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2021 年沅江市发展和改革局预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市发展和改革局的主要职责是： 主要拟定经济社会发展战略、贯彻和落实宏观调控政策、 综合协调各项政策、指导和推进经济体制改革等。 （2）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 19 个，所属事业单位 4 个， 全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 内设股室包括：办公室（法制股） 、财务股、政工人事股、 综合规划股（经济体制改革股） 、工交投资股（市重点项目建设 办公室）、长江经济带和洞庭湖发展股、农业农村经济股、服务 业和经济贸易股（高新技术产业股） 、社会发展股（就业收入分 配和消费股）、资源节约和环境保护股（能源管理办公室）、市 两型社会建设办公室、公共资源交易管理股、财政金融和信用 建设股（利用外资股） 、价格收费管理股（市价格监测调控股） 、 优化经济发展环境股（评估督导股）、粮食产业发展和调控股（国 民经济与装备动员办公室） 、粮食与物资储备股（军粮应急管理 股）、粮食和物资监督检查股、行政审批改革股；另设 4 个二级 机构，分别为：市项目前期服务中心、市价格认证中心（市价 格成本调查队）、市粮油检验站、市粮食与物资储备中心。 二、部门预算单位构成 沅江市发展和改革局部门只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市发展和 改革局本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 986.08 万元，其中：一般公共 预算拨款 986.08 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营 预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收 入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服 务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收 入 0。2021 年收入预算较上年增加 16.60 万元，主要是工资调 整导致人员经费的增加。 （二）支出预算：2021 年支出预算 986.08 万元，其中：一 般公共服务支出 923.50 万元，住房保障支出 62.59 万元。支出 较上年预算增加 16.60 万元，其中：基本支出增加 17.00 万元， 项目支出减少 0.40 万元，其中基本支出较去年增加主要是由于 工资晋级晋档，工资性支出有所增加，项目支出较去年减少主 要是厉行节约，减少了粮食执法工作经费 0.4 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 986.08 万元（含上级 财 政 补 助 0）， 其 中 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 923.50 万 元 ， 占 93.65%；住房保障支出 62.59 万元，占 6.35%。具体安排情况如 下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 849.08 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 137.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：一般公共服务支出 137.00 万元，主要用于项目的包装、 策划、咨询、差旅费、资料费等方面。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市发展和改革局机关运行经费 85.00 万元，较上年预算减少 1.00 万元，下降 1.16%，主要是 人员减少。 （二）“三公”经费预算：沅江市发展和改革局“三公”经 费预算数为 15.00 万元，其中，公务接待费 15.00 万元，公务 用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行 费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1 万元， 拟召开 2021 年度全市优化经济发展环境监督测评工作会议，人 数约 75 人，主要包含及时掌握深化“放管服”改革、优化营商 环境情况，深入推进经济发展环境优化工作；培训费预算 1 万 元，拟开展公共机构节能培训，人数约 50 人，主要内容为节约 型机关创建及能源资源消费统计培训；未举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 62.4 万元，其中，货物类采购预算 62.4 万元；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 986.08 万 元，其中，基本支出 849.08 万元，项目支出 137.00 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市发展和改革局 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 一、公共财政拨款 986.08 一、一般公共服务支出 经费拨款 986.08 二、外交支出 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 923.50 一、基本支出 工资福利支出 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 849.08 一、机关工资福利支出 750.56 750.56 二、机关商品和服务支出 222.00 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 三、国防支出 商品和服务支出 85.00 三、机关资本性支出（ 一） 13.53 四、机关资本性支出（ 二） 137.00 五、对事业单位经常性补 助 137.00 六、对事业单位资本性补 助 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 137.00 七、对个人和家庭的补助 13.53 部门收支总体情况表 单位：沅江市发展和改革局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 986.08 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 62.59 986.08 本年支出合计 986.08 本年支出合计 986.08 部门收入总体情况表 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 单位 总计 单位代码 003003 经费拨款 单位名称 合计 986.08 986.08 沅江市发展和改革局 986.08 986.08 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 04 201 04 01 201 04 02 221 合计 986.08 986.08 一般公共服务支出 923.50 923.50 发展与改革事务 923.50 923.50 778.71 778.71 144.79 144.79 62.59 62.59 住房改革支出 62.59 62.59 住房公积金 62.59 62.59 行政运行（发展与改革 事务） 一般行政管理事务（发 