广水市委员会宣传部2023年部门预算表.pdf

附表4-1 收支总表 部门/单位：中国共产党广水市委员会宣传部本级 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 出 目 582.54 一、一般公共服务支出 预算数 1011.75 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 35.40 七、社会保障和就业支出 84.42 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 25.57 131.00 九、节能环保支出 0.00 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 33.51 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 九、其他收入 十、社会保险基金 本年收入合计 748.94 本年支出合计 1155.26 上年结转结余 406.32 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 1,155.26 支 出 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 1155.26 附表4-2 收入总表 单位： 中国共产党广水市委员会宣传部本级 部门 （单 位） 代码 本年收入 部门（单位）名称 合计 合计 1155.26 150 中国共产党广水市委员会宣传部 1155.26 150001 单位：万元 政府 国有 一般公 性基 资本 小计 共预算 金预 经营 算 预算 748.94 582.54 0 0 财政 专户 管理 资金 0 事 业 收 入 上年结转结余 事业 附属 政府 财政 上级 国有资 一般公 性基 单位 单位 其他 专户 单位 补助 小计 本经营 共预算 金预 经营 上缴 收入 管理 资金 收入 预算 收入 收入 算 资金 0 0 35.4 0 131.00 406.32 242.72 0 0 0 163.60 748.94 582.54 0 0 0 0 0 35.4 0 131.00 406.32 242.72 0 0 0 163.60 1155.26 748.94 中国共产党广水市委员会宣传部本级 582.54 0 0 0 0 0 35.4 0 131.00 406.32 242.72 0 0 0 163.60 附表4-3 支出总表 部门/单位： 中国共产党广水市委员会宣传部本级 科目编码 201 20133 科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位：万元 事业单位经 上缴上级 对附属单位补 营支出 支出 助支出 合计 1155.26 692.90 462.36 一般公共服务支出 1011.75 549.39 462.36 1011.75 549.39 462.36 宣传事务 2013301 行政运行 546.09 546.09 0.00 2013302 一般行政管理事务 171.17 3.30 167.87 2013304 宣传管理 145.40 0.00 145.40 2013399 其他宣传事务支出 149.09 0.00 149.09 84.42 84.42 0.00 行政事业单位养老支出 84.42 84.42 0.00 2080501 行政单位离退休 10.73 10.73 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.70 73.70 0.00 25.57 25.57 0.00 行政事业单位医疗 25.57 25.57 0.00 行政单位医疗 25.57 25.57 0.00 33.51 33.51 0 住房改革支出 33.51 33.51 0 住房公积金 33.51 33.51 0 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 582.54 一、本年支出 825.26 （一）一般公共预算拨款 582.54 （一）一般公共服务支出 692.75 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 242.72 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 242.72 （六）社会保障和就业支出 84.42 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 14.57 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 33.51 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 825.26 支 出 总 计 825.26 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 科目编码 201 20133 2013301 2013302 2013304 2013399 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 单位：万元 科目名称 合计 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 宣传管理 其他宣传事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 小计 人员经费 项目支出 公用经费 825.26 692.75 692.75 301.39 167.87 110.00 113.49 84.42 84.42 10.73 73.70 14.57 14.57 14.57 33.51 433.90 301.39 301.39 301.39 0.00 0.00 0.00 84.42 84.42 10.73 73.70 14.57 14.57 14.57 33.51 411.93 279.59 279.59 279.59 0.00 0.00 0.00 84.26 84.26 10.56 73.70 14.57 14.57 14.57 33.51 21.97 21.80 21.80 21.80 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.36 391.36 391.36 0.00 167.87 110.00 113.