金额单位：万元 2021 年度 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 10,225.54 4,016.67 6,208.88 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支 出 7,449.41 3,256.22 4,193.20 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 7,449.41 3,256.22 4,193.20 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 3,256.22 3,256.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事 务 2,927.09 0.00 2,927.09 0.00 0.00 0.00 2013204 公务员事务 928.16 0.00 928.16 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支 出 337.95 0.00 337.95 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2,015.68 0.00 2,015.68 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 2,015.68 0.00 2,015.68 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 2,015.68 0.00 2,015.68 0.00 0.00 0.00 科目编码 科目名称 栏次 10 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 项 目 科目编码 金额单位：万元 2021 年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10,225.54 4,016.67 6,208.88 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业 支出 490.87 490.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会 保障管理事务 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 461.22 461.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 154.38 154.38 0.00 0.00 0.00 0.00 206.34 206.34 0.00 0.00 0.00 0.00 100.50 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.41 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20808 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 抚恤 11 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 项 目 科目编码 金额单位：万元 2021 年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10,225.54 4,016.67 6,208.88 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080801 死亡抚恤 28.41 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 269.59 269.59 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 269.59 269.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 269.59 269.59 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 12 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 支出 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 10,514.91 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 7,283.72 7,283.72 0.00 0.00 行次 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 2,015.68 2,015.68 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 489.62 489.62 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 269.59 269.59 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 18 14 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 23 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 10,058.61 10,058.61 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 465.46 465.46 0.00 0.00 21 22 本年收入合计 27 10,514.91 年初财政拨款结转和结余 28 9.16 一般公共预算财政拨款 29 9.16 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 61 15 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基 金预算 财政拨 款 国有资本 经营预 算财政 拨款 合计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 30 0.00 62 31 0.00 63 32 10,524.07 合计 64 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 10,524.07 10,524.07 0.00 注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 0.00 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 项 2021 年度 目 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 10,058.61 3,849.73 6,208.88 201 一般公共服务支出 7,283.72 3,090.52 4,193.20 20132 组织事务 7,283.72 3,090.52 4,193.20 2013201 行政运行 3,090.52 3,090.52 0.00 2013202 一般行政管理事务 2,927.09 0.00 2,927.09 2013204 公务员事务 928.16 0.00 928.16 2013299 其他组织事务支出 337.95 0.00 337.95 205 教育支出 2,015.68 0.00 2,015.68 20508 进修及培训 2,015.68 0.00 2,015.68 2050803 培训支出 2,015.68 0.00 2,015.68 208 社会保障和就业支出 489.62 489.62 0.00 17 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 项 2021 年度 目 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 10,058.61 3,849.73 6,208.88 20805 行政事业单位养老支出 461.22 461.22 0.00 2080501 行政单位离退休 154.38 154.38 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 206.34 206.34 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 100.50 100.50 0.00 20808 抚恤 28.41 28.41 0.00 2080801 死亡抚恤 28.41 28.41 0.00 221 住房保障支出 269.59 269.59 0.00 22102 住房改革支出 269.59 269.59 0.00 2210201 住房公积金 269.59 269.59 0.00 注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 3,113.45 商品和服务支出 金额 301 工资福利支出 30101 基本工资 878.54 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 818.92 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 834.28 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.08 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 9.49 