展与改革事务） 住房保障支出 02 02 经费拨款 项 201 221 总计 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 04 04 201 04 04 201 04 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 986.08 849.08 750.56 85.00 13.53 137.00 137.00 一般公共服务支出 923.50 786.50 687.97 85.00 13.53 137.00 137.00 发展与改革事务 923.50 786.50 687.97 85.00 13.53 137.00 137.00 778.71 778.71 687.97 85.00 5.74 144.79 7.79 137.00 137.00 62.59 62.59 62.59 行政运行（发展 与改革事务） 一般行政管理事 04 务（发展与改革事务 ） 221 221 合计 项 项目支出 住房保障支出 7.79 02 02 住房改革支出 62.59 62.59 62.59 02 02 住房公积金 62.59 62.59 62.59 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 04 201 04 01 201 04 02 221 合计 986.08 750.56 222.00 13.53 一般公共服务支出 923.50 687.97 222.00 13.53 发展与改革事务 923.50 687.97 222.00 13.53 778.71 687.97 85.00 5.74 137.00 7.79 行政运行（发展与改 革事务） 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 住房保障支出 02 221 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 144.79 62.59 62.59 住房改革支出 62.59 62.59 住房公积金 62.59 62.59 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 04 04 01 221 02 221 02 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 项 201 201 社会保障缴费 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 750.56 549.41 330.10 162.22 18.37 38.72 138.56 83.45 45.72 9.39 62.59 一般公共服务支出 687.97 549.41 330.10 162.22 18.37 38.72 138.56 83.45 45.72 9.39 发展与改革事务 687.97 549.41 330.10 162.22 18.37 38.72 138.56 83.45 45.72 9.39 行政运行（发展 与改革事务） 687.97 549.41 330.10 162.22 18.37 38.72 138.56 83.45 45.72 9.39 住房保障支出 62.59 62.59 住房改革支出 62.59 62.59 住房公积金 62.59 62.59 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 04 201 04 01 221 02 01 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 合计 750.56 750.56 549.41 138.56 一般公共服务支出 687.97 687.97 549.41 138.56 发展与改革事务 687.97 687.97 549.41 138.56 687.97 687.97 549.41 138.56 62.59 62.59 62.59 住房改革支出 62.59 62.59 62.59 住房公积金 62.59 62.59 62.59 行政运行（发展与改革事务） 住房保障支出 02 221 合计 项 201 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 62.59 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 201 04 201 04 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 85.00 12.00 1.00 0.50 2.00 0.57 15.00 1.00 1.00 1.00 15.00 15.00 20.93 一般公共服务支出 85.00 12.00 1.00 0.50 2.00 0.57 15.00 1.00 1.00 1.00 15.00 15.00 20.93 发展与改革事务 85.00 12.00 1.00 0.50 2.00 0.57 15.00 1.00 1.00 1.00 15.00 15.00 20.93 行政运行（发展 与改革事务） 85.00 12.00 1.00 0.50 2.00 0.57 15.00 1.00 1.00 1.00 15.00 15.00 20.93 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 04 201 04 合计 办公经费 会议费 培训费 项 201 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 85.00 85.00 47.07 1.00 1.00 15.00 20.93 一般公共服务支出 85.00 85.00 47.07 1.00 1.00 15.00 20.93 发展与改革事务 85.00 85.00 47.07 1.00 1.00 15.00 20.93 85.00 85.00 47.07 1.00 1.00 15.00 20.93 行政运行（发展与改革事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 离休费 退休费 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 项 201 04 合计 13.53 7.79 5.74 一般公共服务支出 13.53 7.79 5.74 发展与改革事务 13.53 7.79 5.74 201 04 01 行政运行（发展与改革事务） 5.74 201 04 02 一般行政管理事务（发展与改革 事务） 7.79 5.74 7.79 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 类 款 社会福利和救 济 总计 科目编码 科目名称 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 项 201 04 合计 13.53 5.74 7.79 一般公共服务支出 13.53 5.74 7.79 发展与改革事务 13.53 5.74 7.79 5.74 201 04 01 行政运行（发展与改革事务） 5.74 201 04 02 一般行政管理事务（发展与改革事务） 7.79 7.79 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 986.08 一、一般公共服务支出 986.08 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 923.50 923.50 62.59 62.59 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 