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.51 33.51 33.51 33.51 33.51 33.51 0 0 0 0 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30211 30215 30217 30227 30228 30239 30299 303 30302 310 31002 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 差旅费 会议费 公务接待费 委托业务费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 资本性支出 办公设备购置 本年一般公共预算基本支出 合计 433.90 401.37 109.85 62.25 88.18 0.00 14.77 73.70 11.34 3.23 33.51 4.53 21.97 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 0.17 10.56 10.56 0.00 0 人员经费 411.93 401.37 109.85 62.25 88.18 0.00 14.77 73.70 11.34 3.23 33.51 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.56 10.56 0.00 0 公用经费 21.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.97 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 0.17 0.00 0.00 0.00 0 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 部门/单位：中国共产党广水市委员会宣传部本级 “三公”经费合计 11.20 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 11.20 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位：中国共产党广水市委员会宣传部本级 科目编码 科目名称 本年无政府性基金预算支出，此表以空表列示。 单位：万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 单位：万元 部门/单位：中国共产党广水市委员会宣传部本级 本年拨款 项目编码 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 政府性 政府性 国有资 一般公共 国有资本 一般公共 基金预 基金预 本经营 预算 经营预算 预算 算 算 预算 财政专 单位资 户管理 金 资金 1,155.26 582.54 150 1,155.26 582.54 中国共产党广水市委员会宣传部 1,155.26 582.54 150001 中国共产党广水市委员会宣传部本级 109.85 109.85 1101 基本工资 中国共产党广水市委员会宣传部本级 109.85 109.85 42138122150R000000100 中国共产党广水市委员会宣传部本级_基本工资 38.20 38.20 1102 规范津补贴 中国共产党广水市委员会宣传部本级 38.20 38.20 42138122150R000000101 中国共产党广水市委员会宣传部本级_规范津补贴 1.81 1.81 1104 保留津贴 中国共产党广水市委员会宣传部本级 1.81 1.81 42138122150R000000103 中国共产党广水市委员会宣传部本级_保留津贴 3.90 3.90 1105 通讯补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.72 0.00 242.72 0.00 242.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产党广水市委员会宣传部本级 3.90 3.90 中国共产党广水市委员会宣传部本级_通讯补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122150R000000104 1106 42138122150R000000105 1107 42138122150R000000106 1108 42138122150R000000107 1111 42138122150R000000109 1112 42138122150R000000110 1114 42138122150R000000112 6.65 6.65 中国共产党广水市委员会宣传部本级 6.65 6.65 中国共产党广水市委员会宣传部本级_在职人员物业补贴 5.21 5.21 在职人员住房补贴 中国共产党广水市委员会宣传部本级 5.21 5.21 中国共产党广水市委员会宣传部本级_在职人员住房补贴 6.48 6.48 交通补贴 中国共产党广水市委员会宣传部本级 6.48 6.48 中国共产党广水市委员会宣传部本级_交通补贴 14.77 14.77 绩效工资 中国共产党广水市委员会宣传部本级 14.77 14.77 中国共产党广水市委员会宣传部本级_绩效工资 6.60 6.60 一次性奖金 在职人员物业补贴 中国共产党广水市委员会宣传部本级 6.60 6.60 中国共产党广水市委员会宣传部本级_一次性奖金 73.70 38.70 中国共产党广水市委员会宣传部本级 73.70 38.70 中国共产党广水市委员会宣传部本级_基本养老保险缴费 基本养老保险缴费 1116 42138122150R000000113 1123 42138122150R000000115 1125 42138122150R000000116 1134 42138122150R000000136 1135 42138123150R000000101 1136 42138123150R000000102 1137 42138123150R000000103 1199 42138122150R000000117 1233 42138123150R000000106 2101 42138122150Y000000100 2102 42138122150Y000000104 2104 42138122150Y000000101 2110 42138122150Y000000103 31 22.34 11.34 中国共产党广水市委员会宣传部本级 22.34 11.34 中国共产党广水市委员会宣传部本级_基本医疗保险缴费 33.51 18.51 住房公积金 中国共产党广水市委员会宣传部本级 33.51 18.51 中国共产党广水市委员会宣传部本级_住房公积金 3.23 3.23 退休人员医疗保险 中国共产党广水市委员会宣传部本级 3.23 3.23 中国共产党广水市委员会宣传部本级_退休人员医疗保险 3.00 0.00 医疗费 中国共产党广水市委员会宣传部本级 3.00 0.00 中国共产党广水市委员会宣传部本级_医疗费 76.45 51.45 基础绩效奖 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 25.00 中国共产党广水市委员会宣传部本级 76.45 51.