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 206.34 30206 电费 42.19 30109 职业年金缴费 100.50 30207 邮电费 10.17 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 10.75 30111 公务员医疗补助缴费 0.17 30209 物业管理费 0.82 30112 其他社会保障缴费 5.11 30211 差旅费 0.00 19 302 科目名称 461.19 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 公用经费 经济分类 科目编码 金额 269.59 30212 科目名称 金额 因公出国（境）费用 0.00 0.00 30213 维修（护）费 0.00 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 303 对个人和家庭的补助 275.09 30215 会议费 0.00 30301 离休费 44.84 30216 培训费 0.00 30302 退休费 108.45 30217 公务接待费 2.60 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 28.41 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 93.39 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 66.21 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30.15 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 20 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 25.81 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 181.95 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 80.97 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 21 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 22 科目名称 金额 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 3,388.54 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 科目名称 金额 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 461.19 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年度 金额单位：万元 预算数 合计 1 30.41 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 小计 3 0.00 决算数 25.81 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 25.81 合计 费 6 7 4.60 28.41 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 0.00 25.81 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 25.81 费 12 2.60 注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 项 2021 年度 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 25 年末结转和结余 6 0.00 0.00 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 中共贵州省委组织部（本级） 项 2021 年度 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 26 0.00 第三部分 中共贵州省委组织部（本级） 2021 年 度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 中共贵州省委组织部（本级） 2021年度收支决算总计 10,794.53 万元，与2020年相比，减少2,944.16万元，降低 21.43%，主要原因是：一是人才基地建设每两年开展一次， 2020年开展，2021年未开展，从而减少经费；二是受新冠肺 炎疫情影响，工作计划调整，经费支出减少。 二、收入决算情况说明 中 共 贵 州 省 委 组 织 部 （ 本 级 ） 2021 年 度 收 入 合 计 10,588.55 万元，其中：财政拨款收入10,514.91 万元，占 99.30 %；上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；事业收入0.00 万元，占0.00 %；经营收入0.00 万元，占0.00 %；附属单位 缴款0.00 万元，占0.00 %；其他收入73.64 万元，占0.70 %。 三、支出决算情况说明 中 共 贵 州 省 委 组 织 部 （ 本 级 ） 2021 年 度 支 出 合 计 10,225.54 万元，其中：基本支出4,016.67 万元，占39.28 %； 项目支出6,208.88 万元，占60.72 %；上缴上级支出0.00 万 元，占0.00 %；经营支出0.00 万元，占0.00 %；对附属单位 补助支出0.00 万元，占0.00 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 中共贵州省委组织部（本级） 2021年度财政拨款收支决 算总计10,524.07 万元。与2020年相比，减少3,015.35万元， 降低22.27%，主要原因是：一是人才基地建设每两年开展一 27 次，2020年开展，2021年未开展，从而减少经费；二是受新 冠肺炎疫情影响，工作计划调整，经费支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共贵州省委组织部（本级） 2021年度一般公共预算财 政拨款支出10,058.61 万元，占本年支出合计的98.37 %。与 2020年相比，减少3,471.65万元，降低25.66%，主要原因是： 一是人才基地建设每两年开展一次，2020年开展，2021年未 开展，从而减少经费；二是受新冠肺炎疫情影响，工作计划 调整，经费支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）7,283.72万元，占72.41%；教 育支出（类）2,015.68万元，占20.04%；社会保障和就业支 出（类）489.62万元，占4.87%；住房保障支出（类）269.59 万元，占2.68%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 10,524.07 万元，支出决算为10,058.61 万元，完成年初预算 的95.58 %。其中: 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为3,103.73万元，支出决算为3,090.52万元，完成 年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年度人员经费清算在2022年初进行。 28 2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）—般行政管 理 事务 （项 ）。 年初 预算为 3,171.63万 元， 支出 决算为 2,927.09万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数 的主要原因是：工程合同款按项目进度进行支付，部分项目 在2022年度完成，从而产生结转结余。 3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务 （项）。年初预算为986.92万元，支出决算为928.16万元， 完成年初预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因是： 受新冠肺炎疫情影响，公务员招录工作计划调整，招录费用 减少。 4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为337.95万 元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因 是：当年工作完成，结转结余的首届“贵州杰出人才奖”表彰 经费12.05万元按规定在2022年度交回财政。 5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支岀（项）。 年初预算为 2,131.26 万元，支出决算为 2,015.68 万元，完 成年初预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是：新 冠肺炎疫情影响，全省党员、干部教育培训经费结转结余 115.63 万元，其中：按项目进度在 2022 年度支出的培训费 28.5 万元，按规定在 2022 年度交回财政的培训费 87.13 万 元。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为155.36万元，支 29 出决算为154.38万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于 预算数的主要原因是：本年结转结余0.98万元。