986.08 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 986.08 986.08 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 04 201 04 01 201 04 02 221 02 02 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 项 201 221 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 科目名称 类 01 项目支出 合计 986.08 849.08 750.56 85.00 13.53 137.00 137.00 一般公共服务支出 923.50 786.50 687.97 85.00 13.53 137.00 137.00 发展与改革事务 923.50 786.50 687.97 85.00 13.53 137.00 137.00 778.71 778.71 687.97 85.00 5.74 一般行政管理事务（发展 与改革事务） 144.79 7.79 137.00 137.00 住房保障支出 62.59 62.59 62.59 住房改革支出 62.59 62.59 62.59 住房公积金 62.59 62.59 62.59 行政运行（发展与改革事 务） 7.79 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 849.08 750.56 85.00 13.53 一般公共服务支出 786.50 687.97 85.00 13.53 发展与改革事务 786.50 687.97 85.00 13.53 687.97 85.00 5.74 科目名称 类 款 项 201 04 201 04 01 行政运行（发展与改革事务） 778.71 201 04 02 一般行政管理事务（发展与改革事务） 7.79 221 住房保障支出 02 221 02 01 7.79 62.59 62.59 住房改革支出 62.59 62.59 住房公积金 62.59 62.59 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 04 01 221 221 02 01 奖金 绩效工 资 合计 750.56 549.41 330.10 162.22 18.37 38.72 138.56 83.45 45.72 9.39 一般公共服务支出 687.97 549.41 330.10 162.22 18.37 38.72 138.56 83.45 45.72 9.39 发展与改革事务 687.97 549.41 330.10 162.22 18.37 38.72 138.56 83.45 45.72 9.39 687.97 549.41 330.10 162.22 18.37 38.72 138.56 83.45 45.72 9.39 行政运行（发展与改革事务 ） 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 04 201 合计 社会保障缴费 62.59 62.59 62.59 住房改革支出 62.59 62.59 住房公积金 62.59 62.59 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 04 201 04 01 221 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 750.56 750.56 549.41 138.56 一般公共服务支出 687.97 687.97 549.41 138.56 发展与改革事务 687.97 687.97 549.41 138.56 687.97 687.97 549.41 138.56 62.59 62.59 62.59 住房改革支出 62.59 62.59 62.59 住房公积金 62.59 62.59 62.59 行政运行（发展与改革事务） 住房保障支出 02 221 合计 项 201 单位：万元 对事业单位经 常性补助 62.59 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 04 201 04 01 合计 85.00 12.00 1.00 0.50 2.00 0.57 15.00 1.00 1.00 1.00 15.00 15.00 20.93 一般公共服务支出 85.00 12.00 1.00 0.50 2.00 0.57 15.00 1.00 1.00 1.00 15.00 15.00 20.93 发展与改革事务 85.00 12.00 1.00 0.50 2.00 0.57 15.00 1.00 1.00 1.00 15.00 15.00 20.93 行政运行（发展与 改革事务） 85.00 12.00 1.00 0.50 2.00 0.57 15.00 1.00 1.00 1.00 15.00 15.00 20.93 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 04 办公经费 会议费 培训费 01 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 85.00 85.00 47.07 1.00 1.00 15.00 20.93 一般公共服务支出 85.00 85.00 47.07 1.00 1.00 15.00 20.93 发展与改革事务 85.00 85.00 47.07 1.00 1.00 15.00 20.93 85.00 85.00 47.07 1.00 1.00 15.00 20.93 04 201 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（发展与改革事务 ） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 离休费 退休费 生活补助 科目名称 项 201 合计 13.53 7.79 5.74 一般公共服务支出 13.53 7.79 5.74 发展与改革事务 13.53 7.79 5.74 04 201 04 01 201 04 02 行政运行（发展与改革事务） 一般行政管理事务（发展与改革事务 ） 5.74 7.79 5.74 7.79 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 类 款 社会福利和救 济 总计 科目编码 科目名称 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 项 201 04 合计 13.53 5.74 7.79 一般公共服务支出 13.53 5.74 7.79 发展与改革事务 13.53 5.74 7.79 5.74 201 04 01 行政运行（发展与改革事务） 5.74 201 04 02 一般行政管理事务（发展与改革事务） 7.79 7.79 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 201 04 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 986.08 849.08 750.56 85.00 13.53 137.00 137.00 一般公共服务支出 923.50 786.50 687.97 85.00 13.53 137.00 137.00 发展与改革事务 923.50 786.50 687.97 85.00 13.53 137.00 137.00 687.97 85.00 5.74 137.00 137.00 04 01 行政运行（发展与改革事务） 778.71 778.71 