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.70 0.00 0.00 5.00 5.00 0.30 基本医疗保险缴费 基础绩效奖 22.13 22.13 中国共产党广水市委员会宣传部本级 22.13 22.13 年度考核奖 8.00 8.00 事业单位单列核定绩效 中国共产党广水市委员会宣传部本级 8.00 8.00 事业单位单列核定绩效 4.53 4.53 其他工资福利支出 中国共产党广水市委员会宣传部本级 4.53 4.53 中国共产党广水市委员会宣传部本级_其他工资福利支出 10.56 10.56 退休人员统筹待遇补贴 中国共产党广水市委员会宣传部本级 10.56 10.56 退休人员统筹待遇补贴 221.90 7.20 在职人员公用 年度考核奖 中国共产党广水市委员会宣传部本级 221.90 7.20 中国共产党广水市委员会宣传部本级_在职人员公用 0.17 0.17 中国共产党广水市委员会宣传部本级 0.17 0.17 中国共产党广水市委员会宣传部本级_离退休人员公用 19.60 14.60 公务交通补贴 中国共产党广水市委员会宣传部本级 19.60 14.60 中国共产党广水市委员会宣传部本级_公务交通补贴 0.30 0.00 女同志卫生费 离退休人员公用 中国共产党广水市委员会宣传部本级 中国共产党广水市委员会宣传部本级_女同志卫生费 0.3 0 本级支出项目 0 0 0 0 0 0 0.3 462.36 198.64 0 0 192.72 0 0 0 71 42138122150T000000116 湖北日报微信公众号宣传经费 中国共产党广水市委员会宣传部本级 50 0 0 0 50 0 0 0 0 42138123150T000000100 乡镇(公社)老放映员生活补助(省级)中国共产党广水市委员会宣传部本级 35.6 0 0 0 0 0 0 0 35.6 42138123150T000000101 中国共产党广水市委员会宣传部本级 乡镇(公社)老放映员生活补助(广水市级配套) 30.77 30.77 0 0 0 0 0 0 0 42138123150T000000102 农家书屋建设 中国共产党广水市委员会宣传部本级 35.4 0 0 0 0 0 0 0 35.4 42138123150T000000103 省级文明城市创建 中国共产党广水市委员会宣传部本级 110 0 0 0 110 0 0 0 0 42138123150T000000105 公共文化产品订购 中国共产党广水市委员会宣传部本级 32.72 0 0 0 32.72 0 0 0 0 42138123150T000000107 差额人员待遇保障 中国共产党广水市委员会宣传部本级 10.14 10.14 0 0 0 0 0 0 0 42138123150T000000109 宣传部机关后勤保障 中国共产党广水市委员会宣传部本级 157.73 157.73 0 0 0 0 0 0 0 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 06 采购金额 单价 计量 （元 单位 采购金额 其中面向 其中面向小 ） 合计 中小企业 微企业 （元） （元） （元） 10 11 12 13 合计 114000.00 114000.00 科教和文化股 114000.00 114000.00 150 114000.00 114000.00 中国共产党广水市委员会宣传部 150001 中国共产党广水市委员会宣传部本级 [2013302]一般行政管理事务 [31002]办公设备购置年初安排 经费拨款补助 6 3500 21000 21000 150001 [A05019900]其他家具 [2013302]一般行政管理事务 [31002]办公设备购置年初安排 经费拨款补助 中国共产党广水市委员会宣传部本级 宣传部机关后勤保障 [A02010105]台式计算机 [2013302]一般行政管理事务 [31002]办公设备购置年初安排 经费拨款补助 中国共产党广水市委员会宣传部本级 宣传部机关后勤保障 10 2100 21000 21000 8 9000 72000 72000 150001 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位代码 单位名称 单位类型 1 2 3 单位：元 政府购买服务指导 是否包 目录 政府购买服 购买数 购买 支出功能 部门支出 含政府 项目 资金来源 资金性质 务内容 量 金额 分类科目 经济分类 一级目 二级 三级目 采购 录 目录 录 4 本年无政府购买服务预算支出，此表以空表列示。 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 1 06 150 150001 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 5 资产名称 财政审核数 资产 数量 资产 编制 数 资产 申请 数量 单价 （元） 总金额 （元） 资产大类 7 8 9 10 11 12 6 单价 （元） 13 数量 14 部门支出经 济分类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额 （元） 18 合计 114000 114000 科教和文化股 114000 114000 114000 114000 中国共产党广水市委员会宣传部 中国共产党广水市委员会宣传部本级 [2201099]其他生活用电器 办公空调 6 6 6 3500 21000 [201]通用设备 3500 6 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 21000 150001 [2013302]一般行政管理事务 [2010104]台式机 中国共产党广水市委员会宣传部本级 宣传部机关后勤保障 安可替代产品 8 8 8 9000 72000 [201]通用设备 9000 8 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 72000 150001 [2013302]一般行政管理事务 [6010900]会议桌椅 中国共产党广水市委员会宣传部本级 宣传部机关后勤保障 办公桌椅 10 10 10 2100 21000 [201]通用设备 2100 10 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 21000 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类 科目(非 税) 2022预计 2025 非税计 2021决 2022预计 2023预 2024预 结转 预计 划收入 2020决算 算(万 执行数(万 计(万 计(万 (万元) 2023(万 (万 元) 元) 元) 元) 元) 元) 本年无非税收入征收 ，此表以空表列示。 其中缴入专户 2020 2022预计 2021决 2022预计 2023预 2024预 决算 结转 2025预计 算(万 执行数(万 计(万 计(万 (万 2023(万 (万元) 元) 元) 元) 元) 元) 元)