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为206.75万元，支出决算为206.34万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是：本年结转结余0.41 万元。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 102.6 万 元 ， 支 出 决 算 为 100.50 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是：本年结转结余2.1 万元。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为28.41万元，支出决算为28.41万元，完成年初预 算的100%。决算数与预算数持平。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为278.25万元，支出决算为269.59万元， 完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是： 本年结转结余8.66万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 中共贵州省委组织部（本级） 2021年度一般公共预算财 政拨款基本支出3,849.73 万元，其中： （一）人员经费3,388.54 万元，主要包括：基本工资 878.54万元、津贴补贴818.92万元、奖金834.28万元、机关 30 事 业单位 基本养 老保 险缴费 206.34 万元、 职业年 金缴费 100.50万元、公务员医疗补助缴费0.17万元、其他社会保障 缴费5.11万元、住房公积金269.59万元、离休费44.84万元、 退休费108.45万元、抚恤金28.41万元、生活补助93.39万元。 （二）公用经费461.19 万元，主要包括：手续费0.08万 元、水费9.49万元、电费42.19万元、邮电费10.17万元、取 暖费10.75万元、物业管理费0.82万元、公务接待费2.60万 元、劳务费66.21万元、工会经费30.15万元、公务用车运行 维护费25.81万元、其他交通费用181.95万元、其他商品和 服务支出80.97万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共贵州省委组织部（本级） 2021年度“三公”经费财 政拨款支出预算为30.41 万元，支出决算为28.41 万元，完成 预算的93.42 %，决算数小于 预算数，主要原因：一是认真贯 彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严 控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，部分工作 未按计划开展。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 28.41 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 3.20%，主要原因 是：一是公务车辆使用年限过长，维修费用增加；二是新冠 肺炎疫情好转，交流调研工作增多，公务接待增加。 其中， 31 因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额 的 0.00 %，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说 明；公务用车购置及运行维护费支出 25.81 万元，占“三公” 经费支出总额的 90.85 %，因上年无此项支出安排，故无上年 度比较情况说明； 公务接待费支出 2.60 万元，占“三公” 经费支出总额的 9.15 %， 比上年增加 0.88 万元，增长 51.16%， 主要原因是：新冠肺炎疫情好转，交流调研工作增多，公务 接待增加。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元， 完成预算的0.00 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的 出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算25.81 万元，支出决 算25.81 万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支 出0.00 万元，购置0 辆公务用车，公务用车运行维护费25.81 万元。主要用于：车辆燃料费、维修（护）费、过路过桥费、 保险费等。 2021年，中共贵州省委组织部（本级） 单位开支 财政拨款的公务用车保有量为9 辆。 3.公务接待费预算 4.60 万元，支出决算 2.60 万元，完 成预算的 56.52 %。具体是：国内公务接待支出 2.60 万元， 主要是：用于接待中央部委和省内外等单位来黔、赴筑考察 调研公务接待就餐、调研租车等费用。2021 年国内公务接待 18 批次，108 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国 （境）外公务接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 32 本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也 没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说 明。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共贵州省委组织部（本级） 2021年度机关运行经费支 出461.19 万元，比上年减少5.54万元，降低1.19%，主要原 因是：在职在编人员流动调整调动到外省及省内外单位。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额744 万元，其中：政府采购 货物支出639 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务 支出105 万元；授予中小企业合同金额744 万元，占政府采购 支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额744 万元， 占政府采购支出总额的100 %。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12 月31 日，共有车辆9 辆，其中：副部（省） 级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车3 辆、机要通信用 车1 辆、应急保障用车3 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车1 辆、离退休干部用车1 辆、其他用车0 辆 ；单位价值 50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用 33 设备0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一 般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计28个二级项 目进行了绩效自评，涉及资金85,484.83万元，自评覆盖率 达到100%。 （二）二级项目支出绩效自评结果 项目支出绩效自评表详见附件。 （三）部分重点项目绩效评价结果 根据财政预算绩效管理要求，对我单位管理的 2021 年 度省级人才发展专项资金项目下 4 个二级项目开展重点项目 绩效评价，涉及资金 715.04 万元，经评价，2021 年度省委 组织部管理的人才发展专项资金绩效评价总得分为 96.32 分，绩效评价等级为“优”。 2021 年度省级人才发展专项资金绩效评价报告见附件。 34 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事 业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 35 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 36 费以及其他费用。 十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）—般行 政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员 事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、 公务员履职能力提升等方面的支出。 二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组 织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产 党组织部门的事务支出。 二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支岀（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 37 二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金 支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚 恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一 次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 38 第五部分 附件 附件：1.项目支出绩效目标自评表 2.2021 年度省级人才发展专项资金绩效评价报告 39