201 04 02 一般行政管理事务（发展与改 革事务） 144.79 7.79 住房保障支出 62.59 62.59 62.59 住房改革支出 62.59 62.59 62.59 住房公积金 62.59 62.59 62.59 02 221 02 01 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 合计 201 221 项目支出 7.79 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 201 04 合计 986.08 750.56 222.00 13.53 一般公共服务支出 923.50 687.97 222.00 13.53 发展与改革事务 923.50 687.97 222.00 13.53 687.97 85.00 5.74 137.00 7.79 201 04 01 行政运行（发展与改革事务） 778.71 201 04 02 一般行政管理事务（发展与改 革事务） 144.79 住房保障支出 62.59 62.59 住房改革支出 62.59 62.59 住房公积金 62.59 62.59 221 02 221 02 01 专项资金预算汇总表 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 137.00 137.00 洞庭湖生态经济区建设专项 工作经费 2010402 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 17.00 17.00 立项争资工作经费 2010402 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 25.00 25.00 刑事案件涉案物价格鉴证工 作经费 2010402 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 5.00 5.00 优化环境专项工作经费 2010402 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 10.00 10.00 易地扶贫工作经费 2010402 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 20.00 20.00 重大项目库续建资金 2010402 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 5.00 5.00 争取项目前期业务费 2010402 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 40.00 40.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 节能及两型社会建设专项经 费 2010402 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 10.00 10.00 粮食执法工作经费 2010402 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 5.00 5.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市发展和改革局 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 小计 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 合计 15.00 15.00 沅江市发展和改革局 15.00 15.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市发展和改革局 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 合计 137.00 节能及两型社会建 公共财政预算拨款 设专项经费 10.00 实行专款专用 益发改环资[2020] 稳步推进项目建设，完成 绩效考核达到一类 274号 项目工作任务。 按规定逐步实施 洞庭湖生态经济建 公共财政预算拨款 设专项工作经费 17.00 实行专款专用 沅会纪[2014]10号 稳步推进项目建设，完成 绩效考核达到一类 项目工作任务。 按规定逐步实施 重大项目库续建资 公共财政预算拨款 金 5.00 实行专款专用 根据工作需要进行 重大项目的包装、 稳步推进项目建设，完成 绩效考核达到一类 入库、设备添置等 项目建设任务。 工作进行资金支出 。 按规定逐步实施 设立专项资金管理机 构，完善专项资金管 理办法 优化环境专项工作 公共财政预算拨款 经费 10.00 实行专款专用 沅营商办[2020]1 号 稳步推进项目建设，完成 绩效考核达到一类 项目工作任务。 按规定逐步实施 设立专项资金管理机 构，完善专项资金管 理办法 40.00 实行专款专用 根据工作需要发改 局全年争取重大项 目资金4.47亿万 稳步推进项目建设，完成 绩效考核达到一类 元，需要差旅费、 项目工作任务。 可研编制等工作经 费 按规定逐步实施 设立专项资金管理机 构，完善专项资金管 理办法 争取项目前期服务 公共财政预算拨款 费 设立专项资金管理机 构，完善专项资金管 理办法 设立专项资金管理机 构，完善专项资金管 理办法 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市发展和改革局 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 刑事案件涉案物价 公共财政预算拨款 格鉴证工作经费 5.00 实行专款专用 发改价格[2015] 2251号 稳步推进项目建设，完成 绩效考核达到一类 项目工作任务。 按规定逐步实施 粮食执法工作经费 公共财政预算拨款 5.00 实行专款专用 国粮发[2018]264 号 稳步推进项目建设，完成 绩效考核达到一类 项目工作任务。 按规定逐步实施 立项争资工作经费 公共财政预算拨款 25.00 实行专款专用 沅立争资[2020]1 号 稳步推进项目建设，完成 绩效考核达到一类 立项争资任务。 按规定逐步实施 20.00 实行专款专用 发改振兴[2020] 244号、国家发改 委办公厅印发《新 稳步推进项目建设，完成 绩效考核达到一类 时期易地扶贫搬迁 项目工作任务。 成效宣传工作方 案》的通知 按规定逐步实施 易地扶贫工作经费 公共财政预算拨款 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 设立专项资金管理机 构，完善专项资金管 理办法 设立专项资金管理机 构，完善专项资金管 理办法 设立专项资金管理机 构，完善专项资金管 理办法 设立专项资金管理机 构，完善专项资金管 理办法 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市发展和改革局 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 986.08 项目专项支出 公共财政预算拨款 137.00 项目支出 基本支出 公共财政预算拨款 849.08 基本支出 主要拟定经济社会发展战略、 2021年发改局整体支出年度目标： 贯彻和落实宏观调控政策、综 2021年发改局整体绩效目标： 一、基本支出8490.84千元。二、项 合协调各项政策、指导和推进 绩效考核达到一类单位。 目支出1370千元。 经济体制改革等。 主要拟定经济社会发展战略、 2021年发改局整体支出年度目标： 贯彻和落实宏观调控政策、综 2021年发改局整体绩效目标： 一、基本支出8490.84千元。二、项 合协调各项政策、指导和推进 绩效考核达到一类单位。 目支出1370千元。 经济体制改革等。